目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

旗科协主要职能职责是：贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，全面落实科学发展观，围绕全旗工作大局，努力为经济社会发展服务，为广大科技工作者服务，为提高全民科学文化素质服务：

1．开展学术交流，活跃学术思想，促进学术发展；

2．弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民的科学文化素质；

3．开展各种形式的送科技下乡活动和展教活动；

4．管理所属全旗性学会、协会、研究会工作，对镇科协和旗属企业科协进行业务指导；

5．开展科技论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；

6．完成旗委政府和上级科协交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据上述职责，本部门内设办公室。( 注：本部门无下属单位)

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂托克前旗科学技术协会部门本级。详细情况见表：

三、23年度部门主要工作任务及目标

全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”“党和政府带头过今日子”等重要指示精神，贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，全面落实科学发展观，围绕全旗工作大局。一是严格按照财政法律法规执行各项资金用途。二是强化管理，规范部门收支行为。三是加强财务管理，健全内控制度。努力为经济社会发展服务，为广大科技工作者服务，为提高全民科学文化素质服务。

第二部分  24年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

   鄂托克前旗科学技术协会2024年度收入、支出预算总计281.55万元，与上 2023年相比收、支预算总计增加12.71万元，增加4.7%。 其中：

(一) 收入预算总计 281.55万元。包括：

1．本年收入合计 281.55万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 281.55万元，与上年相比增加12.71 万元，增加4.7%。主要原因是本年度在职人员增加1人。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加 (减少) 0万元，增长 (减少 ) 0 %。我部门不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 (减少) 0 万元，增长 (减少 ) 0 %。我部门不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加(减 少 ) 0 万元，增长 (减少 ) 0 %。我部门不存在此项内容。

(5)事业收入 0万元，与上年相比增加 (减少) 0 万 元，增长 (减少) 0 %。我部门不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长 (减少 ) 0 %。我部门不存在此项内容。

(7)上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 (减少) 万元，增长 (减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0    万元，增长 (减少 ) 0 %。我部门不存在此项内容。

(9)其他收入 0 万元，与上年相比增加 (减少) 0万元，增长(减少) 0 %。我部门不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加 (减少) 0万

元，增长(减少) 0 %。我部门没有上年结转结余。

(二) 支出预算总计281.55 万元。包括：

1．本年支出合计281.55万元。

(1) 一般公共服务(类)支出281.55万元，主要用于科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生支出、住房保障支出等方面支出。与上年相比增加 12.71万元，增长 4.7%。主要原因是本年度在职人员增加1人。

(2) 公共安全 (类 )支出0万元，与上 年相比增加 (减少) 0万元，增长 (减少) 0 %。我部门不存在此项内容。

2．年终结转结余 0 万元，本部门没有上年结转结余。

二、收入预算情况说明

鄂托克前旗科学技术协会2024年度收入预算总计 281.55万元，包括本年收入 281.55万元，上年结转结余 0    万元。其中：

本年一般公共预算收入 281.55 万元， 占 100%；  

本年政府性基金预算收入   0  万元， 占  0   %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元， 占   0  %； 本年财政专户管理资金    0 万元， 占   0  %；

本年事业收入   0  万元， 占  0   %；

本年事业单位经营收入   0  万元， 占   0  %；

本年上级补助收入   0  万元， 占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元， 占   0  %；

本年其他收入   0  万元， 占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元， 占 0  %；   上年结转结余的政府性基金预算收 0 万元， 占 0  %； 上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元，占  0 %； 上年结转结余的财政专户管理资金  0万元， 占  0 %；   

上年结转结余的单位资金   0万元， 占  0   %。

三、支出预算情况说明         

 鄂托克前旗科学技术协会2024年度支出预算合计 281.55万元，其中：

基本支出   234.55万元， 占83.31%；

项目支出    47.00 万元， 占 16.69%；

事业单位经营支出  0  万元， 占 0%；

上缴上级支出 0 万元， 占 0%；

对附属单位补助支出  0 万元， 占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂托克前旗科学技术协会2024年度财政拨款收、支总预算281.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加12.71万元，减少4.7%。主要原因是本年度在职人员增加1人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

 鄂托克前旗科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出预算281.55万元，与上年相比增加12.71 万元，增加4.7%。具体情况如下；

(一)科学技术支出（类）

科学支出类年初预算数为239.77万元，与上年相比增加3.12万元。其中：

1.社会科学研究结构年初预算239.77万元，与上年相比增加 3.12 万元，增长 1.3 %。变动原因：本年在职人员增加1人  。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出年初预算数为22.27万元，与上年相比增加4.48万元。其中：

1．行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算13.51万元，与上年相比增加1.65万元，增长13.9%。变动原因：本年在职人员增加1人。

2．行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算6.75万元，与上年相比增加0.82万元，增长13.8%。变动原因：本年在职人员增加1人。

3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算2.01万元，与上年相比增加2.01万元，增长100%。变动原因：2023年从行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)列支，2024年新增科目。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为5.44万元，与上年相比增加0.99万元。其中：

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算5.44万元，与上年相比增加0.99万元，增长22.25%。变动原因：本年在职人员增加1人。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为14.08万元，上年相比增加4.12万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.08万元，与上年相比增加4.12万元，增长41.36%。变动原因：本年在职人员增加1人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂托克前旗科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算234.55万元，其中：

( 一 )人员经费 210.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出等。

( 二 ) 公用经费23.84万元。主要包括：办公费、水费、 邮电费、差旅费、维修 (护) 费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂托克前旗科学技术协会2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出 5.18万元，其中因公出国 (境) 费支出0万元 ， 占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5  万元， 占 84.75%； 公务接待费支出0.18万元， 占 15.25%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.18  万元，比上年预算增加4 万元，增长 338.9%；其中：

1． 因公出国 (境) 费预算支出0万元， 比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 5万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元， 比上年预算增加(减少) 0 万元，不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 5万元， 比上年预算增加4万元，因2024公务用车改革取消其他交通费。

3．公务接待费预算支出 0.18万元， 比上年预算增加 (减少) 0 万元，没有变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂托克前旗科学技术协会2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少) 0万元，增长(减少)  0 % 。本部门无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出 (类) 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元 ，本部门无政府性基金预算支出。本部门无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂托克前旗科学技术协会2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)  0% 。本部门无国有资本经营预算支出。其中：

1．国有资本经营预算支出 (类) 解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元，本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂托克前旗科学技术协会202年度预算安排项目1个，项目预算总金额47万元。其中，财政本年拨款金额 47 万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂托克前旗科学技术协会2024年度机构运行经费预算支出 23.85万元，与上年相比增加0.14万元，增加0.59%。主要原因是：本年度在职人员增加1人从而福利费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂托克前旗科学技术协会2024年度政府采购支出预算总额2.2万元。其中：拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。其中：台式计算机0.5万元，复印纸0.35万元、其他印刷费1.35万元、其他信息化设备0万元、便携式计算机0万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂托克前旗科学技术协会共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价 50 万元 (含) 以上的通用设备1台 (套) ，单价100万元(含)以上的专用设备 0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂托克前旗科学技术协会24年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目 标的项目预算281.55万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 (包含债务收入、投 资收益等 ) 。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、“三公”经费：指部门 (单位) 用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国 (境) 费反映部门 (单位)公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门 (单位) 公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门 (单位) 按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

九、机构运行经费：指部门(单位) 使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：