鄂托克前旗上海庙镇社区卫生服务中心2023年度预算公开报告
2023年度鄂托克前旗上海庙镇社区卫生服务中心
预算公开
批复时间：2023年2月2日
公开时间：2023年2月10日
（注：公开时间与外网平台实际公开时间保持一致）
（注：部门本级公开名称要+后缀“本级”，否则视同为部门 汇总预算）
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
鄂托克前旗上海庙镇社区卫生服务中心服务面积80平方公里，辖区内有6个嘎查村5175多农牧民。上海庙镇社区卫生服务中心是一所卫生行政兼医疗预防工作的综合机构。
（1）为辖区内农牧民提供以公共卫生为主、综合预防、保健和基本医疗的服务；
（2）做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作；
（3）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率；
（5）做好新型农村合作医疗的服务，确保新型农村合作医疗落实到位
（6）积极开展爱国卫生活动，宣传普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水、和环境卫生条件。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括门诊部现设有内科、妇科、医学检验科、中医科、预防保健科、医学影像科、全科医疗 共7个科室。本单位无下属单位。
三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标
1、建立农牧民健康档案。
2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3、执行国家免疫规划，进行预防接种服务。
4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心里等健康指导。
7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和就健康指导。
9、对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。
11、接受旗县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治及卫生监督工作履行相应的监督职能，对村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
12、卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
第二部分 2023年度部门 (单位) 预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂托克前旗上海庙镇社区卫生服务中心2023 年度收入、支出预算总计 220.93 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 21.86 万元，增长 10.9 %。 其中：
(一) 收入预算总计 220.93 万元。包括：
1．本年收入合计 220.93 万元。
(1 ) 一般公共预算拨款收入 182.93 万元，与上年相比减少 16.14 万元，减少 8 %。主要原因是由于今年我单位在职人员调离5人，所以预算收入减少。
(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 ) 0 %。。
(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
(4)财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
(5) 事业收入 38万元，与上年相比增加 0 万 元，增长 100 %。主要原因是 由于疫情原因门诊就诊人数增加事业收入增加。
(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。
(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万 元，增长 0 %。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
(二) 支出预算总计 220.93 万元。包括：
1．本年支出合计 220.93 万元。
(1) 一般公共服务 (类) 支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 ) 0 %。主要原 因是 无一般公共服务 (类) 支出。
(2) 公共安全 (类 ) 支出 0 万元， 与上 年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因 是无公共安全 (类 ) 支出。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是本年度的公共 。
二、收入预算情况说明
鄂托克前旗上海庙镇社区卫生服务中心2023年度收入预算总计 220.93 万元，包括本年收
入 220.93 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 182.93 万元， 占 82.79 %； 本年政府性基金预算收入 0 万元， 占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0 %； 本年财政专户管理资金 0 万元， 占 0 %；
本年事业收入 38 万元， 占 17.2 %；
本年事业单位经营收入 0 万元， 占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元， 占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元， 占 0 %；
本年其他收入 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元， 占 0 %。
图 1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂托克前旗上海庙镇社区卫生服务中心2023 年度支出预算合计 220.93 万元，其中：
基本支出 144.61 万元， 占 65 %；
项目支出 76.32 万元， 占 35 %；
事业单位经营支出 0 万元， 占 0 %；
上缴上级支出 0 万元， 占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元， 占 0 %。
图 2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂托克前旗上海庙镇社区卫生服务中心2023 年度财政拨款收、支总预算 182.93 万元。
与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.14 万元，减少 8 %。主要原因是由于今年我单位在职人员调离5人，所以预算收入减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂托克前旗上海庙镇社区卫生服务中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 182.93 万元，与上年相比减少 16.14 万元，减少 8 %。 具体情况如下：
(一) 一般公共服务 (类)
一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加(减 少 ) 0 万元。其中：
1.人大事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算 0 万元，与上 年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：无人大事务行政运行款。
2. … …
(二) 公共安全 (类)
公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加 (减 少 ) 0 万元。其中：
1．公安 (款) 行政运行 (项) 。年初预算 0 万元，与上年 相比增加 0万元，增长 0 %。变动原因：无。
… …
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂托克前旗上海庙镇社区卫生服务中心2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 182.93 万元，其中：
( 一 )人员经费 132.64 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、 医疗费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家 庭的补助等。
( 二 ) 公用经费 11.96 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支 出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
(反映部门 (单位) 年度一般公共预算资金安排的 “三公” 经费情况)
鄂托克前旗上海庙镇社区卫生服务中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出 0 万元，其中因公出国 (境) 费支出 0 万 元 ， 占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元， 占 0 %； 公 务接待费支出 0 万元， 占 0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上 年预算增加 (减少) 0 万元，增长 (减少 ) 0 %；其中：
1． 因公出国 (境) 费预算支出 0 万元， 比上年预算增加 (减少) 0 万元，主要原因 无因公出国。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
(1) 公务用车购置预算支出 0 万元， 比上年预算增加
(减少) 0 万元，主要原因 无需购置公务用车。
(2) 公务用车运行维护费预算支出 万元， 比上年预算增 加 (减少) 万元，主要原因 … …。
3．公务接待费预算支出 0 万元， 比上年预算增加 (减少) 0 万元，主要原因 无公务接待。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
(反映部门 (单位) 年度政府性基金支出预算安排情况)
鄂托克前旗上海庙镇社区卫生服务中心 2023 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与 上年相比增加 (减少) 0 万元，增长 (减少) 0 % 。 主要原因本单位无需政府性支出。
其中：
1．城乡社区支出 (类) 政府住房基金及对应专项债务收入安 排的支出 (款) 管理费用支出 (项) 支出 万 元。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂托克前旗上海庙镇社区卫生服务中心 2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与 上年相比增加 0 万元，增长 0 % 。
其中：
1．国有资本经营预算支出 (类) 解决历史遗留问题及改革成 本支出 (款) “三供一业”移交补助支出 (项) 支出 0 万元，主 要是用于本单位无国有资本经营预算支 出。
2. … …
十、项目支出预算情况说明
鄂托克前旗上海庙镇社区卫生服务中心 2023年度预算安排项目 8 个，项目预算总金额 76.32 万元。其中，财政本年拨款金额 38.32 万元，财政拨款结转结 余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 38万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂托克前旗上海庙镇社区卫生服务中心 2023 年度机构运行经费预算支出 11.96 万元，与上 年相比增加 11.96 万元，增长 100 %。 主要原因 是：是本年预算由我单位自行预算，往年由上级部门完成。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂托克前旗上海庙镇社区卫生服务中心 2023 年度政府采购支出预算总额 11 万元， 其中：拟采购货物支出 6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟 购买服务支出5 万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂托克前旗上海庙镇社区卫生服务中心 共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 1 台 (套) ，单价 100 万元 (含) 以上的专用设备 1 台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂托克前旗上海庙镇社区卫生服务中心 2023 年度填报绩效目标的预算项目 28 个，公开 项目 28 个，公开项目 占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目 标的项目预算 220.93 万元， 占全部项目预算的 100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）
的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行 名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘东华 联系电话：15147763978
第五部分 2023年部门预算公开表
附表：一、收支总表
蒙公网安备
