鄂托克前旗敖勒召其镇社区卫生服务中心2023年度预算公开报告
2023年度鄂托克前旗敖勒召其镇社区卫生服务中心预算公开
批复时间: 2023 年 1 月 29 日
公开时间: 2023 年 2 月 10 日
( 注:公开时间与外网平台实际公开时间保持一致)
( 注:部门本级公开名称要+后缀 “本级”,否则视同为部门 汇总预算)
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023 年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
特别强调 1 :每个公开位置要精准上传指定报表,切忌重复公 开多个预算报表;没有数据的报表要上传空表,并在报表合计 数处填 “0”,同时在报表下方说明空表原因。
特别强调2:公开报表缩放比例要适当,最好保持在 80%- 100%; 报告、报表要美观清晰。
特别强调3:公开报告不要 “残留”模板内容。
第一部分 本单位概况
一、主要职能职责
(一)提供公共卫生服务
1、建立农牧民健康档案。
2、普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。
3、执行国家免疫规划,进行预防接种服务。
4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。
5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。
6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和就健康指导。
9、对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。
11、接受旗县级卫生行政部门委托,对辖区内传染病防治及卫生监督工作履行相应的监督职能,对村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
12、卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
(二)提供基本医疗服务
1、使用农牧区适宜医疗(包括蒙中医药)技术,正确处理常见病、多发病,对疑难病症进行恰当的处理与转诊。
2、开展院前急救,对急诊病例应诊、出诊、抢救并进行初诊断和组织转诊。
3、健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
4、认真执行国家基本药物制度,执行药品集中采购和统一配送政策,实行药品零差率销售。
5、卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
(三)履行指导服务职能
1、严格执行新型农村牧区合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关政策宣传、监督及服务工作。
2、深入推进乡村卫生服务一体化管理,负责嘎查村卫生室的技术指导,对嘎查村卫生室实行以“五统一”为基本内容的规范管理。
3、卫生行政部门赋予的其他职能。
二、部门 (单位) 机构设置及预算单位构成情况
1.敖镇社区卫生服务中心始建于1983年,是一所基层医疗卫生服务中心属财政差额预算拨款单位。截至2023年12月底,我中心有编制17个。干部职工26人,其中,正式职工17、同工同酬人员6人、雇佣工3人。内设有中蒙医、妇幼保健、计划免疫、全科医生和公共卫生等科室, 设有3个辅助科室:有检验科、B 超室和心电图室;另设有财务办公室、药房、护办和收费室等4个行政科室,我中心主要工作内容以基本公共卫生服务和基本医疗服务为主。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2023年部门汇总预 算编制范围的预算单位共计 1家,具体包括:鄂托克前旗敖勒召其镇社区卫生服务中心。详细情况见表:
序 号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
鄂托克前旗敖勒召其镇社区卫生服务中 |
公益二类事业单位 |
(注:本单位预算编报单位情况需列表说明本年度 纳入单位预算编报单位的名称。无下级预算单位的单位,也需列表说明预算编报单位情况,否则视同未公开预 算单位构成情况。)
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
(依据 “公开 01 表收支总表”中金额填列) 鄂托克前旗城川镇中心卫生院2023年度收入、支出预算总计563.9万元,与上年相比收、支预算总计各增加134.93万元,增长31.45%。 其中:
(一) 收入预算总计563.9万元。包括:
1.本年收入合计563.9万元。
( 1 ) 一般公共预算拨款收入451.59万元,与上年相比减少22.62万元,增加5.27%。主要原因人员工资增长、基本公共卫生服务项目资金增加。
(2) 政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(5) 事业收入112.31万元,与上年相比增加112.31万元,增长100%。主要原因是 2023年首次把事业收入列入预算。
(6) 事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(7) 上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项
(8) 附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
(9) 其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(二) 支出预算总计563.9万元。包括:
1.本年支出合计563.9万元。
( 1 ) 一般公共服务 (类) 支出 万元,主要用于 … …。与
上年相比增加 (减少) 万元,增长 (减少) %。主要原 因是 … …。
(2) 公共安全 (类 ) 支出 万元,主要用于 … …。 与上 年相比增加 (减少) 万元,增长 (减少) %。主要原因 是 … …。
(按照“公开 01 表收支总表”中的功能分类明细项,并结合 本部门 (单位) 具体实际予以解释。 )
2.年终结转结余0万元,主要原因是上年度没有结业。
二、收入预算情况说明
(反映单位2023年度总体收入预算情况。填列总数应与 “公开 01 表收支总表”的收入总计数一致。 )
鄂托克前旗敖勒召其镇社区卫生服务中心2023年度收入预算总计563.9万元,包括本年收
本年一般公共预算收入451.59万元,占80%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入112.31万元,占20%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元, 占0%。
(按照“公开表 02 表收入总表”中的明细项填列,为零项不 得删除。 )
图 1.收入预算图 (可以饼图列示)
三、支出预算情况说明
(反映单位2023年度总体支出预算情况)
鄂托克前旗敖勒召其镇社区卫生服务中心2023年度支出预算合计563.9万元,其中:
基本支出411.16万元,占72.91 %;
项目支出152.74万元,占27.09%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0 %;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
图 2.支出预算图 (可以饼图列示)
四、财政拨款收支预算总体情况说明
(反映单位2023年度财政拨款总体收支预算情况)
鄂托克前旗敖勒召其镇社区卫生服务中心2023年度财政拨款收、支总预算451.59万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加22.62万元,减少5.27%。主要原因是人员工资增长、基本公共卫生服务项目费增加。
(按照“公开 04 表财政拨款收支总表”中的明细项填列,并 结合本部门 (单位) 具体实际予以解释。 )
五、一般公共预算支出预算情况说明
(反映单位2023年度一般公共预算支出预算安排情况)
鄂托克前旗敖勒召其镇社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算451.59万元,与上年相比增加22.62万元,减少5.27%。 具体情况如下:机关事业单位基本养老保险缴费支出28.13万元、机关事业单位职业年金缴费支出14.06万元、基层卫生院352.49万元、基本公共卫生服务33.23万元、住房公积金23.68万元。
(一) 一般公共服务 (类)
一般公共服务类年初预算数为0万元,与上年相比增加0万元。其中:
1.人大事务(款)行政运行(项。年初预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。变动原因:不存在此项内容。
2. … …
(二) 公共安全 (类)
公共安全类年初预算数为0万元,与上年相比增加0万元。其中:
1.公安(款)行政运行 (项) 。年初预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。变动原因:不存在此项内容。
(按照“公开 05 表一般公共预算支出表”中的功能分类“项” 级科目填列,并结合本部门 (单位) 实际情况予以解释。 )
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
(反映单位2023年度一般公共预算基本支出预算安排情 况 )
鄂托克前旗敖勒召其镇社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算451.59万元,其中:
( 一 )人员经费401.19万元。主要包括:基本工资118.81万元、津贴补贴24.39万元、 奖金4.64万元、绩效工资78.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.13万元、职业年金缴费14.06万元、职工基本医疗保险缴费11.34万元、其他社会保障缴费4.16万元、住房公积金23.67万元、其他工资福利支出93.47万元。
(按“公开 06 表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写)
( 二 ) 公用经费9.97万元。主要包括:商品和服务支出9.97万元,取暖费3.85万元、工会经费3.90万元、福利费2.22万元。
(按“公开 06 表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出 事项填写)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
(反映部门 (单位) 年度一般公共预算资金安排的 “三公” 经费情况)
鄂托克前旗敖勒召其镇社区卫生服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出0万元,其中因公出国 (境) 费支出0万 元 , 占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元, 占0%; 公 务接待费支出0万元, 占0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上 年预算增加0万元,增长0%;其中:
1. 因公出国 (境) 费预算支出0万元, 比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1) 公务用车购置预算支出0万元, 比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容。
(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元, 比上年预算增 加0万元,主要原因不存在此项内容。
3.公务接待费预算支出0万元, 比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容。
( “三公”经费如果为零也要分别填列说明,不得删除内容。)
八、政府性基金预算支出预算情况说明
(反映部门 (单位) 年度政府性基金支出预算安排情况)
鄂托克前旗敖勒召其镇社区卫生服务中心2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0% 。主要原因本年无政府性基金预算支出。
其中:
1.城乡社区支出 (类)政府住房基金及对应专项债务收入安 排的支出 (款)管理费用支出 (项)支出0万 元 ,主要是用于 本年无政府性基金预算支出。
(按“公开 08 表政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项” 级科目,并结合部门实际情况分类填写;若不涉及政府性基金预算支出,上述总体情况也应说明,只是数据填列为“0”,同时在 “主要原因”处说明“本年无政府性基金预算支出”或“本部门(单位)无政府性基金预算支出”。)
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
(反映部门 (单位) 年度国有资本经营支出预算安排情况)
其中:
1.国有资本经营预算支出 (类) 解决历史遗留问题及改革成 本支出 (款) “三供一业”移交补助支出 (项) 支出0万元,主要是用于无。
(按“公开 09 表国有资本经营预算支出预算表”中支出功能 分类 “项”级科目,并结合部门实际情况分类填写。若不涉及国 有资本经营预算支出,上述总体情况也应说明,只是数据填列为 “0”,同时在“主要原因”处说明“本年无国有资本经营预算支 出”或 “本部门 (单位) 无国有资本经营预算支出”。 )
十、项目支出预算情况说明
(反映部门 (单位) 年度项目支出预算安排情况)
鄂托克前旗敖勒召其镇社区卫生服务中心2023年度预算安排项目10个,项目预算总金额152.74万元。其中,财政本年拨款金额40.43万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金112.31万元。
(按照 “公开 10 表项目支出表”内容,并结合部门 (单位) 实际情况分类填写。 )
十一、机构运行经费支出预算情况说明
(反映所有部门 (单位) 年度机构运行经费支出预算安排情况 )
鄂托克前旗敖勒召其镇社区卫生服务中心2023年度机构运行经费预算支出9.97万元,与上年相比增加0.17万元,增长1.73%。 主要原因是:工 会经费和福利费增加。
(具体增减原因由部门 (单位) 根据实际情况填列。行政单 位、参照公务员法管理事业单位、其他事业单位的机构运行经费 支出预算数应与“公开 05 表一般公共预算支出表”中“公用经费” 总额一致。所有行政、事业单位都必须填列此项内容。 )
十二、政府采购支出预算情况说明
(反映部门 (单位) 年度政府采购支出预算安排情况)
鄂托克前旗敖勒召其镇社区卫生服务中心2023年度政府采购支出预算总额 24万元, 其中:拟采购货物支出20万元、拟采购工程支出0万元、拟 购买服务支出4万元。
(按照“公开 12 表政府采购预算表”内容,并结合部门实际 情况分类填写。 )
十三、国有资产占用情况说明
鄂托克前旗敖勒召其镇社区卫生服务中心共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价 50 万元(含)以上的通用设备0台(套) ,单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)。超声波诊断仪一台。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂托克前旗敖勒召其镇社区卫生服务中心2023年度填报绩效目标的预算项目10个,公开项目10个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算152.74万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入,包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 (包含债务收入、投 资收益等 ) 。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。
八、 “三公”经费:指部门 (单位) 用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中,因公出国 (境) 费反映部门 (单位)公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车 购置及运行维护费反映部门 (单位) 公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映部门 (单位) 按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。
九、机构运行经费:指部门 (单位) 使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(各部门 (单位) 应根据公开预算表中对应的经费情况进行 名词解释,对未涉及的名词可以删除。 )
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:乌仁图雅 联系电话:13754078340
第五部分 2023 年度单位预算表
附件:2023年预算公开