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鄂托克前旗交通运输综合行政执法大队2021年决算公开

作者: 来源: 发布时间:2022-10-26 15:17

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗交通运输综合行政执法大队

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

 

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

主要职能是对全旗农村公路交通运输工作提供综合执法保障。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门(单位)职责分工,本部门(单位)内设机构包括1个独立编制机构。本部门(单位)下属单位包括:本部门(单位)无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

鄂托克前旗交通运输综合行政执法大队部门(本级)

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计378.66万元。与年初预算相比,收、支总计增加0.00万元,增长0.00%。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计378.66万元。与年初预算相比,收、支总计增加0.00万元,增长0.00%。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计378.66万元,其中:本年收入合计378.66万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计378.66万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计减少48.93万元,下降11.44%,主要原因:一是撤销了一个站点,所以费用减少

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计378.66万元,其中:财政拨款收入378.66万元,占100.00%。 

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计378.66万元,其中:基本支出349.46万元,占92.29%;项目支出29.20万元,占7.71%.

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计378.66万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计378.66万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计减少48.93万元,下降11.44%。主要原因:一是撤销了一个站点,所以费用减少

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计378.66万元,其中:基本支出349.46万元,占92.29%;项目支出29.20万元,占7.71%。

一般公共预算财政拨款支出378.66万元。与年初预算相比,增加0.00万元,增长0.00%。其中:

1、一般公共服务(类)

人大事务(款)行政运行(项)。年初预算378.66万元,决算支出378.66万元,完成年初预算的100%。

2、公共安全(类)

1)公安(款)行政运行(项)。年初预算0.00万元,决算支出0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出349.46万元,其中:人员经费263.26万元,主要包括:基本工资65.52万元、津贴补贴53.89万元、绩效工资59.72万元、社会保障缴费36.51万元、 其他工资福利支出47.61万元,较上年增加34.24万元,主要原因是:职工工资普调,津贴增加;公用经费86.20万元,主要包括:办公费3.98万元、电费1.23万元、咨询费2万元、邮电费0.48万元、取暖费1.55万元、差旅费19.76万元、 维修(护)费0.31万元、租赁费5.68万元、 培训费0.2万元、劳务费27.9万元、福利费1.01万元、公务用车运行维护费6.96万元、其他商品和服务支出15.15万元,较上年减少89.50万元,主要原因是:撤销了一个站点,所以费用减少

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为20.00万元,支出决算为6.96万元,完成预算的34.78%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为20.00万元,支出决算为6.96万元,完成预算的34.78%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本着节约三公经费的原则 ;二是用车次数减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出6.96万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.96万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出6.96万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出6.96万元,用于执法执勤车辆的燃油及维修费用,车均运维费1.74万元,公务用车运行维护费支出较上年减少5.03万元,主要原因是本着节约三公经费的原则和用车次数减少。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,与上年相比无变化;支出决算0.00万元,增加0.00万元,与上年相比无变化。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比无变化;支出决算0.00万元。与上年相比无变化。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门(单位)预算安排项目两个,实施项目两个,完成项目两个,项目支出总金额29.20万元。财政本年拨款金额29.20万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余0.00万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计3.21万元,其中:政府采购货物支出1.21万元,比2020年增加1.21万元,增长0.00%,主要原因是:2021年增加了办公家具等;政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出2.00万元,比2020年增加2.00万元,增长0.00%,主要原因是:2021年购买公务用车燃油服务。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出86.20万元,比2020年增加64.57万元,增长298.52%。主要原因是:2021年机关运行经费包含公务费及业务费,部分项目费用属于保基本民生、保日常运转的。2020年机关运行经费只包含公务费。

 本部门2021年度公用经费支出86.20万元,比2020年减少89.50万元,降低50.94%。主要原因是:撤销了一个站点,所以费用减少

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆特种专业技术用车0辆离退休干部用车0辆其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加0台(套)。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共有项目两个,共涉及资金29.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

组织对 输配电安装及拆除限高架项目  活动板房购买项目 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出29.2万元,政府性基金支出0.00万元。其中,对活动板房购买项目 开展绩效评价,重点“执法用活动板房”采购项目效益和满意度指标进行全面自评,经自评和旗财政局邀请第三方综合评价,执法用活动板房采购项目能满足各项指标要求,采购顺利实施,切实为我局节约了执法经费,为执法人员提供了工作便利。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映 输配电安装及拆除限高架项目 活动板房购买项目 等两个一般公共预算项目,共两个项目的绩效自评结果。

1. 活动板房购买项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在社会效益方面,使得旗内农村公路运营秩序良好,有效保障了道路通行安全。发现的主要问题及原因:因专业人员较少,项目绩效评价存在一定片面性。下一步改进措施:加大人员专业培训,进一步完善对项目的绩效评价工作。

2.输配电安装及拆除限高架项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为25.2万元,执行数为25.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在社会效益方面,使得旗内农村公路运营秩序良好,有效保障了道路通行安全。发现的主要问题及原因:因专业人员较少,项目绩效评价存在一定片面性。下一步改进措施:加大人员专业培训,进一步完善对项目的绩效评价工作。

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

( 2021年度)

项目名称

活动板房购买

项目负责人及电话

胡章来13948571100

主管部门

鄂托克前旗交通运输局

实施单位

鄂托克前旗交通运输综合行政执法大队

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

4

4

10

100%

10

 

其中:财政拨款

4

4

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

 

目标实际完成情况

 

全面完成依法行政、规范程序、全面合法的工作目标。

完成全旗农村公路日常巡查,治超率控制在0.05以下,打造“四好农村路”全年零执法安全事故,群众满意度达95%。

 

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

购买活动板房

14

 

1

1

14

 

质量指标

活动板房安全使用

14

100%

100%

14

 

时效指标

开始时间

 

11

202111日至

 

按时验收

11

 

 

结束时间

20211231

成本指标

购买活动板房

11

≦4万元

4万元

11

 

社会效益指标

各条农村路畅通率

20

98%

98%

16

原因:不排除气候不可预测因素。改进措施:尽量做到提前预防雨雪天气。

执法投诉数

0

0

 

可持续影响指标

案件查处率

10

99%

99%

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

90%

95%

8

原因:经费有限舒适度无法满足。改进措施:做群众的思想工作短时期克服困难。

总分

100

 

94

 

 

项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称

输配电安装及拆除限高架

项目负责人及电话

胡章来13948571100

主管部门

鄂托克前旗交通运输局

实施单位

鄂托克前旗交通运输综合行政执法大队

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

25.2

25.2

10

100%

10

 

其中:财政拨款

25.2

25.2

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:保障巴拉庙非现场治超点按时启动运行;依法对全旗农村公路不符合规定限高限宽设施进行拆除,完善设置审批流程,规范限高限宽设施排查管理。

目标实际完成情况:完成全旗农村公路日常巡查,超限率控制在0.05以下,打造“四好农村路”,全年零执法安全事故,群众满意度达95%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

拆除限高架区域

14

 

全旗所有农村公路

89

14

 

输配电安装套数

1套

100%

质量指标

两项工程施工过程安全指标

14

100%

100%

14

 

时效指标

开始时间

11

202111

按时验收

11

 

结束时间

20211231

成本指标

拆除限高架费用

11

18.0786万元

18.0786万元

11

 

输配电安装费用

7.1197万元

7.1197万元

 

社会效益指标

各条农村路畅通率

20

98%

98%

20

 

执法投诉数

0

0

 

可持续影响指标

案件查处率

10

98%

99%

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

90%

95%

6

原因:部分区域限高架拆除后,有货车绕行驶入,影响群众满意度。改进措施:请求群众谅解

货运从业人员满意度

90%

95%

总分

100

 

94

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

活动板房购买项目为例,该项目绩效评价综合得分为94分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年鄂托克前旗交通运输综合执法局“活动板房购买”

支出项目绩效评价评分表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

评分

决策(15分)

项目立项(6分)

立项依据充分性

3

3

立项依据规范性

3

2

绩效目标(4分)

绩效目标合理性

2

2

绩效指标明确性

2

1

资金投入(5分)

预算编制科学性

2

2

资金分配合理性

3

3

过程(23分)

资金管理(8分)

资金到位率

2

2

预算执行率

2

2

资金使用合规性

2

2

财务制度健全性

2

2

组织实施(15分)

管理制度健全性

2

2

组织分工

3

3

制度执行有效性

10

10

产值(26分)

数量(10分)

公路巡查覆盖率

10

9.5

质量(8分)

超限率

8

8

时效(8分)

公路管理及时性

8

7.5

效益(36分)

经济效益(4分)

带动经济发展效果

4

3.5

社会效益(16分)

出行效率提升情况

10

9

出行安全提升情况

6

6

可持续影响(8分)

效果可持续性

8

7.5

满意度(8分)

群众满意度

8

7

合计

100

94

评价等级

绩效评价结果分为四档:综合得分在90-100分(含90分)为优;综合得分在80-90分(含80分)为良;综合得分在60-80分(含60分)为中;综合得分在60分以下为差

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杜琴    联系电话:0477-3145882

        内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗交通运输综合行政执法大队公开表2021.xls
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