2023年度鄂托克前旗城川镇中心卫生院预算公开

 

批复时间：   2023 年  1 月  29 日

公开时间：   2023 年  2  月  10 日

( 注：公开时间与外网平台实际公开时间保持一致)

( 注：部门本级公开名称要+后缀 “本级”，否则视同为部门 汇总预算)

 

目    录

 

第一部分 部门 (单位) 概况

一、主要职能、职责

二、 机构设置及预算单位构成情况

三、 主要工作任务及目标 

第二部分 2023年度部门 (单位) 预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门 (单位) 预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

特别强调 1 ：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公 开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计 数处填 “0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在 80%- 100%； 报告、报表要美观清晰。

特别强调3：公开报告不要 “残留”模板内容。

 

第一部分   本单位概况

一、主要职能职责

（一）提供公共卫生服务

1、建立农牧民健康档案。

2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、执行国家免疫规划，进行预防接种服务。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和就健康指导。

9、对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11、接受旗县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治及卫生监督工作履行相应的监督职能，对村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

12、卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、使用农牧区适宜医疗(包括蒙中医药)技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。

2、开展院前急救，对急诊病例应诊、出诊、抢救并进行初诊断和组织转诊。

3、开展X线胸透、拍片、检验、超声等辅助检查。

4、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

5、认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

6、卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(三）履行指导服务职能

1、严格执行新型农村牧区合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

2、深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责嘎查村卫生室的技术指导，对嘎查村卫生室实行以“五统一”为基本内容的规范管理。

3、卫生行政部门赋予的其他职能。

二、部门 (单位) 机构设置及预算单位构成情况

1．鄂托克前旗城川镇中心卫生院成立于1957年，是隶属于鄂托克前旗卫生健康委员会的一类甲等卫生院，属正股级事业单位。卫生院现由门诊诊疗，内科、外科、妇科、中医科、预防保健科、医学影像科、全科医疗等科室组成。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入鄂托克前旗城川镇中心卫生院2023年部门汇总预 算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂托克前旗城川镇中心卫生院。

1 鄂托克前旗城川镇中心卫生院 公益二类事业单位

三、2023年度单位主要工作任务及目标

进一步做好我乡农村医改及公共卫生服务项目工作，确保各种信息、报表等资料的及时性、准确性、完整性。根据上级有关工作部署，结合我乡实际，特制定以下工作计划：

一、居民健康档案

1、健康教育我院将采取多形式、多样化进行宣传教育，例如悬挂横幅、发放健康教育宣传资料、黑板报、标语、面对面宣传(患者就诊时、入户宣传)等形式。

2、健康档案本院参与公共卫生服务人员、乡村医生。培训内容：居民健康档案的建档要求、建立居民健康档案必需的知识、健康档案的管理和使用规范、健康档案管理的信息化技术等。

　3、健康档案归档，筛查重点人群通过疾病筛查，筛选出65岁以上老年人、0-36个月儿童、孕产妇、慢性病和重症精神疾病，并进行分类标记。装订健康档案将健康档案按村名、按标记分别进行装订，分类归档装入资料柜，并于资料柜注明标记。进行周期体检，管理重点人群辖区内居民到卫生院可进行免费体检，每年1次。重点人群如65岁以上老年人、0-36个月儿童、孕产妇、慢性病患者和重症精神疾病患者每季度体检1次，由接诊医生为其建立动态的就诊信息记录，完善重点人群的管理(即0-36个月儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理和重症精神疾病管理)。

二、疾病预防控制工作

1、预防接种，每年冷链运转12次，要求不留空白村、不留空白月。于每月14日召开乡村医生例会，安排当月的工作计划，通报上月的工作情况。及时建卡，确保建卡率达到10‰以上，按照免疫规划程序规范接种，确保乙肝首针及时接种率达到95%以上，五苗全程合格接种率达到95%以上，扩免疫苗接种率达到90%以上。

　2、传染病预防完善传染病报告制度，加强本辖区内的传染病监测与防治，采用定期对辖区内的学校等单位进行水资源监测、开展学校晨检工作等措施预防传染病，发现传染病及时上报。

3、阶段性工作01月消灭麻疹工作辖区内所有的儿童进行查漏补种03月“3.24”世界结核病日结核病宣传、管理肺结核病人04月“4.25”全国儿童预防接种日宣传规划免疫知识12月“12.1”世界艾滋病日宣传艾滋病知识。

　　4、重性精神疾病报告要求对辖区重性精神疾病病人进行统一管理并进行网络直报。

第二部分   2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

     鄂托克前旗城川镇中心卫生院2023年度收入、支出预算总计683.39万元，与上年相比收、支预算总计各增加337.71万元，增长98%。 其中：

(一) 收入预算总计683.39万元。包括：

1．本年收入合计683.39万元。

( 1 ) 一般公共预算拨款收入287.39万元，与上年相比减少58.29万元，减少17%。主要原因是22年疫情比较平稳，没有疫情防控的相关经费支付 。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

( 3 ) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

( 5 ) 事业收入396万元，与上年相比增加396万元，增长100%。主要原因是 2023年首次把事业收入列入预算。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

( 7 ) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

( 8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计683.39万元。包括：

1．本年支出合计683.39万元。

( 1 ) 社会保障和就业支出30.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出20.56万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.28。与上年相比增加30.84万元，增长100%。主要原因是本年度首次纳入本单位预算。

(2)卫生健康支出支出635万元，主要用于基本支出201.96万元，项目支出433.04万元。 与上年相比增加289.32万元，增长46%。主要原因是增加了项目支出。

（3）住房保障支出支出17,54万元，主要用于住房公积金17,54万元。 与上年相比增加17,54万元，增长100%。主要原因是本年度首次纳入本单位预算。

2．年终结转结余0万元，主要原因是无。

二、收入预算情况说明

鄂托克前旗城川镇中心卫生院2023年度收入预算总计683.39 万元，包括本年收入683.39万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入287.39万元，占42%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入396万元，占58%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；   

上年结转结余的单位资金0万元， 占0%。

三、支出预算情况说明

(反映单位年度总体支出预算情况)     

     鄂托克前旗城川镇中心卫生院2023年度支出预算合计683.39万元，其中：

基本支出250.35万元，占37%；

项目支出433.04万元，占63%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映单位年度财政拨款总体收支预算情况)     

鄂托克前旗城川镇中心卫生院2023年度财政拨款收、支总预算287.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少58.39万元，减少17%。主要原因是是22年疫情比较平稳，没有疫情防控的相关经费支付。

五、一般公共预算支出预算情况说明

(反映单位年度一般公共预算支出预算安排情况)

 鄂托克前旗城川镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出预算287.39万元，与上年相比减少58.29万元，减少17%。 具体情况如下：机关事业单位基本养老保险缴费支出20.56万元；机关事业单位职业年金缴费支出10.28万元；乡镇卫生院219.56万元；基本公共卫生服务9万元；重大公共卫生服务9万元；其他卫生健康支出1.44万元；住房公积金17.54万元。

(一) 一般公共服务 (类）

一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：

1.人大事务(款)行政运行(项。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：无。

(二) 公共安全 (类)

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：

1．公安(款)行政运行 (项) 。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：无。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映单位年度一般公共预算基本支出预算安排情况 )

鄂托克前旗城川镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，其中：

( 一 )人员经费234.46万元。主要包括：基本工资85.49万元、津贴补贴14.53万元、 奖金3.49万元、绩效工资60.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.56万元、职业年金缴费10.28万元、职工基本医疗保险缴费8.3万元、其他社会保障缴费3.09万元、住房公积金17.54万元、其他工资福利支出10.46万元。

( 二 ) 公用经费15.89万元。主要包括：商品和服务支出15.89万元、取暖费11.9万元、工会经费2.92万元、福利费1.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

(反映单位年度一般公共预算资金安排的 “三公” 经费情况)

鄂托克前旗城川镇中心卫生院2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出0万元，其中因公出国 (境) 费支出0万元 ，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上 年预算增加0万元，增长0%；其中：

1． 因公出国 (境) 费预算支出0万元， 比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

( 1 ) 公务用车购置预算支出0万元， 比上年预算增加

0万元，主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元， 比上年预算增 加0万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元， 比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映单位年度政府性基金支出预算安排情况)

鄂托克前旗城川镇中心卫生院2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0% 。主要原因本年无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出 (类)政府住房基金及对应专项债务收入安 排的支出 (款)管理费用支出 (项)支出0万元 ，主要是用于本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

(反映单位年度国有资本经营支出预算安排情况)

鄂托克前旗城川镇中心卫生院2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0% 。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出 (类) 解决历史遗留问题及改革成本支出 (款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元，主要是用于无。

十、项目支出预算情况说明

(反映单位年度项目支出预算安排情况)      

   鄂托克前旗城川镇中心卫生院2023年度预算安排项目7个，项目预算总金额433.04万元。其中，财政本年拨款金额37.04万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金396万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

(反映所有单位年度机构运行经费支出预算安排情况）

鄂托克前旗城川镇中心卫生院2023年度机构运行经费预算支出15.89万元，与上年相比减少0.6元，减少4%。主要原因是：办公及印刷费减少。

(具体增减原因由部门 (单位) 根据实际情况填列。行政单 位、参照公务员法管理事业单位、其他事业单位的机构运行经费 支出预算数应与“公开 05 表一般公共预算支出表”中“公用经费” 总额一致。所有行政、事业单位都必须填列此项内容。  )

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映单位年度政府采购支出预算安排情况)

鄂托克前旗城川镇中心卫生院2023年度政府采购支出预算总额0万元， 其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂托克前旗城川镇中心卫生院共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车4辆等。单价 50 万元(含)以上的通用设备0台(套) ，单价100万元(含)以上的专用设备2台(套)。包括超声波诊断仪和DR医用数字X射线影像系统。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂托克前旗城川镇中心卫生院2023年度填报绩效目标的预算项目7个，公开项目7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算433.07万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分   名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 (包含债务收入、投 资收益等 ) 。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、  “三公”经费：指部门 (单位) 用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国 (境) 费反映部门 (单位)公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门 (单位) 公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门 (单位) 按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

九、机构运行经费：指部门 (单位) 使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。

(各部门 (单位) 应根据公开预算表中对应的经费情况进行 名词解释，对未涉及的名词可以删除。  )

 

第四部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尹艳飞              联系电话：17614742013

第五部分  2023年部门预算公开表