内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗蒙医综合医院

2021年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

我院是鄂前旗唯一一所集蒙医药研究与治疗、预防、保健、养身为一体、具有民族特色的二级甲等蒙医医院，兼顾爱婴医院、城镇医疗保险和新型合作医疗定点机构，属非营利性公益性医院，市级文明单位。

（一）全院所有人员必须严格遵守国家法律、法规和有关政策及《医疗卫生行风建设九不准》、《医务人员职责规范》、等规章制度。

  （二）在岗职工特别是卫生技术人员必须严格遵守国家各项医疗卫生技术规范和医院颁布的各项医疗技术规范。

  （三）所有工作人员都应该热情接待每一位患者。禁止收受红包、回扣、提成以及吃请。

（四）所有人员必须维护医院的荣誉和利益。不得利用职务给亲友、患者给予各种优惠。禁止私自收费。禁止泄露医院机密及患者的隐私和医院各类病例资料、文件等。

  二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.机构设置

我医院始建于1987年，是一所集蒙医药研究与治疗为一体的医院，属财政差额预算拨款单位。内设有临床科室13个内科、外科、五疗科、心身康复科、妇科、急诊科、蒙医“未病”专科、眼科、口腔科、麻醉科、骨伤科、肛肠科、皮肤科；设有7个辅助科，有检验科、放射科、B超、心电图室、药械科、制剂科、病案室；科教科另设有办公室、财务、后勤3个行政科室，其中蒙医五种疗法科被评为鄂尔多斯市蒙医特色专科，心血管内科、消化内科被评为鄂尔多斯市医疗卫生重点专科。

（二）人员基本情况

2021年编制数为70人。事业编制70人。2020年末财政供养人员实有人数107人，其中在职人员95人，比上年净增加11人，其原因是新增工作调动及考录人员；试用人员9人，雇佣工3人。退休人员13人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休。

本单位无下属机构。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂托克前旗蒙医综合医院
2
3
…

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计4,867.87万元。与年初预算相比，收、支总计增加3,057.19万元，增长168.84%，变动原因：2021年我单位事业收入2669.22万元，其他收入7.38万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,810.68万元。与年初预算相比，收、支总计增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算相比无差异。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计4,867.87万元，其中：本年收入合计4,487.28万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余380.59万元；支出总计4,867.87万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余5.44万元。与2020年度相比，收入支出总计减少2,796.53万元，下降36.49%，主要原因：2020年我单位收到债券资金3450万元，用于购买新医院设备。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计4,487.28万元，其中：财政拨款收入1,810.68万元，占40.35%；事业收入2,669.22万元，占59.48%；其他收入7.38万元，占0.16%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计4,862.43万元，其中：基本支出4,862.43万元，占100.00%。

 （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,810.68万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,810.68万元，其中：年末结转和结余5.44万元。与2020年度相比，收入支出总计减少3,346.49万元，下降64.89%。主要原因：2020年我单位收到债券资金3450万元，用于购买新医院设备。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,805.24万元，其中：基本支出1,805.24万元，占100.00%。

一般公共预算财政拨款支出1,805.24万元。与年初预算相比，减少5.44万元，下降0.30%,变动原因：2021年底请福利费5.44万元，年底未支付完成。

1、一般公共服务（类）

（1）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1506.16万元，决算支出1503.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算251.36万元，决算支出251.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（3）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）。年初预算33万元，决算支出33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（4）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）。年初预算11万元，决算支出11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（5）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。年初预算6万元，决算支出6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（6）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）。年初预算0.72万元，决算支出0.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,805.24万元，其中：人员经费1,225.42万元，主要包括：基本工资382.36万元；津贴补贴259.33万元；绩效工资388.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费82.41万元；职业年金缴费5.22万元；职工基本医疗保险缴费35.35万元；社会保障缴费16.27万元；其他工资福利支出48.34万元；生活补助7.59万元，较上年增加239.26万元，主要原因是：2021年在职人员、雇佣工、试用期人员社保费由本单位请款缴费；公用经费579.82万元，主要包括：印刷费1.64万元；取暖费83.02万元；差旅费0.71万元；维修（护）费55.00万元；培训费1.01万元；租赁费70万元；专用材料费154.43万元；委托业务费11.00万元；办公设备购置25.00万元；专用设备购置136.00万元；信息网络及软件购置更新20万元；其他资本性支出22万元。较上年减少83.19万元，主要原因是：2020年购置大量专用设备。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2021年未购置公务用车；二是2021年没有安排因公出国任务。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是2021年没有安排因公出国任务。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是2021年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，主要原因是：单位没有公车，因此没有公车运维费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元，主要原因是2021年没有公务接待任务。 

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年无政府性基金预算拨款支出。2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，与上年相比无变化；支出决算0.00万元，增加0.00万元，与上年相比无变化。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款支出。2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比无变化；支出决算0.00万元，与上年相比无变化。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计2,615.65万元，其中：政府采购货物支出2,615.65万元，比2020年增加1,951.75万元，增长293.98%，主要原因是：2021年搬迁新医院，采购大量医疗设备；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。

 本部门2021年度公用经费支出579.82万元，比2020年减少83.19万元，下降12.55%。主要原因是：2020年医院采购医疗设备。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备7台（套），主要是主要是：DR医用数字X射线影像系统一台、彩色超声诊断仪一台、CT机一台、电子胃镜一台，X射线计算机体层射像设备一套，全数字化彩色多普勒超声影像设备一台，电子肠胃镜系统一套。比2020年增加3.00台（套），主要原因是2021年搬迁新医院，新购入设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目3个，共涉及资金91.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“ 蒙中医药事业费项目 ”、“ 政策性亏损（药品零差价）项目 ”、“ 院长薪酬项目 ”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出91.23万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 蒙中医药事业费项目 ”、“ 政策性亏损（药品零差价）项目 ”、“ 院长薪酬项目 ”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。各个项目资金使用与具体实施内容相符，绩效目标都已按计划完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 蒙中医药事业费项目 ”、“ 政策性亏损（药品零差价）项目 ”、“院长薪酬项目 ”等3 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 蒙中医药事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为50万元，执行数为40万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：百草园种植品种数，年度指标值全年完成80%。

（2）质量指标：城种植药材成活率，年度指标值全年完成95%。

（3）时效指标：种植药材及时率年度指标值全年完成95%。

（4）成本指标：种植药材支出年度指标值全年完成率100%。

（5）社会效益指标：延伸蒙中医社会宣传覆盖面年度指标值全年完成率100%。

（6）可持续影响指标年度指标值全年完成率100%。

开展患者满意度调查：年度指标值——满意度调查不低于95%，全年完成率100%。

存在问题

目前存在的问题就是基层蒙中医药能力服务技术人才缺乏，技术能力有待提高，应加强理论培训与实践培养。资金管理模式缺乏创新，资金需根据实际需要分配，对有发展潜力的医疗机构加大投入力度。

后续工作计划。加大蒙中医药服务宣传力度，普及蒙中医药科学知识，以逐步改变居民观念，真正使广大群众了解蒙中医、感受蒙中医、喜爱蒙中医、享受蒙中医。搞好蒙中医药特色服务，培养特色蒙中医专科，建立自己的品牌，用满意的服务赢得群众的信任。

2.政策性亏损（药品零差价）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20.43万元，执行数为20.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：药品销售额681.14万元：年度指标值全年完成率100%。   

（2）质量指标：基本药物零差率销售：年度指标值全年完成率100%

    （3）时效指标：药品零差价的普及：年度指标值全年完成率100%。

（4）成本指标：681.14*15%*60%/3=20.43万元：年度指标值全年完成率100%。

  （5）经济效益：减轻用药负担，提高生活水平，全年完成率100%。

  （6）社会效益：增强公立医院公益性，调动医务人员积极性，全年完成率100%。

  （7）可持续影响：不断提高医疗服务质量和水平,全年完成率100%。

开展患者满意度调查：年度指标值——满意度调查不低于95%,全年完成率100%。

 

存在问题

  一是部分群众对药品零差价项目不了解，从而导致有经济负担等原因的百姓有病不及时就诊，小病拖成大病，以至百姓健康水平得不到提高。

二是由于本院自身条件及医疗设备器材等因素发展空间不足，限制了就诊人数的进一步提高和优化，人才队伍较之其他综合医院有一定差距。

措施及办法。加大宣传力度，普及药品零差价的知识，提高人民群众就医一事；统筹安排项目补助资金与自有资金，加强医疗技术基础建设，提升服务水平金额能力；改善服务态度，提高医疗服务水平，真正做到让社会群众满意。

 

3.院长薪酬项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：补助人数1人，年度指标值全年完成率100%。   

（2）质量指标：对负责人今年年度考核为优秀年度指标值全年完成率100%。

（3）时效指标：项目长期有效，年度指标值全年完成率100%。

    （4）成本指标：考核优秀的院长薪酬按全院职工平均工资的2.5倍核定，全年完成率100%。

（5）社会效益：增强公立医院公益性、调动医务人员积极性全年完成率100%。

（6）生态效益：已增加知识价值导向进行分配，全年完成率100%。

（7）可持续影响：不断提高医疗服务质量和水平,全年完成率100%。

开展患者满意度调查：年度指标值——满意度调查不低于95%，全年完成率100%。

财政投入压力大。财政投入仍难以满足县级公立医院运行发展需要，特别是在县级公立医院符合规划的重点学科发展、人才培养等方面投入不足。二是卫生技术人才匮乏，人才引进难、培养难，留住更难，薪酬制度改革任重道远。

 

鄂托克前旗蒙医综合医院（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称			蒙中医药事业费			负责人及电话	高大虎 13947747589
中央主管部门			卫生健康委员会
地方主管部门			鄂托克前旗卫生健康委员会			实施单位	鄂托克前旗蒙医综合医院
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A)
			年度资金总额：		50	40	80%
			其中：中央补助
			地方资金		50	40	80%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	通过使用蒙中医药事业费，种植百草园，使蒙医重点专科整体回评明显提高，特色优势充分发挥，蒙医重点专科体系进一步完善，建成专业与地域覆盖广泛、临床疗效显著、具有示范带动作用的蒙中医重点专科。					完成百草园种植项目，种植成活率高达98%。特色优势充分发挥。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		百草园种植种类		20个品种	80%	已完成
		质量指标		种植药材成活率		95%	100%	已完成
		时效指标		种植药材及时率		95%	100%	已完成
		成本指标		种植药材支出		≤50万元	100%	已完成
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		延伸蒙中医社会宣传覆盖面		有效	100%	已完成
		生态效益指标
		可持续影响指标		蒙中医越来越得到社会认可		长期	100%	已完成
		…
	满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度		≥95%	98%	已完成
		…

 

鄂托克前旗蒙医综合医院（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称			政策性亏损及运行（药品零差价）			负责人及电话	高大虎 13947747589
中央主管部门			卫生健康委员会
地方主管部门			鄂托克前旗卫生健康委员会			实施单位	鄂托克前旗蒙医综合医院
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A)
			年度资金总额：		20.43	20.43	100%
			其中：中央补助
			地方资金		20.43	20.43	100%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	全面推进公立医院改革，实行管办分开，医药分开，以破除“以药养医”机制关键环节，切实提高医疗服务质量和水平、医疗人员积极性，社会满意度，降低医疗服务成本和费用。					通过使用药品零差20.43万元，支付东昕药业、河北荣顺等公司药品款，切实提高医疗服务质量和水平、医疗社会满意度，降低医疗服务成本和费用。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		药品销售额		100%	100%	已完成
		质量指标		基本药物零差率销售率		100%	100%	已完成
		时效指标		药品零差价政策的普及		全年及长期实施	100%	已完成
		成本指标		药品销售金额6811379*15%*60%/3		≤12.72万元	100%	已完成
		…
	效益指标	经济效益指标		减轻用药负担，提高生活水平		效果明显	100%	已完成
		社会效益指标		增强公立医院公益性，调动医务人员积极性		长期	100%	已完成
		生态效益指标
		可持续影响指标		降低患者医疗负担，缓解看病难、看病贵现象		有效	100%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度		≥90%	92%	已完成
鄂托克前旗蒙医综合医院（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称			公立医院院长薪酬			负责人及电话	高大虎 13947747589
中央主管部门			卫生健康委员会
地方主管部门			鄂托克前旗卫生健康委员会			实施单位	鄂托克前旗蒙医综合医院
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A)
			年度资金总额：		20.8	20.8	100%
			其中：中央补助
			地方资金		20.8	20.8	100%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	改革完善公立医院主要负责人薪酬制度。公立医院主管部门根据公立医院考核评价结果、个人履职情况和职工满意度等因素，合理确定主要负责人的薪酬水平。					改革完善公立医院主要负责人薪酬制度。公立医院主管部门根据公立医院考核评价结果、个人履职情况和职工满意度等因素，合理确定主要负责人的薪酬水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		补助人数		1人	100%	已完成
		质量指标		对主要负责人进行考核		优秀	100%	已完成
		时效指标		项目实施周期		长期	100%	已完成
		成本指标		考核优秀的薪酬按全院平均工资的2.5倍核定		134365.10/人	100%	已完成
		…
	效益指标	经济效益指标		进一步细化薪酬制度改革政策		完成	100%	已完成
		社会效益指标		增强公立医院公益性，调动医务人员积极性		有效改善	100%	已完成
		生态效益指标		以增加知识价值为导向进行分配		提高	100%	已完成
		可持续影响指标		不断提高医疗服务质量和水平		提高	100%	已完成
		…
	满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度		98%	98%	已完成
		…

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021年鄂托克前旗蒙医综合医院院长薪酬项目绩效评价自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

     根据鄂前政办发【2017】145号文件，为贯彻落实党的十八大和十八届三中、五中、六中全会的精神，按照深化医药卫生体制改革盒收入分配制度改革的总体部署，与医疗、医保、医药联动改革项衔接，积极稳妥开展试点，探索建立适应我旗医疗行业特点的公立医院薪酬制度，完善正常调整机制，健全激励约束机制，以增加知识价值为导向进行分配，着力体现医务人员技术劳动价值，规范收入分配秩序，逐步实现公立医院收入分配的科学和规范化，增强公立医院公益性，调动医务人员积极性，不断提高医疗服务质量与水平。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过使用2021年院长薪酬20.8万元，支付院长薪酬，改革完善了公立医院主要负责人薪酬制度。公立医院主管部门根据公立医院考核评价结果、个人履职情况和职工满意度等因素，合理确定主要负责人的薪酬水平。

绩效目标实际完成情况：通过使用2021年院长薪酬20.8万元，支付了院长薪酬，改革完善了公立医院主要负责人薪酬制度。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

     进一步完善公立医院薪酬制度，强化公立医院院长的责任意识与成果意识，并运用该评价的方式，指导、帮助和激励广大医务人员，真正实现收入靠贡献的分配原则。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数20.80万元，其中：财政拨款20.80万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数20.80万元，其中：财政拨款20.80万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数20.80万元，其中：财政拨款20.80万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为20.8万元，全部支付院长年薪。为保证财政资金的使用效率，我医院在公立医院院长薪酬资金的管理过程中，严格加强费用控制，将费用控制在预算范围内。

（四）项目资金管理情况。

我单位制订了财务管理制度，再制度里包含的专项资金管理制度，资金使用严格按照管理制度执行。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)补助人数，目标值1.0人，实际完成1人，分值10，得分10。

2、质量指标

2)全部支付院长年薪，目标值100.0%，实际完成100%，分值20，得分20。

3、时效指标

3)项目实施周期，目标值全年有效，实际完成100%，分值10，得分10。

4、成本指标

4)院长薪酬134365.10元/年X2.5-127932元，目标值小于等于20.8万元，实际完成20.8万元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

5)增强公立医院公益性，目标值有效改善，实际完成100%，分值10，得分10。

6、生态效益

6)调动医务人员积极性，目标值逐步提高，实际完98%，分值10，得分10。

7、可持续影响

7)不断提高医疗服务质量水平，目标值提高，实际完成98%，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

8、服务对象满意度

8)患者满意度，目标值大于等于95.0%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、 存在问题

一是财政投入压力大。财政投入仍难以满足县级公立医院运行发展需要，特别是在县级公立医院符合规划的重点学科发展、人才培养等方面投入不足。二是卫生技术人才匮乏，人才引进难、培养难，留住更难，薪酬制度改革任重道远。

 

五、其他需要说明的问题

财政资金在学科建设和人才引进、培养方面投入的补助只占极少部分，一定程度上制约了县级医疗中心服务能力的提升，建议增加这方面的投入。

以“院长年薪”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：古雪娇    联系电话：15044791904

附件：决算公开表