目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分  2023年部门预算公开表

一、2023财政拨款收支预算总表

二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

为发展铁路民航事业提供服务和保障，协助开展铁路民航发展规划及项目前期工作，协助解决铁路民航项目建设有关问题，承担铁路民航安全生产、质量安全、应急保障等方面服务工作。

二、机构设置情况

鄂托克前旗铁路民航中心属于鄂托前旗发展和改革委员会所属的股级建制公益一类事业单位，编制人数 6 人，在编人数4 人。

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算80.77万元，比2022年预算减少3010.25万元，减少97.39%，减少PPP项目、航线补贴费用等，由主管部门预算。

支出预算80.77万元，比2022年预算减少3010.25万元，下降97.39%，少PPP项目、航线补贴费用等，由主管部门预算。

（一）2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入80.77万元，其中：一般公共预算拨款收入80.77万元，占比100%。

（二）2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出80.77万元，其中：基本支出77.27万元，占比95.67%；项目支出3.5万元，占比4.33%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算80.77万元，包括：一般公共预算财政拨款80.77万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共服务类63.03万元，比上年预算数减少3027.99万元。其中人员经费50.52万、公用经费9.02万。社会保障和就业支出类9.7万元，卫生健康支出类2.42万元，住房保障支出类5.61万元。

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.16万元，比上年增加0万元，其中：公务接待费0.16万元、公务用车运行维护费0万元；我单位无因公出国业务，无因公出国费用。

    四、机关运行经费安排情况说明

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算9.02万元，其中：办公费2.6万元、差旅费3万元、公务接待费0.16万元、工会经费0.93万元、福利费0.32万元、其他交通费2万元。

五、政府采购预算情况说明

我单位无政府采购支出预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

我单位2023年无转移支付预算情况。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

2023年,填报绩效目标的预算项目个1，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3.5万元，占全部项目支出预算的100%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年初，截至 2020 年末，共有车辆0 辆，其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值 1 万元以上大型设备0 台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2023年部门预算公开表

详见附表：