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鄂托克前旗卫生健康委员会(本级)2023年预算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2023-02-10 18:54
  

 

鄂托克前旗卫生健康委员会(本级)2023年预算公开报告

 

 

   

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2023年部门预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出表

10部门项目支出

11、项目绩效目标申报表

12、政府采购预算明细表

 

 

 

 第一部分  本部门概况


一、主要职能、职责

(一)部门职能

鄂托克前旗卫生健康委员会是鄂托克前旗人民政府组成部门。

(二)部门主要职责

1.贯彻执行国家、自治区法律法规、规章,落实自治区、市关于卫生健康等方面的政策规定,研究拟订全旗卫生健康发展规划、方案、实施办法等相关政策,并负责组织实施和宣传工作。

2.统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等方案措施。

3.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革的相关政策建议,组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

4.拟订疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,并组织实施。实施国家免疫规划,负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告、传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责贯彻落实爱国卫生方针政策。

5.负责全旗老年健康工作。组织协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全旗老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.组织实施国家药物政策和基本药物制度。贯彻执行食品安全地方标准,组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作,为食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法以及医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范,会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。建立医疗服务评价和监督管理体系。

9.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善地方计划生育政策、制度、措施。

10.拟订实施全旗基层医疗卫生、妇幼健康服务体系以及全科医生队伍建设的发展规则和政策措施,推进卫生健康科技创新发展。

11.保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作,推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

12.负责旗保健对象的医疗保健和预防保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.负责旗本级卫生、健康领域行政执法工作,查处全旗违法行为,办理大案要案。指导、监督管理卫生、健康领域行政执法工作。

14.完成旗委、旗人民政府交办的其他任务。

    二、机构设置情况

鄂托克前旗卫生健康委员会机关行政编制11名,事业编制17名,设主任1名(兼任旗蒙中医药管理局局长、旗爱国卫生运动委员会办公室主任),副主任3名。内设办公室、行政审批股、基层卫生股、爱卫管理股、蒙中医药管理股、疾控妇幼股6个股室。

     

 


第二部分  2023年部门预算收支情况


一、部门预算收支总体情况说明

收入预算991.28万元,比上年预算减少45.97万元,下降4.4%,主要是:预算项目减少。支出预算991.28万元,比上年预算减少45.97万元,下降4.4%,主要是:预算项目减少。

(一)2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入991.28万元,其中:财政拨款收入991.28万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比 0 %;事业单位经营收入0万元,占比 0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0%。

(二)2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出991.28万元,其中:基本支出 536.87万元,占比 54.16 %;项目支出454.41万元,占比45.84 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于本单位日常开支,健康促进旗、巩固国家卫生县城及慢病综合防控示范区建设、名医工作室打造及优秀医护人员奖励,计划生育特殊家庭保险、补助,独生子女奖励费以及和乡村医生养老保险补助支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 991.28万元,包括:一般公共预算财政拨款991.28万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共预算财政拨款991.28万元,比上年预算数减少45.97万元。主要用于健康促进旗、巩固国家卫生县城及慢病综合防控示范区建设、名医工作室打造及优秀医护人员奖励,计划生育特殊家庭保险、补助,独生子女奖励费和乡村医生养老保险补助支出。其中基本支出536.87万元,主要包括人员经费479.27万元,公用经费57.6万元。项目支出454.41万元,主要用于卫生健康支出。

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算数为5.46 万元,同比上年无增减,占总支出0.55%,其中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护费预算同2022年度一样,无变动。主要原因是车辆和人员编制数与上年度一样。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,同比上年预算数无增减,主要是由于我单位无此项业务发生。

2、公务接待费0.46万元,与上年度一样。

3、公务用车购置及运行维护费5万元,与上年度一样。其中,公务用车购置0万元,同比上年预算无增减;公务用车运行维护费 5 万元,同比上年预算无增减,主要是由于我单位核定的机要通信应急车辆编制为1辆车。

 四、机关运行经费安排情况说明

2023年,我单位机关运行经费财政拨款预算 57.6万元,比上年增加3.22万元,增长5.9%。主要原因办公场所搬迁,增加了取暖费。其中办公费8.64万元、印刷费3万元、邮电费1.5万元、差旅费8万元、维修(护)费3.5万元、培训费5万、其他交通费1.5万元、公务用车运行维护费5万元、公务接待费0.46万元,工会经费5.46万元、福利费2.45万元、其他商品和服务支出2万元、取暖费11.1万元。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 29万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算29万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2023年我单位无政府性基金支出预算。



 

          第三部分  其他公开事项

 

      一、转移支付情况

 我单位2023年目前没有转移支付情况

      二、重点项目预算绩效目标情况

2023年,填报绩效目标预算项目19个,公开绩效目标19个,占全部预算项目100%,公开填报绩效目标的项目支出预算数454.41万元,占全部预算项目100%。全部是医疗卫生健康类。

     、国有资产占有使用情况说明

    截至2022年末,我单位账面共有房屋面积24634平方米,价值8457.64万元,其中综合办公大楼21752平方米,价值7702.32万元,均由各单位使用;计生综合服务楼2882平方米,价值7525.32万元,由鄂托克前旗卫生健康委员会使用。2022年末共有机要通信应急车1辆,主要用于单位应急工作。本年无大型设备。



 部分  名词解释(参考)


1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 


第五部分  2023年部门预算公开表


    详见附表:部门预算公开12张表项目支出绩效目标表、政府采购预算表

附件:1、部门收支总体情况表

      2、部门收入总体情况表

      3、部门支出总体情况表

      4、财政拨款收支总体情况表

      5、一般公共预算支出情况表

      6、一般公共预算基本支出情况表

      7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8、政府性基金预算支出情况表

      9、国有资本经营预算支出表

      10部门项目支出

      11、项目绩效目标申报表

      12政府采购预算明细表

 

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