第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项（条件成熟的部门公开）

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分 2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区和市有关教育体育工作方针、政策和法律、法规；研究制定全旗教育体育发展规划，研究拟定全旗教育体育体制改革的政策措施和实施方案并组织实施。

（二）负责管理全旗义务教育、高中教育、成人教育、职业教育、学前教育、特殊教育、民族教育工作；指导社会力量举办的各类教育事业。

（三）指导各类学校贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，提高教育教学质量；指导学校的党建工作和思想政治教育工作，按照有关规定管理学校干部工作。

（四）主管全旗的教师工作，指导实施各级各类学校教职工编制标准和教师继续教育工作，统筹指导全旗学校教师和管理人员队伍建设。

（五）会同有关部门制定所属中小学招生计划，组织实施学历教育的招考、学籍管理、毕业就业、普通高中转学申请审批等工作。

（六）统筹管理教育经费；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资的政策；监测教育经费的使用情况，负责统计全旗教育经费投入情况。

（七）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，指导和监督汉语言文字规范和标准的应用，指导推广普通话工作。

（八）负责全旗中小学、幼儿园和旗直属单位的安全管理工作。

（九）统筹规划全旗群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十）统筹规划全旗竞技体育发展，研究和规划竞技体育项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设；组织开展反兴奋剂工作。

（十一）负责承办参加国际、国内、自治区和市重大比赛，主办全旗综合性体育比赛；归口管理全旗性比赛和裁判员队伍，指导业余训练工作；积极开展对外体育合作与交流。

（十二）统筹规划全旗青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十三）拟定体育产业发展规划、政策，发展培育体育市场，制定体育经营活动从业条件、审批程序和办法，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，并进行监督管理；负责全旗体育彩票销售管理。

（十四）组织指导体育宣传教育、体育科研和全旗性体育社团的工作。

（十五）承办旗人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）内设机构。根据上述职责，旗教体局内设8个机构，分别为办公室、人事股、计财股、教育股、学校安全管理股、体卫艺股、组宣室、招生办。

（二）合署办公机构。教体局除上述内设机构外，设合署办公机构3个，分别为教育督导室、资助管理中心、体育活动中心。

（三）所属单位。教体局所属单位共29个，其中公办类24个，分别为教研中心、电教中心、旗中学、旗蒙古族中学、民族职业高中、上海庙学校、旗实验小学、旗蒙实验小学、海军希望小学、城川完全小学、昂素完全小学、鄂托克前旗第三小学、旗汉族幼儿园、旗蒙古族幼儿园、旗教育幼儿园、城川幼儿园、昂素幼儿园、上海庙民族幼儿园、三段地幼儿园、二道川幼儿园、早期教育中心、青少年学生校外活动中心、资助管理中心、第三幼儿园；注册民办幼儿园5个，分别为乌兰社区幼儿园、世纪星幼儿园、地毯厂幼儿园、上矿科大鹰骏幼儿园、幸福幼儿园。

第二部分2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

2021年，本部门预算收入27230.39万元，比上年26185.12万元，增加1045.27万元，增幅3.99%，主要原因是专项资金列入预算。

2021年，本部门支出共计27230.39万元，比上年26185.12万元，增加1045.27万元，增幅3.99%。其中：基本支出20598.73万元(其中：人员经费18087.01万元，公用经费2511.71万元），比上年增加了567.75万元，增加2.83%。基本支出增加的主要原因是人员工资增加，取暖费增加；项目支出6631.66万元，比上年增加477.52万元，增加7.76%，主要原因上年专项资金列入预算；事业单位经营费用0.00万元。

（一）2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入27230.39万元，其中：一般公共预算拨款收入26670.39万元，占比97.94%。

（二）2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出27230.39万元，其中：基本支出20598.73万元，占比75.65%；项目支出6631.66万元，占比24.35%。

主要用于机构运转、人员工资支出、各类学生（幼儿）补助、培训活动、主题教育活动、合作办学经费、师生及群众性文体竞赛及考务活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算27230.39万元，包括：一般公共预算财政拨款26670.39万元；政府性基金560万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出26627.01万元，比上年预算数增加477.67万元。主要用于机构运转、人员工资支出、各类学生（幼儿）补助、培训活动、主题教育活动、合作办学经费、师生及群众性文体竞赛及考务活动等方面支出。

2、文化体育与传媒支出43.38万元，比上年预算数增加7.6万元。主要用于人员工资等方面支出。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算12.08万元，比上年34.1万元减少22.02万元，下降64.57%。其中：

1、因公出国(境)费用0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是根据年度因公出国批复计划，比上年增加预算0.00万元形成。

2、公务接待费7.08万元，比上年预算数21.4万元减少14.32万元，下降66.92%，主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算12.7万元减少7.7万元，下降60.63%。其中公务用车购置0.00万元，比上年增长0.00%；公务用车运行维护费7.08万元，比上年预算减少5.62万元，下降44.25%，减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算965.24万元，比上年989.72万元减少24.48万元，下降2.47%，下降主要原因是进一步强化财务支出，降低财务支出成本。主要包括以下支出：办公费268.7万元及印刷费45.9万元、水费146.54万元、电费154.2万元、邮电费11.73万元、差旅费83.2万元、维修费58.5万元、专用材料费25.7万元、租赁费1万元、其他交通费31万元、三公经费12.08万元、福利费103.48万元。

五、政府采购预算情况说明

2021年，本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年本部门政府性基金预算支出560万元。主要用于乡村少年宫学校支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

严格按照转移支付要求执行。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

各类体育比赛经费147.4万元，通过落实各类体育竞赛活动经费，保障各类体育活动顺利开展，进一步丰富全社会文体活动，促进全社会和谐健康发展；合作办学经费1085.36万元，落实与北京衡越教育公司合作办学经费，持续引进全国优质教育资源，不断创新旗中学、上海庙学校办学模式，提升教育教学质量，满足人民群众对优质教育资源的需求；教师业务能力培训经费310万元，通过落实教师业务培训经费，保障全旗教师业务培训工作顺利开展，有效提升全旗教师业务水平，促进教育教学质量不断提升；特殊教育专项40万元，通过落实特殊教育经费，不断完善特殊教育资源室建设，完成送教上门服务及调研工作，保障残疾少年儿童接受教育；消防设施设备维修、保养、检测费及食品安全管理经费130万元，通过落实消防设施设备维修、保养、检测费及食品安全管理经费，保障全旗各学校、幼儿园消防设施正常使用，强化学校食品安全管理，积极为广大师生营造良好的学习、工作、生活环境；学生体育、艺术等竞赛活动经费60万元，通过落实学生体育、艺术等竞赛活动经费，贯彻落实教育方针，保障各类体育、艺术等活动正常进行，促进学生身心健康发展。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车1辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分2021年部门预算公开表

附件：表1-表8