三、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）开展全民阅读推广活动

1.策划并实施“忆童年 一本小儿书”制作品牌阅读分享活动、作家讲座、读书沙龙、诗歌朗诵等多样化的阅读推广活动。

2.持续开展阅读推广进校园、进军营及送图书进社区、进嘎查村、进厂矿、进景区活动，满足不同人群的阅读需求。

3.开展“前旗往事”主题摄影展、书画展、手工作品展等展览展示活动。

4.对现有流动服务车进行改造升级，通过车身喷漆、小饰品软装、小巧精致桌椅摆放等营造优雅舒适的读书氛围，吸引更多人读书。

5.开展校地合作研究，开发本土化IP绘本创作，编纂鄂前旗记忆文化志。

6.聘请专家撰写图雷托托的故事，并采取制作小儿书、绘画、故事分享等方式，进行阅读推广，让更多人了解图雷托托、了解前图，促使小镇居民热爱阅读、分享阅读的快乐。

（二）开展图书馆提升改造工程

1.打造大厅自助阅读区及个性化展览区等功能区，增设各类读书听书设备，从而为读者提供新的交流学习、协同共享空间，在满足读者多样化、多层次、全方位需求的同时，便于开展各类读书交流活动。

2.打造智慧图书馆。通过运行智能图书管理系统、大数据文化创意墙、AR导航等系统，实现图书馆藏盘点、查找、导航、顺架、远程借阅等功能。

3.落地实施前图各类标识标牌、宣传牌等导视系统，让读者充分了解馆内各类服务内容；在图书馆正门前打造“我们一直深爱鄂托克前旗”网红打卡点，让广大群众在打卡的同时走入前图、了解前图、爱上阅读；制作鄂托克前旗图书馆广告牌发光字，让更多人看得见小镇图书馆。

（三）争取资金，筹备新馆建设工作

1.制定详细的新馆建设规划和方案，包括选址、建筑设计、设备采购等。

2.积极争取政府和社会各界的资金支持，包括申请专项资金、开展募捐活动等，确保新馆建设的资金保障。

3.开展前期准备工作，包括项目立项、招标、合同签订等，为新馆建设工作做好充分准备。

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市鄂托克前旗图书馆2024年度收入、支出预算总计326.61万元，与上年相比收、支预算总计各增长74万元，增长22.66%。其中：

(一) 收入预算总计326.61万元。包括：

1．本年收入合计326.61万元。

(1)一般公共预算拨款收入326.61万元，与上年相比增长74万元，增长22.66%。主要原因是2024年度全民阅读活动经费预算金额增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是不存在此项内容。

(5)事业收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是不存在此项内容。

(7)上级补助收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是不存在此项内容。

(9)其他收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计326.61万元。包括：

1．本年支出合计326.61万元。

（1）文化体育旅游与传媒(类)支出293.96万元，主要用于单位基本支出和项目支出。与上年相比增加64.68万元，增加22%。主要原因是人员工资调整预算所致。

（2）社会保障和就业(类)支出17.96万元，主要用于人员社会保险和医疗保险。与上年相比增加3.2万元，增加17.82%。主要原因是人员社会保险和医疗保险单独预算在卫生健康支出中，社保基数调整导致。

（3）卫生健康(类)支出4.39万元，主要用于人员生育保险与大额医疗。与上年相比增加4.11万元，增加93.62%。主要原因是生育保险与大额医疗单独预算在卫生健康支出中，社保基数调整导致。

（4）住房保障(类)支出10.3万元，主要用于人员住房公积金。与上年相比增加2.01万元，增加19.51%。主要原因是住房公积金单独预算在住房保障支出中，社保基数调整导致。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度收入预算总计326.61万元，包括本年收入326.61万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入326.61万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度支出预算合计326.61万元，其中：基本支出226.87万元，占69.46%；项目支出99.74万元，占30.54%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度财政拨款收、支总预算326.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增长74万元，增长22.66%。主要原因是2024年度全民阅读活动经费预算金额增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算326.61万元，与上年相比增长74万元，增长22.66%。具体情况如下：

一般公共服务类年初预算数为326.61万元，与上年相比增长74万元。其中

1.文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算293.96万元，与上年相比与上年相比增长64.68万元，增加22%。变动原因：2023年度全民阅读活动经费预算金额增加。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算10.9万元，增加1.06万元，增加90.28%。变动原因：机关事业单位基本养老保险单独预算，社保基数调整导致。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算5.45万元，增加0.53万元，增加9.72%。变动原因：机关事业单位职业年金单独预算，社保基数调整导致。

4.行政事业单位(款)医疗事业单位医疗(项)。年初预算4.39万元，增加4.11万元，增加93.62%。变动原因：医疗事业单位医疗单独预算，社保基数调整导致。

5.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算10.3万元，增加2.01万元，增加19.51%。变动原因：社保基数调整导致。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算181.3万元，其中：

（一）人员经费198.63万元。主要包括：基本工资33.51万元、津贴补贴21.27万元、奖金1.8万元、绩效工资29.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.9万元、职业年金缴费5.45万元、职工基本医疗保险缴费4.39万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金10.3万元、其他工资福利支出80.11万元、其他对个人和家庭的补助1.32万元等。

（二）公用经费26.92万元。主要包括：办公费0.6万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费0.96万元、取暖费8.38万元、差旅费2万元、工会经费1.68万元、福利费1.1万元、公务用车运行维护费10万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无因公出国(境)费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出10万元。其中：(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无公务用车购置预算支出，。

(2)公务用车运行维护费预算支出10万元，比上年预算增加10万元，主要原因我单位核定车编2个，2024年度追加公务用车运行维护费预算。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度预算安排项目2个，项目预算总金额99.74万元。其中，财政本年拨款金额99.74万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度机构运行经费预算支出26.92万元，与上年相比增加8.48万元，增长31.5%。主要原因是：单位公务用车运行维护费费用预算金额增加，福利费工会经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度政府采购支出预算总额66.7万元，其中：拟采购货物支出4.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出62.2万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂托克前旗图书馆部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车辆0辆、执法执勤用车辆0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车辆0辆、其他用车2辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度填报绩效目标的预算项目22个，公开项目22个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算326.61万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 (包含债务收入、投 资收益等 ) 。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国 (境) 费反映部门 (单位)公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门 (单位) 公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门 (单位) 按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修 (护) 费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：伊利其    联系电话：15947372541