目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分  2023年部门预算公开表

一、2023财政拨款收支预算总表

二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

(一)承担优化营商环境政策研究工作，提出相关建议，并提供相关政策咨询服务。

(二)承担组织指导、统筹协调开发区、各镇、各部门营商 环境建设的辅助性工作，配合开展全旗营商环境建设监督检查工 作，督促整改落实；承担市场主体和办事群众诉求征集工作，协助开展调查核实、转办督办工作，提出整改建议。

(三)组织开展营商环境建设方面的调查研究、经验总结、交流宣传、学习培训等活动。

(四)协助开展营商环境评价评测工作，梳理、汇总评测情况，并提出评价结果及运用建议。

(五)承担全旗重点项目投资建设、招商引资综合协调和保障服务工作。

(六)完成旗委、政府和业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

鄂托克前旗营商环境促进中心属于鄂托前旗发展和改革委员会所属的公益一类事业单位，编制人数8人，在编人数5人。

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算455.86万元，比2022年预算减少364.79万元，减少44.45%，减少文化产业园综合体验改造建设项目。

支出预算455.86万元，比2022年预算减少364.79万元，下降44.45%，减少文化产业园综合体验改造建设项目。

（一）2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入455.86万元，其中：一般公共预算拨款收入262.84万元，占比57.66%。

（二）2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出455.86万元，其中：基本支出164.64万元，占比36.12%；项目支出291.22万元，占比63.88%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算455.86万元，包括：一般公共预算财政拨款262.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共服务类434.39万元，比上年预算数减少364.79万元。其中人员经费150.4万、公用经费14.24万。社会保障和就业支出类11.82万元，卫生健康支出类2.98万元，住房保障支出类6.67万元。

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.19万元，比上年增加0万元，其中：公务接待费0.19万元、公务用车运行维护费0万元；我单位无因公出国业务，无因公出国费用。

    四、机关运行经费安排情况说明

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算14.24万元，其中：办公费4.5万元、印刷费1.49万元、取暖费2.44万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.19万元、工会经费1.11万元、福利费1.01万元、其他交通费2万元。

五、政府采购预算情况说明

我单位无政府采购支出预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

我单位2023年无转移支付预算情况。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

2023年,填报绩效目标的预算项目个4，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算291.22万元，占全部项目支出预算的100%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年初，截至 2020 年末，共有车辆0 辆，其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值 1 万元以上大型设备0 台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2023年部门预算公开表

详见附件：