鄂托克前旗文化市场综合行政执法局2023年度部门预算公开

 

 

 

批复时间：  2023年 2月  3 日

公开时间：  2023年 2月 10 日

 

 

 

 

目    录

 

第一部分 部门 (单位) 概况

一、主要职能、职责

二、部门 (单位) 机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门 (单位) 主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门 (单位) 预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门 (单位) 预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能职责

(一)贯彻执行国家及地方有关文化、旅游、广播电视、体育、蒙古语文、民族宗教等领域的相关法律、法规和规章，并对违反上述法律、法规和规章的行为进行查处。  (二)负责文化、文物、新闻出版、版权、广播影视、网络文化、非物质文化遗产等领域的市场综合执法工作，查处全旗文化市场综合执法领域重大违法违规行为。

(三)负责全旗文化旅游市场技术监督，负责与各有关行政部门信息系统的衔接共享工作，受理文化、文物、新闻出版、版权、广播影视、网络文化、旅游、蒙古文字等综合执法领域违法违规行为的投诉、举报。

(四)承担全旗“扫黄打非”工作相关任务，开展“扫黄打非”专项集中行动和大案要案的查处工作。

(五)承担全旗旅游市场执法监督职责，查处旅游星级饭店、旅行社、旅游景区等旅游经营单位、从业人员的违法、违规经营行为。

(六)业务上指导、监督、沟通、协调各镇综合执法局相关工作。

二、部门 (单位) 机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、执法队、法制室。本部门（单位）无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年度部门预算编制范围的二级预算单位，详细情况见表：

序 号	单位名称	单位性质
1	鄂托克前旗文化市场综合行政执法局	公益一类事业单位

 

 

三、2023 年度部门 (单位) 主要工作任务及目标

（一）党建工作抓紧抓实，强基础

一是加强党建、党风廉政工作建设。突出“党建引领、智慧执法”品牌优势，持续运行“五化五强”党建工作机制，将党建工作与文化执法工作深度融合，做到同安排，同落实，持续落实好“三会一课”制度、主题党日、组织生活会等党内生活制度，组织全体党员开展好“我为群众办实事”服务工作。认真落实好“一岗双责”责任，每季度组织召开党风廉政工作部署会、廉政谈话、廉政教育，党风廉政工作汇报会，结合岗位实际，建立本单位岗位风险防控机制，全力营造风清气正干事创业的工作氛围。

二是加强制度规范建设。不断完善《考勤管理办法》《零分考核制度》《行政执法人员行为规范》《公车管理制度》等相关规章制度，按照制度严格执行，严格把关，做到专人负责、每月通报，强化制度执行力，对干部量化考核结果，及时通报，对扣分原因、加分依据、测评结果、考核定档结果“四公开”，做到阳光操作，透明公正。

（二）市场监管智能化，强业务

一是完善“智慧执法”平台功能，深化“互联网+”思维。延伸和拓展“互联网+文化市场综合执法”平台和印刷企业后台监控系统功能，扩大市场职能监管领域，缩小监管盲区。将我旗具备监控系统的文物保护场所接入“互联网+文化市场综合执法”平台，并与旗公安局联系，探索接入网吧身份自动识别系统。

二是建立执法联动机制，提高执法实效。加强与公安、市场监督管理局等部门的沟通协作，经常性开展联合执法检查和市场乱象整治，努力形成强大市场监管合力；按照“随机抽取被检查对象、随机选派检查人员”的任务要求，开展“双随机一公开” 工作。

三是开展“靶向”执法检查，提升整治效果。划分重点时段、重点领域，确定相应执法责任人，制定执法巡查计划，针对节日期间等重点时间段、校园周边、养老诈骗等重点领域开展专项巡查。针对网吧、歌舞娱乐场所接纳未成年人等违法行为开展常态化执法检查，充分发动社会、家长、老干部等群体共同参与管理，形成全社会共同维护文化市场秩序的良好氛围。针对新型监管领域创新思路举措，扫清执法“盲区”。

四是畅通投诉举报渠道，强化核查处置效率。严格执行“三个24小时”制度，即：节假日24小时值班制度、“互联网+文化市场综合执法”平台24小时监控场所和投诉举报电话24小时畅通，同时，及时处置微信公众号、“党务政务热线”等线上平台的投诉举报情况，规范投诉举报处置流程，确保线索反馈及时有效、问题处置规范有力。

（三）普法宣传精准化，强服务

按照“谁执法、谁普法”的要求，针对不同群体开展分众式普法宣传教育。开展面向各中小学生教师学生的定向宣传，持续打造“鲁叔叔”精品课堂，优化内容、提升品质，扩大受训范围，实现课内课外全覆盖式宣讲，切实履行好“护苗”行动文化执法主体责任，提升广大青少年自我防护意识。面向监管领域经营业主的源头宣传，对监管领域场所经营业主每半年举行一次集中培训，每月利用微信群开展线上法律法规宣传宣讲。并将普法宣传融入到日常执法检查中，面对面、一对一开展宣讲培训活动，有效提升广大业主知法、用法、守法意识，从源头上规范文化旅游市场环境。面向广大群众和家长的普惠宣传，借助世界读书日、集市贸易日等时间节点，采取多种形式开展法制宣传进基层、进企业、进集市、进牧户、进学校等“六进”活动，努力营造全社会共同参与的浓厚氛围。

（四）队伍建设专业化，强素质

一是注重理论知识学习。多种形式开展好每周学“习”主题活动，重点对党规党史、二十大和习近平总书记系列重要讲话精神、上级文件精神重要知识点进行学习，充分依托互联网、QQ、微信等媒介，将所学内容通过视频、文字、图片等方式进行集中学习，加深学习内容和理解，每季度对所学的相关知识点进行测评，确保学出效果，学出成绩。

二是注重执法专业知识学习。持续巩固2022年执法业务素质提升活动效果，执法业务采取每月集中培训、每周自学的方式，不断增强执法人员的业务知识和执法水平。充分依托全国文化市场技术监管与服务平台、学习强国等平台，加强学习培训，积极组织执法骨干参加各级各类业务培训，主动学习业务技能，持续“充电”提能，切实提高履职能力。

三是注重业主培训。对文化旅游经营场所业主每月开展线上集中培训，针对场所存在的共性问题或重点问题进行集中讨论与学习，构建执法人员与经营业主共同监管的和谐关系，提高经营业主自觉守法、主动配合的经营意识。

四是注重制度执行。将制度学习融入到每周学习当中，抓好宣讲培训，领导干部以身作则，树立榜样典型，并责专人负责督查检查，确保制度层层传导到位、落实到位。

 

 

 

第二部分  2023年度部门(单位)预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂托克前旗文化市场综合行政执法局 2023 年度收入、支出预算总计  277.79  万元，与上年相比收、支预算总计各增加 31.85万元，增长 12.95 %。 其中：           

(一) 收入预算总计 277.79 万元。包括：

1．本年收入合计 277.79万元。

( 1 ) 一般公共预算拨款收入 277.79万元，与上年相比增加 31.85 万元，增长  12.95%。主要原因是人员工资、社会保险、养老保险及公积金单位部分较上年增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加    0 万元，增长   0 %。主要原因是不存在此项内容。

( 3 ) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长   0 %。主要原因是不存在此项内容。

( 5 ) 事业收入 0 万元，与上年相比增加   0 万 元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

( 7 ) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

( 8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

 

(二) 支出预算总计 277.79 万元。包括：

1．本年支出合计 277.79 万元。

( 1 ) 文化体育旅游与传媒支出 234.53万元，主要用于 主要用于人员工资福利、机关运转及行政执法过程中产生各项办公经费、“扫黄打非”执法检查工作产生的差旅费、日常宣传、专项行动宣传、印制“扫黄打非”宣传资料、发放宣传品、举报奖励和人员培训和网络执法使用网络专线、日常维护平台配件、执法设备及系统的更新、网络执法宣传、执法取证和聘请专业技术人员等所产生的各项费用。与上年相比减少 2.41万元，增长0.98 %。主要原因是2022年预算支出未细分全部支出归集在一般公共服务类支出。

(2) 社会保障和就业支出 23.83 万元，与上年相比增加 23.83 万元，增长  100 %。主要原因是2022年预算支出未细分社会保障和就业支出全部支出归集在一般公共服务类支出。

(3) 卫生健康支出 6.01 万元，与上年相比增加 6.01 万元，增长  100 %。主要原因是2022年预算支出未细分卫生健康支出全部支出归集在一般公共服务类支出。

(4) 住房保障支出 13.43万元，与上年相比增加 13.43 万元，增长  100 %。主要原因是2022年预算支出未细分住房保障支出全部支出归集在一般公共服务类支出。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是无此项内容。

二、收入预算情况说明

 

鄂托克前旗文化市场综合行政执法局 2023 年度收入预总计   万元，包括本年收入 277.79万元，上年结转结余  0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 277.79 万元，占 100 %； 

本年政府性基金预算收入  0   万元，占  0  %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0  %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0  %；

本年事业收入  0   万元，占  0  %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0  %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0  %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0  %；

本年其他收入  0   万元，占  0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0   万元，占  0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占  0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0 万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0 万元，占  0  %；

上年结转结余的单位资金  0 万元，占  0  %。

 

三、支出预算情况说明

鄂托克前旗文化市场综合行政执法局 2023年度支出预算合计277.79万元，其中：

 

基本支出 243.19 万元， 占  87.54 %；

项目支出 34.6 万元， 占  12.46 %；

事业单位经营支出 0 万元， 占 0 %；

上缴上级支出  0  万元， 占 0  %；

对附属单位补助支出  0  万元， 占  0  %。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

 

鄂托克前旗文化市场综合行政执法局 2023年度财政拨款收、支总预算  277.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.85 万元，增 长  12.95 %。主要原因是主要原因是人员工资、社会保险、养老保险及公积金单位部分较上年增加。

 

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂托克前旗文化市场综合行政执法局 2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 277.79 万元，与上年相比增加 31.85 万元，增长  12.95  %。 具体情况如下：

(一) 文化旅游体育与传媒(类)

 

文化旅游体育与传媒(类)年初预算数为 234.53 万元，与上年相比增加 234.53 万元。其中：文化和旅游 (项) ，年初预算  234.53 万元，与上年相比增加  234.53  万元，增长(减少 ) 100 %。变动原因：预算支出未细分全部支出归集在一般公共服务类支出。

(二) 社会保障和就业 (类)

社会保障和就业类年初预算数为 23.83 万元，与上年相比增加  23.83 万元。其中：行政事业单位养老支出，年初预算       23.83 万元，与上年相比增加 23.83 万元，增长 100 %。变动原因：预算支出未细分全部支出归集在一般公共服务类支出。

(三) 卫生健康(类)

卫生健康类年初预算数为 6.01 万元，与上年相比增加  6.01 万元。其中：行政事业单位医疗，年初预算 6.01 万元，与上年相比增加 6.01 万元，增长 100 %。变动原因：预算支出未细分全部支出归集在一般公共服务类支出。

(四) 住房保障(类)

住房保障类年初预算数为 13.43 万元，与上年相比增加  13.43 万元。其中：住房改革支出，年初预算 13.43 万元，与上年相比增加 13.43 万元，增长 100 %。变动原因：预算支出未细分全部支出归集在一般公共服务类支出。

 

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

 

鄂托克前旗文化市场综合行政执法局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 243.19 万元，其中：

( 一 )人员经费  211.57  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、 医疗费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家 庭的补助等。

( 二 ) 公用经费  31.61  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

 

鄂托克前旗文化市场综合行政执法局 2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出  5.1 万元，其中因公出国 (境) 费支出 0  万元 ，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占 98  %；公务接待费支出  0.1   万元， 占  2  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.1 万元，比上 年预算增加  0.14  万元，减少 2.7 %；其中：

1． 因公出国 (境) 费预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0          万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 5 万元。其中：

( 1 ) 公务用车购置预算支出 0 万元， 比上年预算增加

  0  万元，主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 5 万元，比上年预算增加  0  万元，主要原因无差异。

3．公务接待费预算支出 0.1 万元，比上年预算减少          0.14  万元，主要原因公务接待费缩减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂托克前旗文化市场综合行政执法局 2023年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 100 % ，主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

 

鄂托克前旗文化市场综合行政执法局 2023年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 100 %。主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

 

鄂托克前旗文化市场综合行政执法局 2023年度预算安排项目     3个，项目预算总金额 34.6 万元。其中，财政本年拨款金额 34.6  万元，财政拨款结转结 余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

 

鄂托克前旗文化市场综合行政执法局 2023年度机构运行经费预算支出 31.61 万元，与上年相比增加 0.43 万元，增长 1.4 %。 要原因是我单位2023年福利费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂托克前旗文化市场综合行政执法局 2023年度政府采购支出预算总额 0  万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂托克前旗文化市场综合行政执法局 共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车  0   辆、执法执勤用车  1  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0 辆、其他用车  0  辆等。单价 50 万元 (含) 以上的通用设备  0 台 (套) ，单价 100 万元 (含) 以上的专用设备  0  台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂托克前旗文化市场综合行政执法局 2023年度填报绩效目标的预算项目  3  个，公开项目  0  个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算  34.6  万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分   名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 (包含债务收入、投 资收益等 ) 。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、  “三公”经费：指部门 (单位) 用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国 (境) 费反映部门 (单位)公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门 (单位) 公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门 (单位) 按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

九、机构运行经费：指部门 (单位) 使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌东巴尔         联系电话：15147709808

 

第五部分   2023年部门预算公开表

 

......打印表1-表12。