2023年度鄂托克前旗人民医院预算公开

批复时间：   2023年01月29日

公开时间：   2023年02月10日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况 

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表

十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表

特别强调 1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计 数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调 2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在 80%-100%； 报告、报表要美观清晰。

特别强调 3：公开报告不要“残留”模板内容。

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）为人民群众提供院前急救、医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家医药法律法规，执行中西医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全旗人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担医药人才培养，继续医学教育工作。

（七）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（八）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（九）承担旗党委、政府及旗卫健委交办的其他卫生工作。 

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 2023年鄂托克前旗人民医院设有急诊科、内一科、内二科、外科、妇产科、中蒙医科、皮肤性病科、眼耳鼻喉科、口腔科、康复医学科、发热门诊、心身医学科、输液室、放射科、超声科、检验科、心脑电图室、手术麻醉科、胃镜室、导管室、传染性疾病科、预防保健科、药剂科、医务科、护理部、办公室、财务科、总务科、信息科等20多个临床、辅助检查和行政管理科室。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

  单位情况表：

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

一是坚持学习教育。认真学习贯彻党的二十大精神，提升政治政策理论水平。认真制定学习计划，明确学习内容，规定学习要求；加大意识形态教育，与业务工作同安排、同考核，并按季度分析研判，发现问题及时处理。二是坚持正风肃纪。强化“两个责任”落实情况，接受多头监督，认真落实“三重一大”、请示报告、三务公开、支委会议决策、组织生活会等重要制度。三是坚持统筹协调。推动业务工作全面发展，紧紧围绕医院等级评审创建、医改指标、医疗质量与安全管理、学科建设等中心工作，想亮点实招，确保各项工作高效有序进展。四是坚持人才为本。大力实施“人才强院”工程，创新引才、育才、用才、留才机制，坚持外引内育、多管齐下强化人才队伍建设，为推进医院高质量发展提供坚实的人才支撑。

第二部分 2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（依据“公开 01 表收支总表”中金额填列）

本单位2023年度收入、支出预算总计10949.83万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少）  8949.04万元，增长（减少）447.45%。其中：

（一）收入预算总计10949.83万元。包括：

1. 本年收入合计10949.83万元。

（1） 一般公共预算拨款收入3126.93万元，与上年相比增加）1126.14万元，增长56.28%。主要原因是本年新增新进人员112人，本年财政预算人员经费增加。

（2） 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加

（减少）0万元，增长0%。

（3） 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加

（减少）0万元，增长0%。

（4） 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长0%。

（5） 事业收入7822.9万元，与上年相比增加7822.9万元，增长100%，主要原因是本年预算中包含事业收入预算部分。

（6） 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（7） 上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少）0%。

（8） 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。。

（9） 其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计10949.83万元。包括：

1. 本年支出合计10949.83万元。

（1） 一般公共服务（类）支出10949.83万元，主要用于人员经费支出，提供医疗服务支出等。与上年相比增长8949.04万元，增长56.28%。

（2） 公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）   万元，增长（减少）0%。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

（反映部门（单位）年度总体收入预算情况。填列总数应与 “公开 01 表收支总表”的收入总计数一致。）

本单位2023 年度收入预算总计10949.83万元，包括本年收

入10949.83万元，上年结转结余 0 万元。其中： 本年一般公共预算收入3126.93万元，28.55%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%； 

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

 本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入7822.90万元，71.45%； 本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，0%； 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占0%； 

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位）2023 年度支出预算合计10949.83万元，其中：

基本支出10949.83万元，占100%； 

项目支出0      万元，占  0  %； 

事业单位经营支出  0  万元，占0   %； 上缴上级支出0 万元，占 0  %； 对附属单位补助支出 万元，占 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2023 年度财政拨款收、支总预算3126.93万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1126.14 万元，增长56.30%。主要原因是本年新增新进人员112人，人员经费预算增加。

（按照“公开 04 表财政拨款收支总表”中的明细项填列，并结合本部门（单位）具体实际予以解释。）

五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况） 本单位）2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算3126.93万

元，与上年相比增加（减少）1126.14万元，增长56.30%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为3126.93万元，与上年相比增加（减少）1126.14万元。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（按照“公开 05 表一般公共预算支出表”中的功能分类“项” 级科目填列，并结合本部门（单位）实际情况予以解释。）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

万元，其中：

（一）人员经费2904.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（按“公开 06 表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出

事项填写）

（二）公用经费 121.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支 出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公” 经费情况）

本单位）2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元， 占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%； 公务接待费支0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加

（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1） 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加

（减少）0万元。

（2） 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加

（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况） 本单位）2023 年度政府性基金支出预算支出0万元。与

上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0% 。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度国有资本经营支出预算安排情况）

本单位2023 年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0% 。

十、项目支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况）

本单位2023 年度预算安排项目  0个，项目预算总金额 万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

（反映所有部门（单位）年度机构运行经费支出预算安排情

况）

本单位2023 年度机构运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0 %。

十二、政府采购支出预算情况说明

本单位2023 年度政府采购支出预算总额0万元， 其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车

 7 辆、其他用车 2辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备

 19台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备38台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

本单位2023 年度填报绩效目标的预算项目32个，公开项目  个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算10949.83万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行 名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

         本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：樊利强   

  联系电话：0477-7627876