鄂托克前旗妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算公开报告
目 录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、转移支付情况说明
二、重点项目预算绩效目标情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。
第五部分 2023年部门预算公开表
一、2023财政拨款收支预算总表
二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
1.针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生和计生局制定具体规划并牵头实施。
2. 负责全旗国家免费“孕前优生健康检查”、“两癌”筛查、婚前医学检查和儿童健康指标的完成，提供计划生育技术服务。
3. 负责全旗妇幼卫生统计信息收集、整理、分析评价工作，为卫生局提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。
4. 负责乡镇卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测的审评工作。
5. 负责对托幼机构卫生保健工作的监督管理，负责全旗儿童入托、入学前健康体检，托幼机构工作人员健康体检、培训及考核工作。加强对体弱儿，低能儿，疾患儿的健康指导。
6.负责计划生育避孕节育措施的落实和指导；并对避孕药具的管理和发放情况进行指导和监督。
7.负责计划生育手术并发症和病残儿鉴定的衔接工作。
二、机构设置情况
（一）人员情况：干部职工人数93人，其中：正式工56人（专业技术人员正高职称1人、副高职称5人，中级职称17人，初级职称31人，工勤人员1人），雇佣工1人，试用人员15人，临时工16人，见习生5人。
（二）业务范围包括：儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部和计划生育技术服务部、中医科、体检科。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1621.65万元，比2022年预算增加812.25万元，增加率50.08%，增加主要原因：一是人员经费增加，二是公用部分（工会经费、福利费）增加，三是政策性资金增加，四是单位自有资金预算增加。
支出预算1621.65万元，比2022年预算增加812.25万元，增加率50.08%，增加主要原因：一是人员经费增加，二是公用部分（工会经费、福利费）增加，三是政策性资金增加，四是单位自有资金预算增加。
（一）2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入1621.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1261.04万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入360.61万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比0 %。
（二）2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出1621.65万元，其中：基本支出1210.64万元，占比74.65 %；政策性支出（项目支出） 411.01万元，占比 25.35%；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。
其主要用于工资福利支出1133.54万元、取暖费22.74万元、工会经费14.98万元、福利费5.79万元、其他商品和服务支出33.6万元、政策性支出（项目支出）411.01万元。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1621.65万元，包括：一般公共预算财政拨款1621.65万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
部门预算收入1621.65万元，其中：工资福利支出:1133.54万元、取暖费22.74万元、工会经费14.98万元、福利费5.79万元、其他商品和服务支出33.6万元、政策性支出（项目支出）411.01万元。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年减少0 万元，下降 0 %。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于......。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。
3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算减少0 万元，下降0 %。增加（减少）。
四、机关运行经费安排情况说明
2023年，我单位运行经费财政拨款预算77.1万元，其中：取暖费22.74万元、工会经费14.98万元、福利费5.79万元、其他商品和服务支出33.6万元，比上年增加53.3万元，增加率69.13 %。主要原因：一是工会经费列入预算公开，二是福利费增加,三是取暖费增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
单位政府性基金支出预算为0万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、转移支付情况说明
我单位2023年无转移支付。
二、重点项目预算绩效目标情况说明
根据2023年部门预算编制要求，我单位无重点项目预算绩效,只有政策性资金预算绩效，情况如下：
（一）免费婚前医学检查项目目标：有效提高出生人口素质，控制我旗出生缺陷发生率，减少传染病和性病的发生。本年计划检查500对夫妇。
（二）免费孕前优生健康检查项目目标：为避免新生儿出生缺陷和杜绝遗传病的代传，减少流产，确保准孕妇顺利的度过整个怀孕期和产期，本年计划筛查人数1000人。
（三）药品零差价补助：为了方便群众看病就医，解决买药困难问题，本单位将在2023年按多种类，新品种的计划进行采购，尽最大可能满足群众需求，方便服务群众。
（四）新生儿疾病筛查和产前筛查项目目标：为预防和减少出生缺陷、遗传代谢疾病，有效提高出生人口素质，控制我旗出生缺陷发生率，本年计划筛查人数1760人。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2023年末，我单位共有车辆 4 辆，其中：公务用车1 辆，执法执勤用车3辆；单价100万元以上的专用设备1台。
第四部分 名词解释(参考)
1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2023年部门预算公开表
九、国有资产经营预算
十、政府采购预算表
十一、项目绩效目标预算
十二、项目支出预算表
蒙公网安备
