2023年度鄂托克前旗昂素镇毛盖图卫生院预算公开

批复时间：  2023 年 1 月  29  日

公开时间：  2023 年 2 月  10  日

目   录

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标 

第二部分2023年度预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、 国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第 一部分    单位概况

一、主要职能职责

(一) 提供公共卫生服务

1、建立农牧民健康档案。

2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教

育，  帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、执行国家免疫规划，进行预防接种服务。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心里等健康指导。

7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和就健康指导。

9、对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11、接受旗县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治

及卫生监督工作履行相应的监督职能，对村级预防保健工作进 行指导、培训、考核与监督。

12、卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二) 提供基本医疗服务

1、使用农牧区适宜医疗 (包括蒙中医药)技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。

2、开展院前急救，对急诊病例应诊、出诊、抢救并进行初诊断和组织转诊。

3、开展 X 线胸透、拍片等。

4、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

5、认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

6、卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(三) 履行指导服务职能

1、严格执行新型农村牧区合作医疗政策规定，履行定点医 疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

2、深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责嘎查村卫生室的技术指导，对嘎查村卫生室实行以 “五统一”为基本内容的规范管理。

3、卫生行政部门赋予的其他职能。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括门诊诊疗，蒙医内科、预防保健科、医学影像科、全科医疗共4 个科室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂托克前旗昂素镇毛盖图卫生院。

三、2023年度单位主要工作任务及目标

进一步做好我乡农村医改及公共卫生服务项目工作，确保各种信息、报表等资料的及时性、准确性、完整性。根据上级有关工作部署，结合我乡实际，特制定以下工作计划：

    （一）居民健康档案

1、健康教育我院将采取多形式、多样化进行宣传教育，例 如悬挂横幅、发放健康教育宣传资料、黑板报、标语、面对面宣传(患者就诊时、入户宣传)等形式

2、健康档案本院参与公共卫生服务人员、乡村医生。培训 内容：居民健康档案的建档要求、建立居民健康档案必需的知识、健康档案的管理和使用规范、健康档案管理的信息化技术等。

3、健康档案归档，筛查重点人群通过疾病筛查，筛选出 65 岁以上老年人、0-36 个月儿童、孕产妇、慢性病和重症精神疾病，并进行分类标记。装订健康档案将健康档案按村名、按标记分别进行装订，分类归档装入资料柜，并于资料柜注明标记。进行周期体检，管理重点人群辖区内居民到卫生院可进行 免费体检，每年 1 次。重点人群如 65 岁以上老年人、0-36 个 月儿童、孕产妇、慢性病患者和重症精神疾病患者每季度体检 1 次， 由接诊医生为其建立动态的就诊信息记录，完善重点人 群的管理(即 0-36 个月儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、

慢性病管理和重症精神疾病管理)。

    （二）疾病预防控制工作

1、预防接种，每年冷链运转 12 次，要求不留空白村、不 留空白月。于每月 14 日召开乡村医生例会，安排当月的工作计划，通报上月的工作情况。及时建卡，确保建卡率达到 10‰以上，按照免疫规划程序规范接种，确保乙肝首针及时接种率达 到 95%以上，五苗全程合格接种率达到95%以上，扩免疫苗接种 率达到 90%以上。

2、传染病预防完善传染病报告制度，加强本辖区内的传染 病监测与防治，采用定期对辖区内的学校等单位进行水资源监测、开展学校晨检工作等措施预防传染病，发现传染病及时上报。

3、阶段性工作 01 月消灭麻疹工作辖区内所有的儿童进行 查漏补种 03 月“3.24”世界结核病日结核病宣传、管理肺结核病人 04 月“4.25”全国儿童预防接种日宣传规划免疫知识 12 月“12.1”世界艾滋病日宣传艾滋病知识。

4、重性精神疾病报告要求对辖区重性精神疾病病人进行统一管理并进行网络直报。

第二部分  2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

毛盖图卫生院2023年度收入、支出预算总计 561.28  万元，与上年相比收、支预算总计各增加(减少) 181.2 万 元，增长 47.67 %。  其中：

（一）收入预算总计 280.64万元。包括：

1 ．本年收入合计 280.64 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 244.79 万元，与上年相比增 加54.75  万元，增长  28.81 %。主要原因是主要用于在职职工及雇佣工工资性支出、遗补、乡村医生 交通补助、嘎查村卫生室 补助、办公用房取暖费等。。

(2) 政府性基金预算拨款收入0 万元，与上年相比增加 (减少) 0万元，增长 (减少 ) 0  %。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增 加 (减少)0万元，增长 (减少 ) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入 0  万元，与上年相比增加(减 少 ) 0 万元，增长 (减少 )0 %。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 35.85 万元，与上年相比增加 (减少)   35.85 万 元，增长  100 %。主要原因自有资金首次纳入本单位预算。

(6) 事业单位经营收入 0   万元，与上年相比增加 (减少) 0 万元，增长 (减少 )0 %。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 (减少)0 万元，增长 (减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 (减少 )0  万元，增长 (减少 ) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 (减少)0 万元 ，增长 (减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2 ．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 (减少) 0万

元，增长 (减少)  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 280.64 万元。包括：

1 ．本年支出合计 280.64 万元。

( 1 ) 社会保障和就业支出 25.94 万元，主要用于编外人员 工资及社保。与上年相比增加  25.94 万元，增长  100  %。主要原因是上一年度未将编外人员工资单独预算 。

(2) 卫生健康支出 240.36 万元，主要用于在职人员工资及院 内正常运作。与上年相比增加  50.32 万元，增长 26.48  %。 主要原因是由于职工及雇佣工工资性支出、乡村医生交通补助 、嘎查村卫生室补助、办公用房取暖费等预算增加。

(3) 住房保障支出 14.33 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加  14.33 万元，增长  100  %。主要原因是本年度首次纳入本单位预算。

2 ．年终结转结余 0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂托克前旗昂素镇毛盖图卫生院 2023 年度收入预算总 计   万元，包括本年收入 280.64 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 244.79 万元，  占 87.23 %；   本

年政府性基金预算收入 0 万元，   占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，  占  0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，   占 0 %；

本年事业收入 35.85 万元，  占 12.77  %；

本年事业单位经营收入 0 万元，   占 0  %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0  %；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，  占 0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0   万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元，占 0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0   万元，占 0  %；上

年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

鄂托克前旗昂素镇毛盖图卫生院 2023 年度支出预算合计    万元，其中：

基本支出  223.87    万元，  占 79.77  %；

项目支出   56.77    万元，  占 20.23 %；

事业单位经营支出  0    万元，  占  0   %；

上缴上级支出  0       万元，  占  0  %；

对附属单位补助支出  0 万元，  占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂托克前旗昂素镇毛盖图卫生院 2023 年度财政拨款收、支总预算   489.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  109.5 万元，增 长 28.81 %。主要原因是雇佣工转为同 工同酬人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂托克前旗昂素镇毛盖图卫生院 2023 年度一般公共预算财 政拨款支出预算244.79万元，与上年相比增加54.75万元，增长 28.81 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 223.87万元，与上年相比 增加 44.03 万元。其中：

1、  社会保障和就业支出 25.94 万元，与上年相比增加   25.94 万元，增长  100  %。主要原因是上一年度未将编外人员工资单独预算 。

2、卫生健康支出 204.51 万元，与上年相比增加  14.47 万

元，增长 26.48  %。主要原因是由于职工及雇佣工工资性支出、乡村医生交通补助、嘎查村卫生室补助、办公用房取暖费等预算增加。

3、住房保障支出 14.33 万元，与上 年相比增加  14.33 万

元，增长  100  %。主要原因是本年度首次纳入本单位预算。

六 、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂托克前旗昂素镇毛盖图卫生院 2023 年度一般公共预算 财政拨款基本支出预算 223.87 万元，其中：

（一）人员经费 217.89 万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（三）公用经费 5.98  万元。主要包括：办公费、印刷费 、咨 询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、其他资本性支出等。

七 、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂托克前旗昂素镇毛盖图卫生院 2023 年度一般公共预算 拨款安排的“三公”经费 预算支出  0 万元，其中因公出国 (境)费支出 0 万 元 ，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，  占0  %；公务接待费支出   0  万元，   占 0  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0  万元， 比上 年预算增加 (减少)  0   万元，增长 (减少 )  0   %；其 中：

1 ． 因公出国 (境) 费预算支出 0 万元，比上年预算增 加 (减少)  0   万元，主要原因不存在此项内容。

 2 ．公务用车购置及运行维护费预算支出   0 万元。其中： ( 1 ) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少)  0   万元，主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0万元，比上年预算增 加 (减少)   0 万元，主要原因不存在此项内容。

3 ．公务接待费预算支出    0 万元，比上年预算增加 (减少)  0   万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂托克前旗昂素镇毛盖图卫生院 2023 年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加 (减少) 0 万元， 增长 (减少)  0 % 。主要本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂托克前旗昂素镇毛盖图卫生院 2023年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 (减少) 0 万元，增长 (减少 )0% 。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂托克前旗昂素镇毛盖图卫生院 2023年度预算安排项目 6 个，项目预算总金额56.77万元。其中，财政本年拨款金额 20.92  万元，财政拨款结转结余  0 万元，财政专户管理资金 20万元 ，单位资金 35.85 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂托克前旗昂素镇毛盖图卫生院 2023年度机构运行经费预 算支出 5.98 万元，与上年相比增加 (减少) 0.76 万元，增长 (减少) 14.56  %。  主要原因是：  办公费和印刷费的增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂托克前旗昂素镇毛盖图卫生院 2023年度政府采购支出预 算总额  0  万元，其中：拟采购货物支出 0万元、拟采购工程 支出0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂托克前旗昂素镇毛盖图卫生院 2023共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆 、执法执勤用车 0 辆 、特种专业技术 用车    0辆 、业务用车1 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元 (含) 以上的通用设备   0   台 (套) ，单价 100 万元 (含) 以 上的专用设备 0   台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂托克前旗昂素镇毛盖图卫生院2023年度填报绩效目标的 预算项目 6 个，公开项目 6 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 56.77  万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、 函大、电大、 夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以 外的 收入 ，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入 、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 (包含 债务收入、投 资收益等 ) 。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务 和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭 的补 助支出。

八、三公经费：指部门 (单位) 用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映部门 (单位)公务出 国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车 购置及运行维护费反映部门 (单位) 公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门 (单位) 按规定开支的各类公务 接待 (含外宾接待) 支出。

九、机构运行经费：指部门 (单位) 使用一般公共预算安 排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。