2023年鄂托克前旗自然资源局

本级预算公开

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

批复时间： 2023 年 1 月 29 日

公开时间： 2023 年 2 月 10 日

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收到总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

鄂托克前旗自然资源局贯彻党中央关于自然资源工作的方针政策，落实自治区党委、市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职能职责是： 

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源利用管理、国土空间规划等政策措施。组织国土空间规划研究与编制。 

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家制定的自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自治区制定的全区自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织落实国家制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全旗自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。按照国家制定的全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，会同有关部门组织落实考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，落实国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监督管理。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划、村庄规划、城市设计和相关专项规划。拟订相关专项规划编制与管理标准。按照程序负责初审、报批旗镇空间规划，重点建制镇、开发区（工业园区）、风景名胜区规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责国土空间规划体系的审查报批和监督实施。负责规划管理城市地下空间开发利用工作及规划设计行业管理工作。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。拟订并组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责建设项目的规划审查审批工作。负责中心城区建设项目的规划管理，按权限核发规划许可。负责参与大中型建设项目的可行性研究，拟订旗域市政基础设施规划。负责督促、收缴各类城建档案，依法进行查处违反档案法律法规的行为。负责城市地理信息的规划管理工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织政府投资的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理旗级地质勘查项目。负责基础性、公益性地质调查和战略性地质矿产勘查工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批报批。按权限负责全旗矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理全旗地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十四）推动自然资源领域科技发展。组织并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织落实有关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）落实国家关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见。负责全旗自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域行政执法工作，查处全旗性违法行为，办理重大行政案件。

（十六）负责在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作。承担自然资源行业相关安全生产工作。

（十七）负责旗城乡规划委员会办公室的日常工作。

（十八）统一管理和协调旗林业和草原局。

（十九）完成旗委、旗政府及市自然资源局交办的其他任务。

（二十）职能转变。

旗自然资源局应落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对自然资源配置的决定性作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估便民高效。

（二十一）有关职责分工

1.与鄂托克前旗应急管理局的有关职责分工。旗自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

2.与鄂托克前旗民政局的有关职责分工。旗民政局会同旗自然资源局组织编制公布行政区划信息的鄂托克前旗行政区划图。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、调查监测确权登记股、规划股、开发利用管理股。下属单位包括：鄂托克前旗自然资源综合服务中心、鄂托克前旗自然资源综合行政执法大队、鄂托克前旗自然资源所、鄂托克前旗不动产登记中心。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2023年度部门预算编制范围的预算单位共计1家，无下级预算单位,详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂托克前旗自然资源局

旗自然资源局共核定人员编制51人，其中行政编制8人，行政工勤编制1人，事业编制42人。

鄂托克前旗自然资源局设下列内设机构：

（一）办公室

负责机关日常运转工作和重要文件文稿起草工作。承担机关安全保密、新闻宣传、政务信息、政务公开、档案管理、政务督查和外事等工作。承担机关财务、资产管理、机关事务管理等工作。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、离退休人员管理工作。承担有关规范性文件合法性审查和清理工作。组织开展法治宣传教育。根据授权委托对镇政府执行自然资源和国土空间规划等法律法规情况开展督察。承担信访、行政复议、行政诉讼有关工作。落实自然资源督查相关政策制度。

（二）调查监测确权登记股

贯彻执行国家、自治区、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担全旗自然资源调查监测评价成果的汇交、管理等工作。落实国家制定的自然资源和不动产统一确权登记相关法律法规等。监督管理测绘活动。建立和管理全旗测绘基准、测绘系统。拟订全旗基础测绘规划、年度计划及重大项目计划并监督实施。承担科技成果应用和管理。负责地理信息成果管理、安全管理，负责地图管理和测量标志保护，审核重要地理信息数据，提供测绘地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务。负责自然资源信息化建设、电子政务、网络安全管理。

（三）规划股

负责建立并监督实施空间规划体系，组织编制、调整国土空间规划、分区规划、重大专项规划。组织开展国土空间开发适应性评价，划定全旗生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。负责详细规划相关技术规定的制定。负责规划的编制、审查论证、报批备案等管理工作和控规阶段城市设计工作。负责管理建设项目选址、用地等规划服务工作和各类工程建设项目方案审查工作，对全旗各类规划建设项目（市政基础设施类项目除外）的《建设项目选址意见书》《建设用地规划条件书》《建设用地规划许可证》进行技术指标核定。负责建筑工程设计方案的审查研究工作。组织重大建筑项目的设计方案征集工作。负责全旗雕塑、绿化、夜景亮化等城市景观环境的规划管理工作。承担全旗历史建筑保护的规划管理、协调工作。负责规划建设项目批后管理和规划核实工作，对《建设工程竣工规划核实合格证》进行技术指标核实。负责地下空间开发利用（包括城市地下综合管廊等）和海绵城市规划管理工作。负责市政基础设施专项规划、综合规划的组织编制、报批备案等工作。对市政基础设施类项目《建设项目选址意见书》《建设用地规划条件书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》进行技术指标核定。负责建立旗域村庄规划管理体系，指导小城镇规划建设和镇、苏木乡、嘎查村庄的总体规划管理工作。对《乡村建设规划许可证》进行技术指标核定。

（四）开发利用管理股（行政审批股）

编制全旗全民所有自然资源资产负债表。组织落实自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策和自然资源资产有偿使用制度。负责自然资源市场监督管理和动态监测。组织开展自然资源分等定级价格评估。落实自然资源开发利用标准，指导节约集约利用。负责建设项目用地预审工作和各类土地用途转用的审核、报批工作。拟订城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。管理矿业权的延续、变更、注销等相关工作。对自治区、市登记发证的探矿权、采矿权等其他业务进行受理并出具相关意见。依法调处矿业权权属纠纷。组织拟订全旗矿产资源规划并组织实施。监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量评审、备案及压覆矿产资源管理工作。负责全旗地质工作，管理旗级地质勘查项目，负责基础性、公益性地质调查和战略性地质矿产勘查工作。承担地质灾害的预防和治理工作。负责矿产等自然资源相关安全生产工作。拟定全旗国土空间生态修复规划，组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度。监督管理古生物化石等地质遗迹。指导绿色矿山建设工作。负责实施耕地保护政策，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担土地征收征用管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。按规定权限承担局机关依申请行政许可、确认、奖励、给付事项的受理、审批、转报等工作和日常管理服务类等事项的审核、批准、备案等工作；负责协调、各业务股室对行政审批事项的后台支持工作。负责组织开展自然资源管理和城乡规划领域行政许可、公共服务事项等综合性课题调研、研究。负责制定自然资源行政审批业务、技术审核、审查规范制度并监督实施。负责参与各类建设项目的技术审定和综合性业务统计工作。组织开展自然资源行政审批业务审查工作，督办审查事项进展。

第五条  鄂托克前旗自然资源局机关行政编制8名。设局长1名（兼任旗自然资源局总督察），副局长3名（旗自然资源局副总督察由副局长兼任）。

第六条  鄂托克前旗自然资源局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

三、2023年度单位主要工作任务及目标

2023年工作任务：

1.全力保障重点工业项目和基础设施项目用地需求。

2. 扎实推进国土空间规划编制工作。3.认真落实绿色矿山创建工作。

4.煤炭专项整治取得阶段性成果。

5.认真做好林权草原不动产登记档案移交工作。

6.认真完成2021年度各类反馈问题整改工作。

2023年工作目标：

2023年，我们将坚持以党建为引领，认真落实旗委、政府和市局党组决策部署，以优化营商环境为抓手，立足“两统一”职责，以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加饱满的热情，全力以赴抓好自然资源保发展、保资源、保权益各项工作，争取为全旗经济社会高质量发展做出更大更新的贡献！

第二部分  2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2023年度收入、支出预算总计预算1229.58万元，与上年相比收、支预算总计增加258.12万元，增长26.57%。

其中：

（一）收入预算总计1229.58万元。包括：

1.本年收入合计1229.58万元。

（1）一般公共预算拨款收入1229.58万元，与上年相比减少25.12万元，增长26.57%。主要原因是我单位我单位人员增加，人员经费增加、项目支出增加等。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1229.58万元。包括：

1.本年支出合计1229.58万元。

（1） 社会保障和就业支出91.6万元，主要用于单位财政拨款在职人员养老保险及职业年金支出。

（2）自然资源海洋气象等支出1085.98万元。主要用于在职人员、辅助性岗位人员、政府雇用人员的工资、津贴补贴、绩效、奖金等人员经费支出；单位办公、差旅、水电邮、三公经费等公用经费支出；一般行政管理事务、自然资源确权登记、其他自然资源事务支出等项目支出。

（3）住房保障支出52.01万元。主要用于单位财政拨款在职人员住房公积金支出。

2.年终结转结余0万元，主要原因不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算总计1229.58万元，包括本年收入1229.58万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1229.58万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

图1.收入预算情况说明图

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算支出1229.58万元，其中：  

基本支出1073.92万元，占87.34%；

项目支出155.67万元，占12.66%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算情况说明图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总预算1229.58万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加258.12万元，增长26.57%。主要原因是我单位人员增加，人员经费增加、项目支出增加等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1229.58万元。与上年相比增加258.12万元，增长26.57%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1229.58万元，与上年相比增加258.12万元。其中：

（1） 社会保障和就业支出91.6万元。主要用于单位财政拨款在职人员养老保险及职业年金支出。

（2）自然资源海洋气象等支出1085.98万元。主要用于在职人员、辅助性岗位人员、政府雇用人员的工资、津贴补贴、绩效、奖金等人员经费支出；单位办公、差旅、水电邮、三公经费等公用经费支出；一般行政管理事务、自然资源确权登记、其他自然资源事务支出等项目支出。

（3）住房保障支出52.01万元。主要用于单位财政拨款在职人员住房公积金支出。

(二) 公共安全 (类)

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1073.92万元，其中：

（一）人员经费950.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助（遗属）。

（二）公用经费123.88万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费及行政人员车改补贴、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年度一般公共预算拨款安排“三公”经费预算支出29.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排“三公”经费预算支出29.5万元，比上年预算增加8.22万元，上涨38.63%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出29.5万元，比上年预算减少9.5万元，主要原因是我局有6辆公务用车，每年核定每辆车5万元，未超出预算规定。我局严格按照预算管理法执行各项预算资金，严控“三公”经费支出。

3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少1.28万元，主要原因是我局严格按照公务接待管理法执行各项预算资金，严控“三公”经费支出，无符合公务接待行为，故不产生公务接待费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2023年度预算安排项目6个，项目预算总金额155.67万元。其中：财政本年拨款金额155.67万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机关运行经费支出预算情况说明

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算116.68万元，（包括办公费21.28万元、印刷费12万元、邮电费7万元、差旅费18万元、办公用电费2.52万元、水费0.4万元、取暖费12.12万元、福利费4.55万元、工会经费8.81万元、公务用车运行维护费29.5万元、其他交通费用0.5万元。自然资源事业经费74.9万元。机关运行经费比上年增加2.73万元，增加2.4 %。主要原因是我局人员增加，相应公用经费也增加，严格按照财政年初下达预算指标进行分月计划支付。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额41元，其中：拟采购货物支出41元，拟采购工程支出0元，拟采购服务支出0元。

十三、国有资产占用情况说明

共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤车6辆。特种专业技术用车0辆。业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备1台。办公楼总面积3443.04平方米，机关办公使用。

十四、项目绩效目标情况说明

2023年度填报绩效目标的预算项目6个，公开项目6个，公开项目占全预算项目的100%，公开填报绩效目标的项目预算155.67万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、股资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转，完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指各部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李世娟      联系电话：0477-7625169