目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分 2023年部门预算公开表

    一、2023 财政拨款收支预算表

二、2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

 六、部门支出预算总表

     七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

（一）提供公共卫生服务

1、建立农牧民健康档案。

2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、执行国家免疫规划，进行预防接种服务。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心里等健康指导。

7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和就健康指导。

9、对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11、接受旗县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治及卫生监督工作履行相应的监督职能，对村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

12、卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、使用农牧区适宜医疗(包括蒙中医药)技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。

2、开展院前急救，对急诊病例应诊、出诊、抢救并进行初诊断和组织转诊。

3、开展X线胸透、拍片等。

4、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

5、认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

6、卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(三）履行指导服务职能

1、严格执行新型农村牧区合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

2、深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责嘎查村卫生室的技术指导，对嘎查村卫生室实行以|“五统一”为基本内容的规范管理。

3、卫生行政部门赋予的其他职能。

二、机构设置情况

卫生室机构设置：鄂托克前旗敖勒召其镇三段地卫生院始建于1952年，是属财政差额预算拨款单位。内设有中蒙医科、妇幼保健、计划免疫、全科医生、公共卫生等科室， 设有2个辅，有检验科、B 超心电图室；另设有财务收费办公室、药房、护办室等3个行政科室

人员状况：截至2022年12月底，我中心有编制14个，正式职工14（专业技术人员14人）、雇佣工2人。

第二部分 2023 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算400.49万元，比2022年预算增加149.92万元，增加59.83 ，增加主要原因：预算里的社保、公积金预算、公用部分和自有资金都在本单位预算资金内。

支出预算400.49万元，比2022年预算增加149.92万元，增加59.83 ，增加主要原因：预算里的社保、公积金预算、公用部分和自有资金都在本单位预算资金内。

（一）、2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入400.49万元，其中：一般公共预算拨款收入315.42万元，占比78.76 ；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入85.08万元，占比21.24 ；其他收入0万元，占比0 ；上年结转0万元，占比0 ，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 。

（二）、2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出400.49万元，其中：基本支出315.42万元，占比 78.76  ；项目支出0万元，占比0  ；事业单位经营支出85.08万元，占比21.24 >。主要用于人员经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算315.42万元，包括：一般公共预算财政拨款315.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。

2、对个人和家庭的补助0万元，比上年预算数增加0万元。

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

2023年，我单位“三公”经费支出预算0万元，比上年0万元增加0万元，增幅0%。其中：

1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是我单位不涉及出国培训等业务，无出国(境)费用支出。

2.公务接待费0万元，比上年预算数0减少0万元，下降0%，主要是我单位属于基层医疗机构当地财政没有公务接待费的预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0增加万元，增长0%。其中公务用车购置0万元，比上年增长0%，公务用车运行维护0万元，比上年预算减少0万元，下降0%,主要是我单位属于基层医疗机构当地财政没有公务用车购置及运行维护费的预算安排。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费预算0万元。主要包括以下支出：办公费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。减少主要原因是本年较上年减少了工会经费、和福利费的预算资金。                                     

五、政府采购预算情况说明

我单位2023年无政府采购预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

我单位2023年无转移支付。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2023年无重点项目预算绩效目标情况说明。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，我单位共有车辆2辆，其中：救护车1辆，多用途乘用车1辆，单位价值100万元以上大型设备1台。

第四部分 名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的 资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的 “一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2023 年部门预算公开表

附件：2023年预算公开总表