第一部分本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。

第四部分2023年部门预算公开表

一、2023财政拨款收支预算总表

二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古鄂尔多斯上海庙经济开发区是2001年经内蒙古自治区人民政府批准成立的自治区级开发区。按照2013年8月1日旗委办、政府办联合下发《鄂托克前旗贯彻落实〈鄂尔多斯市经济开发区（园区）管理办法〉的实施意见》的通知，开发区管委会负责上海庙能源化工基地“一区三园”（上海庙镇区、精细化工园、能源化工园、综合服务园）及单独选址的工业项目区的建设和管理。具体负责基地招商引资、项目审批、基础设施建设、税收征管、执法监督、环境保护、安全生产监管及开发区内企业党建和信访维稳工作；负责上海庙镇区城镇管理、基础建设、产业发展、生活服务等工作。

二、机构设置情况

根据上述职能职责，经2021年机构改革，内设7个内设机构和2个正科级事业单位，分别是：党政办公室（党群工作部）、发展和招商局、人才和科技局、财政金融局、建设管理局（生态环境管理办公室）、应急管理办公室、纪检监察工委、招商和科技人才服务中心、企业发展服务中心。财政供养人员共计79人，其中在编人员46人，雇佣工14名，见习人员19名，公务车辆6辆。

第二部分 2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

根据划定的税收征管范围，经税务部门测算，收入预算11243.52万元，比2022年预算减少1312.16万元，降低10.45%。支出预算11243.52万元，比2022年预算减少1312.16万元，降低10.45%。按照收支平衡和旗开发区税源划分原则，上解支出预算由上一年度的3555.68万元，调整为2800.00万元。

（一）2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入11243.52万元，其中：一般公共预算收入11000.00万元，占比97.83%；预算稳定调节基金243.52万元，占比2.17%。

（二）2023年部门预算支出情况说明

2023年公共财政预算支出安排11243.52万元,其中：一般公共预算支出8200.00万元，上解支出2800.00万元，预算稳定调节基金243.52万元。其中一般公共预算支出中：1.基本支出安排1633.75万元，占比19.92%；2.项目支出安排5929.25万元，占比72.31%；3.其他支出安排555.00万元，占比6.77%；4.预备费支出安排82.00万元，占比1.00%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

2023年公共财政预算支出建议安排11243.52万元,其中：一般公共预算支出8200.00万元，上解支出2800.00万元。一般公共预算支出具体编制情况如下：

基本支出建议安排1633.75万元，其中：人员经费1001.01万元（干部职工工资及社会保障部分）。公用经费支出632.74万元（包含“三公经费”160.70万元，其中公务接待62.00万元，公务用车98.70万元，“三公”经费同比降低1.84%）。

行政事业类项目支出建议安排5326.00万元，主要包括：办公楼及设施维修改造29.50万元，政府购买服务508.72万元，信访维稳18.50万元，园区发展与改革及招商引资服务企业148.00万元；敖镇综合产业园宣传58.04万元；智慧园区项目维护费35.00万元；财政工作法制、绩效管理体系建设143.69万元；税务经费及购买服务300.00万元;党风廉政建设12.80万元；招商引资服务事务30.00万元；党建、宣传、人才、社会帮扶救助185.30万元，干部职工体检16.25万元,科技发展规划与宣传25.00万元；人才科创基地管理事务109.00万元；人才引进和人才科技管理事务11.20万元；科技人才管理事务15.00万元；环境保护监管84.80万元；上海庙能源化工基地环评修编50.80万元；污水处理服务费743.37万元,垃圾填埋场运营补贴服务73.52万元；国家生态示范园区建设30.00万元；绩效考核评价服务9.50万元；基地规划与管理171.20万元；污水处理厂大肠杆菌在线监控设备质保金10.74万元；市政、民生设施维修护320.00万元；居民供热补贴210.00万元；市政供气运行费40.00万元；道路保洁环境卫生133.00万元；园林养护与环卫保洁劳务服务636.00万元；绿化管护836.00万元；鹰骏公园安全隐患整治50.00万元；公共交通运营补贴168.07万元；安全生产监管事务113.00万元。

基本建设类项目支出建议安排603.25万元。其中：上海庙能源化工基地展厅改造升级150.00万元；鄂托克前旗人才科创基地党建展厅50.00万元；沙章图村二社乡村公路工程87.25万元，精细化工园、焦化园市政路灯建设、维修工程40.00万元，能源化工园鄂尔多斯大街市政路灯建设、维修工程59.00万元，公共卫生间建设工程100.00万元，EMC项目工程67.00万元，园区入园项目“五通一平”50.00万元。

其他支出-年初预留建议安排555.00万元。其中：调资准备金100.00万元；公务经费调整准备金15.00万元；政府采购准备金20.00万元；新冠肺炎防控防治20.00万元；项目前期及规划设计费100.00万元；基本建设类项目建设切块资金300.00万元。

预备费建议安排82.00万元。主要用于应对当年自然灾害等突发事件以及其他难以预见的开支。

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

2022年“三公”经费支出预算163.72万元，按照市、旗两级财政关于压减一般性支出及“三公”经费支出的要求（下调原因），2023年“三公”经费支出预算160.70万元，较上年压缩1.84%。

其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、2022年公务接待费64.02万元，按照市、旗两级财政关于压减“三公”经费支出的要求（下调原因），2023年公务接待费62.00万元，较上年下降3.16%。

3、2022年公务用车购置及运行维护费99.70万元，按照市、旗两级财政关于压减“三公”经费支出的要求（下调原因），2023年公务用车购置及运行维护费98.70万元，较上年下降1.00%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费98.70万元，较上年下降1.00%。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费预算632.74万元，比上年增加99.89万元，增长18.75%，增长原因为开发区承担鄂托克前旗人才科创基地的运行与管理，增加了取暖、水电、设备维修护等费用，导致机关运行经费增长。

五、政府采购预算情况说明

我单位无政府采购支出预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年无政府性基金支出预算。

第三部分名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、2023财政拨款收支预算总表

二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表