鄂托克前旗市监综合执法大队（本级）2023年度部门预算公开报告

 

附件3

 

 

鄂托克前旗市监综合执法大队（本级）

 

2023年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2023年1月29日

公开时间：2023年2月10日

 

 

 

 

目录

 

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

三、2023年度主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算收支情况

一、收支总体情况说明

二、2023年部门收入预算情况说明

三、2023年部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收支总表

      二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

  

 

 

第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区和市关于工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督及有关金融、招商引资、对外开放、国内外贸易、国际经济合作和粮食流通及储备工作等法律、法规和规章，并对违反上述法律法规的行为进行查处。

（二）承担产（商）品、食品、药品、保健食品、化妆品及医疗器械生产经营环节及酒类食品安全相关违法行为的查处工作。

（三）依法查处各类无照无证经营行为。

（四）依法查处市场交易、网络商品交易及相关服务违法行为，查处假冒伪劣等违法行为。

（五）承担查处违法直销和传销案件的职责，依法监督直销企业、直销员及其直销活动；依法查处垄断、不正当竞争、商业贿赂，以及走私贩私等经济违法行为。

（六）承担商标广告违法行为和各类侵害消费者合法权益案件的查处。

（七）依法查处合同欺诈等违法行为，开展各类拍卖行为的执法检查。

（八）组织实施产品质量监督抽查和不合格产品的后处理工作；组织工业产品生产许可证的无证查处工作和机动车安检机构、产品质量检验机构违法行为的查处，组织开展辖区生产领域打击假冒伪劣产品违法活动。

（九）查处商品质量和市场计量违法行为；查处法定、授权的计量检定机构和计量公证服务机构违法行为。

（十）查处强制性管理的产品安全认证违法行为。

（十一）查处粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动及执行粮食流通统计制度方面的违法行为。

（十二）组织查处全旗成品油市场、药品流通、再生资源回收、洗染业美容美发业、典当、拍卖、零售商供应商交易、商业特许经营、报废汽车回收、对外劳务合作、中外合作合资、外经贸等领域有关违发法律法规的案件，打击扰乱市场经营秩序行为。

（十三）监督、指导、协调全旗市场监督管理系统的执法查工作和执法队伍建设工作。

二、机构设置情况

鄂托克前旗市场监督管理综合执法局为正科级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制30个，其中科级领导职数4个。核定车编5个。目前，实有工作人员22名，其中，正式人员20名，三支一扶、雇佣工等2名。

 

 

三、 2023年度主要工作任务及目标

2023年鄂托克前旗市监综合执法大队将认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕旗委政府“四区建设”目标任务和市市场监管局工作部署，聚焦“抓党建、强监管、优环境、保安全”的工作思路， 通过转变“三大观念”，抓实“四个重点”，坚持“五项措施”，全力打造服务有温度、执法有准度、管理有精度的“市监先锋 安全惠民”党建品牌，为加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，展现市场监管担当。一是在工作态度上，适应改革和改进的需要，从要我干、被动干转换到我要干、主动干上来，进一步提升精气神，强化责任心、增强落实力。二是在工作重点上，适应旗委、政府总体决策的需要，做旗委政府决策部署的坚定贯彻者、落实者、执行者，从行政管理转换到服务、管理、建设、执法统筹推进上来，进一步提升监管效能。三是在监管手段上，适应党的二十大报告关于市场监管工作的要求和经济发展趋势的需要，从行政手段为主转换到行政、法律、宣传、技术等管理手段综合运用上来，推动管理向治理转变，激发市场主体活力，服务经济社会高质量发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2023年部门预算收支情况

 

一、收支预算总体情况说明

我大队2023年度收入、支出预算总计409.3元，与上年相比收、支、预算总计各减少0.4万元，减少0.09%。其中

(一)收入预算总计409.3万元。包括:

1. 本年收入合计409.3万元。

(1)一般公共预算拨款收入409.3万元,与上年相比增加0.4万元，增长0.09%。主要原因是我大队本年莫日根和党婷调离。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2.上年结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(二)支出预算总计409.3万元。包括:

1. 本年支出合计409.3万元。

(1)一般公共服务(类)支出322.4万元，主要用于发放职工薪酬及机构运行开支。与上年相比减少86.5万元，减少2.1%。主要原因是统计口径不一致，去年支出全部归类为一般公共服务支出。

(2)公共安全(类)支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(3)社会保障和就业支出(类)支出47.75万元，与上年相比增加47.75万元，增加100%。主要原因是从职工工资中扣除的养老保险部分，与上年统计口径不一致。

(4)卫生健康支出(类)支出11.94万元，与上年相比增加11.94万元，增长100%。主要原因是从职工工资中扣除的医疗保险部分，与上年统计口径不一致。

(5)住房保障支出(类)支出27.21万元，与上年相比增加27.21万元，增长100%。主要原因是从职工工资中扣除的住房公积金部分，与上年统计口径不一致。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

我大队2023年度收入预算总计409.3万元，包括本年收入409.3万元，上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入409.3万元，占100%;本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%:；本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%;本年事业单位经营收入0万元，占0%;本年上级补助收入0万元，占0%;本年附属单位上缴收入0万元，占0%本年其他收入0万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%;上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%;上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

三、支出预算情况说明

我大队2023年度支出预算合计409.3万元，其中:基本支出404.77万元，占77.66%;项目支出4.53万元，占22.34%;事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我大队2023年度度财政拨款收、支总预算409.3万元。与上年相比增加0.4万元，增长0.09%。主要原因是我大队本年莫日根和党婷调离。

1. 本年收入合计409.3万元。

(1)一般公共预算拨款收入409.3万元,与上年相比增加0.4万元，增长0.09%。主要原因是我大队本年莫日根和党婷调离。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2.上年结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(二)支出预算总计409.3万元。包括:

1. 本年支出合计409.3万元。

(1)一般公共服务(类)支出322.4万元，主要用于发放职工薪酬及机构运行开支。与上年相比减少86.5万元，减少21.1%。主要原因是统计口径不一致，去年支出全部归类为一般公共服务支出。

(2)公共安全(类)支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(3)社会保障和就业支出(类)支出47.75万元，与上年相比增加47.75万元，增加100%。主要原因是从职工工资中扣除的养老保险部分，与上年统计口径不一致。

(4)卫生健康支出(类)支出11.94万元，与上年相比增加11.94万元，增长100%。主要原因是从职工工资中扣除的医疗保险部分，与上年统计口径不一致。

(5)住房保障支出(类)支出27.21万元，与上年相比增加27.21万元，增长100%。主要原因是从职工工资中扣除的住房公积金部分，与上年统计口径不一致。

2.年终结转结余0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我大队2023年度度一般公共预算财政拨款支出预算409.3万元，与上年相比增加0.4万元，增长0.09%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)支出322.4万元，与上年相比减少86.5万元，减少21.16%。其中：

1.市场监督管理事务年初预算322.4万元，与上年相比减少121.87万元,减少8.26%。变动原因:统计口径不一致，去年支出全部归类为一般公共服务支出。

(2)公共安全(类)支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(3)社会保障和就业支出(类)支出47.75万元，与上年相比增加47.75万元，增加100%。其中：

行政事业单位养老支出年初预算47.75万元，与上年相比增加47.75万元，增加100%。,主要原因是从职工工资中扣除的养老保险部分，与上年统计口径不一致。

(4) 卫生健康支出(类)支出11.94万元，与上年相比增加11.94万元，增长100%。其中：

行政事业单位医疗年初预算11.94万元，与上年相比增加11.94万元，增长100%。主要原因是从职工工资中扣除的医疗保险部分，与上年统计口径不一致。

(5) 住房保障支出(类)支出27.21万元，与上年相比增加27.21万元，增长100%。其中：

住房改革支出年初预算27.21万元，与上年相比增加27.21万元，增长100%。主要原因是从职工工资中扣除的住房公积金部分，与上年统计口径不一致。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我大队2023年度度一般公共预算财政拨款基本支出预算404.77万元，其中:

(一) 人员经费357.71万元。主要包括:基本工资133.36万元、津贴补贴21.53万元、奖金6.13万元、绩效工资93.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.83万元、职业年金缴费15.92万元、职工基本医疗保险缴费12.84万元、其他社会保障缴费4.79万元、住房公积金27.21万元、其他工资福利支出10.72万元。

(二)公用经费47.06万元。主要包括:办公费8万元、印刷费5万、差旅费5万元、维修(护)费5万元、培训费2万元、工会经费4.53万元、福利费1.72万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出3.8万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我大队2023年度度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12万元，其中因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出12万元，占100%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12万元,比上年预算减少0.52万元，减少4.15%;其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出12万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出12万元，比上年预算增加0万元。

3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.52万元，主要原因我大队遵照公务接待费用压缩精神，成功压缩经费0.52万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我大队2023年度度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元。本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我大队2023年度度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。本年无国有资本经营预算支出。

其中:

1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元,本年国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

我大队2023年度预算安排项目1个，项目预算总金额4.53万元。其中，财政本年拨款金额4.53万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

我大队2023年度度机构运行经费预算支出47.06万元,与上年相比减少0.22万元，减少0.046%。主要原因是:遵照三公经费压缩精神，我单位成功压缩公务接待费。

十二、政府采购支出预算情况说明

我大队2023年度度政府采购支出预算总额14万元，其中:拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出12万元。

十三、国有资产占用情况说明

我大队共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

我大队2023年度填报绩效目标的预算项目1个,公开项目1个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算4.53万元，占全部项目预算的 100%。

 

第三部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：沙日娜      联系电话：0477-7627059

 

第五部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

      二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表