第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

鄂托克前旗公用事业服务中心为管理城市园林绿地、环境卫生、市政工程设施维护、美化城市环境提供服务保障。城市园林绿地系统规划、园林绿地建设、园林绿地管理与维护；城市公园设施维护与管理、公园绿地管理；城市环境卫生设施建设、环境卫生设施运营与维护、环境卫生监督与作业管理；城市道路设施、给水排水设施、市政污水处理设施及城市街道照明设施维护管理、街道霓虹灯广告设施管理。

二、机构设置及预算构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、计财股、园林股、环卫股、建设股、市政股。本单位无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共1家，具体情况见表：

三、2023年度主要工作任务及目标

2023年，中心深入贯彻落实党的二十大精神，坚持“补短板、强弱项、细管理、提品质”工作思路，着力完善公共服务设施，全面提升精细化服务水平，促进公用设施提级扩能，促进服务水平提质增效，力争成为自治区精细化管理样板旗。

（一）抓重点项目建设，进一步提升城镇品质。2023年拟重点推进背街小巷和环境基础设施配套水平，逐年补齐平房小区的短板。2023年拟实施项目4项，总投资8744万元。一是鄂托克前旗敖勒召其镇2023年度城镇公共巷道改造工程，计划总投资3600万元，建设内容主要包括道路维修、路灯安装等，申请列入2023年民生实事项目，拟争取债券资金。二是敖勒召其镇生活垃圾填埋场，总投资3476万元，拟争取债券资金，设计库区容量43万m³、使用年限13年，解决现垃圾填埋场库容已满的问题。三是敖勒召其镇2023年度地下管网改造工程，总投资1608万元，解决城镇中水和污水管网配套不足的问题，确保园林绿地地下水井封停，拟争取新型城镇化建设资金。四是敖勒召其镇2023年口袋公园建设工程，新建口袋公园3处，计划总投资760万元，新增绿化面积约3.8万平米，拟争取市级公园城市建设资金。同时，根据二十大确定的加强环境基础设施建设的要求，紧盯国家、自治区、市关于环境卫生方面的政策，积极争取项目资金，补齐环卫设施配套水平不高的短板。

（二）提升日常管护水平，打造更加宜居城市。中心主要工作落在服务上，坚持以“绣花般”的“精心、细心和巧心”，绣出城市品质品牌。一是集中力量推动园林养护节约化管理。抓住全市建设公园城市的机遇，积极争取市级支持，围绕城镇轴线、重要节点、主要出入口等加强园艺化养护，提升品质。坚持“三节约两创两培育”园林绿化模式，围绕群众对园林绿地的需求，结合重点项目，增加绿地面积。发挥现有设施作用，启动苗木培育中心运营，建设城市“会客厅”，下大力气解决PPP项目运营方面的问题，提高绿地养护水平。围绕绿地分级养护、分类灌溉、提升改造管网等方面推进节约型园林绿化建设，实现用材、用水等全面节约。二是深化环卫保洁精细化改革。坚持“五洁两保一标准”环卫作业模式，加强镇区道路、公厕、出入口等环境治理，重点区域道路吸尘、冲洗作业、设施保洁等整洁优良率确保在90%以上，人居环境更加宜居。建成无害化垃圾处理场，完成渗滤液提标改造，规范运营建筑垃圾消纳场，保障环境基础设施高质量运行。推进生活垃圾分类示范片区建设，到年底完成市里下达的镇区半数社区实现生活垃圾分类指标任务。三是坚定推进市政维护标准化运行。以精细化维护为目标，坚持“四畅一平安”市政维护模式和日巡查工作机制，着重解决人民群众“急愁难盼”诉求，及时加强市政道路、雨污管道、灯宇亮化、老旧小区及其他设施维护和更新，实施部分市政道路路面改造工程、路灯安全隐患整改工程等小型工程，疏通卡点、堵点。建立维修维护标准，实现维修模式统一、质量统一、效果统一，保障设施运行顺畅、高效、安全，不断提高居民幸福感、获得感和安全感。

（三）攻坚克难，推动公用事业精细化服务体系改革。公用事业服务涉及千家万户，代表着旗委政府在城市管理方面的形象。作为全区精细化试点旗，计划将2023年定为公用事业改革年，着力推动公用事业服务体系改革，重点围绕园林、环卫、市政三个方面开展改革，形成一整套行之有效的运行体系，建立一支优秀的服务队伍，构建精细化管理典型模式并上报自治区。

第二部分  2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂托克前旗公用事业服务中心2023年度收入、支出预算总计3343.60万元，与上年相比收、支预算总计各增加358.24万元，增长12%。其中：

（一）收入预算总计3343.60万元。包括：

1.本年收入合计3343.60万元。

(1) 一般公共预算拨款收入3343.60万元，与上年相比增加358.24 万元，增长 12 %。主要原因一是本年度我单位在职人员新增转正3人；二是雇佣工工资上涨20%；三是因养护运行业务量逐年增加费用增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(5)事业收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长 (减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长 (减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计3343.60万元。包括：

1．本年支出合计3343.60万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出56.07万元，主要用于人员社保费支出。与上年相比减少 555.85 万元，减少 90.84 %。主要原因是上年度我单位将人员工资列入此类。

(2) 卫生健康(类)支出14.02万元，主要用于在职人员医疗保险支出。与上年相比增加14.02万元，增长100%。主要原因是本年度规范预算类支出，我单位上年度未将医疗保险支出单独分类。

（3）城市社区(类)支出2556.4万元，主要用于市政运行维护、园林绿化养护(病虫害防护、补种植、专用材料）、环卫运行（街道清扫保洁工作、水冲式公厕和旱厕保洁工作等）工人工资、水电、燃油等支出。与上年相比增加280万元，增长12.3%。主要原因是养护运行业务量逐年增加费用增加。

（4）农林水(类)支出685.6万元，主要用于人员工资、办公、差旅、邮电、取暖、公务接待、其他交通等支出。与上年相比增加685.6万元，增长100%。主要原因是本年度规范预算类支出，我单位上年度将人员工资列入社会保障和就业类、公用经费支出列入一般公共服务类。

（5）住房保障(类)支出31.5万元，主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比增加31.5万元，增长100%。主要原因是本年度规范预算类支出，我单位上年度将住房公积金列入社会保障和就业类。       

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算总计3343.60万元，包括本年收入3343.60万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入3343.60万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

图 1.收入预算图  

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算支出3343.60万元，其中： 基本支出761.12万元，占22.76%；项目支出2582.48万元，占77.24%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂托克前旗公用事业服务中心2023年度财政拨款收、支总预算3343.60万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加358.24万元，增长12%。主要原因一是本年度我单位在职人员新增转正3人；二是雇佣工工资上涨20%；三是因养护运行业务量逐年增加费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂托克前旗公用事业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算3343.60万元，与上年相比增加358.24万元，增长12%。 具体情况如下：

(一) 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为56.07万元，与上年相比减少555.85万元。其中：

1. 社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算37.38万元，与上年相比减少555.85万元，减少90.84%。变动原因：上年度将人员工资、住房公积金列入此类。

2. 社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.69万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。变动原因：上年度未分开列入各类科目。

(二) 卫生健康 (类)

卫生健康支出类年初预算数为14.02万元，与上年相比增加 14.02万元。其中：

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算14.02万元，与上年相比增加14.02万元，增长100%。变动原因：本年度规范预算类支出，我单位上年度未将医疗保险支出单独分类。

(三) 城乡社区 (类)

 城乡社区支出类年初预算数为2556.40万元，与上年相比增加280万元。其中：

城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算2556.4万元，与上年相比增加280万元，增长12.3%。变动原因：养护运行业务量逐年增加费用增加。

(四) 农林水 (类)

农林水支出类年初预算数为685.6万元，与上年相比增加685.6万元。其中：

农业农村(款)事业运行(项)。年初预算685.6万元，与上年相比增加685.6万元，增长100%。变动原因：本年度规范预算类支出，我单位上年度将人员工资列入社会保障和就业类、公用经费支出列入一般公共服务类。

(五) 住房保障 (类)

住房保障支出类年初预算数为31.5万元，与上年相比增加31.5万元。其中：

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算31.5万元，与上年相比增加31.5万元，增长100%。变动原因：本年度规范预算类支出，我单位上年度将住房公积金列入社会保障和就业类。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂托克前旗公用事业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算761.12万元，其中：

(一)人员经费671.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费89.76万元。主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂托克前旗公用事业服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.22万元，其中因公出国 (境) 费支出0万元 ，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.22万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.22万元，比上年预算减少0.01万元，减少4.34%；其中：

1．因公出国 (境) 费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：( 1 ) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无此项内容。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无此项内容。

3．公务接待费预算支出0.22万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因逐年缩减公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂托克前旗公用事业服务中心2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0% 。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂托克前旗公用事业服务中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

    鄂托克前旗公用事业服务中心2023年度预算安排项目4个，项目预算总金额2582.48万元。其中，财政本年拨款金额2582.48万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机关运行经费支出预算情况说明

鄂托克前旗公用事业服务中心2023年度机构运行经费预算支出89.76万元，与上年相比增加89.76万元，增长100%。主要原因是：我单位为事业单位，上年度未将公用经费列入机构运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂托克前旗公用事业服务中心2023年度政府采购支出预算总额1.32万元，其中：拟采购货物支出1.32万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂托克前旗公用事业服务中心共有车辆61辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车61辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台 (套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂托克前旗公用事业服务中心2023年度填报绩效目标的预算项目26个，公开项目26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3343.60万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、股资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转，完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指各部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：薛金花      联系电话：0477-7629954

第五部分 2023年度部门 (单位) 预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表 

备注：1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的

计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。