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鄂托克前旗城川镇人民政府2021年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2022-10-24 15:27
  

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗

城川镇人民政府

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

镇党委工作职责

1)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。

2)领导各嘎查村、社区、镇直各部门和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3)讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题,需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题,由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4)加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对干部的教育、管理和监督工作,提高干部队伍素质,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法,严格遵守国家的财经制度,不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5)密切联系群众,经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。

6)对要求入党的积极分子进行教育和培养,做好经常性的发展党员工作,重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7)对本镇重大的突发性事件,迅速反应、及时处置,并立即向上级党委报告情况。

 镇政府工作职责

1)落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村牧区基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开。

2)促进发展。科学制定发展规划,加强农村牧区基础设施建设,保护和改善生态环境,营造城乡经济社会统筹发展环境,加强集市日市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农牧民发展现代农业,调整产业结构,加强农村牧区劳动力技能培训,增强劳动力转移就业和创业能力,不断提高社会主义新农村建设水平。

3)维护稳定。要坚持立党为公,执政为民,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村牧区基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解嘎查村社会矛盾,开展嘎查村扶贫和社会救助,切实保障农牧民合法权益,维护嘎查村社会稳定。

4)加强管理。加强民政、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理,加强土地流转、农村土地承包和农村集体资产财务管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村牧区人居环境,不断提高人口素质和农牧民生活质量。

5)提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

鄂托克前旗城川镇人民政府属于行政单位,职能部门分为六办一局两中心,六办是党政综合办、基层党的建设办、平安建设办,社会事务办。城市管理办,纪检监察室,乡村振兴办;一局是综合行政执法局;两中心是党群服务中心、综合保障和技术推广中心。本部门(单位)无下属单位。

从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

 

序号

单位名称

1

鄂托克前旗城川镇人民政府

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计4,512.91万元。与年初预算相比,收、支总计增加2794.11万元,增长162.56%,变动原因:增加主要是由于指标文件政策性导向所导致。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,512.91万元。与年初预算相比,收、支总计增加2794.11万元,增长162.56%,变动原因:增加主要是由于指标文件政策性导向所导致。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计4,512.91万元,其中:本年收入合计4,512.91万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计4,512.91万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计减少1,573.29万元,增长下降25.85%,主要原因:一是征地和拆迁补助减少;二是由于指标文件政策性导向所导致。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计4,512.91万元,其中:财政拨款收入4,512.91万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

        图1:收入决算图 

        

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计4,512.91万元,其中:基本支出2,308.62万元,占51.16%;项目支出2,204.30万元,占48.84%;经营支出0.00万元,占0.00%。

2:支出决算图


(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计4,512.91万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计4,512.91万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加减少1,573.29万元,下降25.85%。主要原因:一是征地和拆迁补助减少;二是由于指标文件政策性导向所导致。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,698.83万元,其中:基本支出2,308.62万元,占62.41%;项目支出1,390.21万元,占37.59%。

一般公共预算财政拨款支出3,698.83万元。与年初预算相比,增加2455.03万元,增长197.38%,变动原因:增加是由于指标文件政策性导向所导致。其中:

1、一般公共服务(类)

1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算1083.28万元,决算支出1740.30万元,完成年初预算的160.65%。决算数与年初预算数的差异原因:试用人员转正工资福利支出增加,调资等。

2)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算15.04万元,决算支出7.58万元,完成年初预算的50.40%。决算数与年初预算数的差异原因:机构改革合并,财政人员编制合并到党群服务中心。

3)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。年初预算115.12万元,决算支出74.00万元,完成年初预算的64.28%。决算数与年初预算数的差异原因:机构改革合并。

4)人大事务(款)其他人大事务(项)。年初预算0万元,决算支出85.00万元。决算数与年初预算数的差异原因:人大之家建设补助资金年初无预算。

5)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算0万元,决算支出40万元,决算数与年初预算数的差异原因:基层政权建设资金,年初无预算。

6)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算0万元,决算支出461.1万元,决算数与年初预算数的差异原因:党建经费、嘎查村社区经费,年初无预算。

 

2、文化旅游体育与传媒支出(类)

1)文化旅游(款)行政运行(项)。年初预算89.12万元,决算支出73.14万元,完成年初预算的82.07%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动。

2)文化旅游(款)文化活动(项)。年初预算0万元,决算支出0.56万元。决算数与年初预算数的差异原因:文化活动经费,年初无预算。

3)文化旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算0万元,决算支出4.44万元。决算数与年初预算数的差异原因:文化站免费开放经费,年初无预算。

3、卫生健康(类)

1)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算18.28万元,决算支出8.95万元,完成年初预算的48.96%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动。

4、农林水支出(类)

1)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算181.50万元,决算支出270.37万元,完成年初预算的148.96%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动。

2)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算0万元,决算支出0.54万元。决算数与年初预算数的差异原因:动检站人员补助,年初无预算。

3)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算186.1万元,决算支出123.71万元,完成年初预算的66.48%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动。

4)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算0万元,决算支出10.02万元。决算数与年初预算数的差异原因:大学生村官工资,年初无预算。

5)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算0万元,决算支出1.12万元。决算数与年初预算数的差异原因:农村集体资产清产核资经费,年初无预算。

6)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算0万元,决算支出302.6万元。决算数与年初预算数的差异原因:乡村振兴砂石路建设、嘎查村规划编制资金、农维费,年初无预算。

7)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算0万元,决算支出80万元。决算数与年初预算数的差异原因:对村级公益事业建设的补助,年初无预算。

8)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算0万元,决算支出85万元。决算数与年初预算数的差异原因:对村集体经济组织的补助,年初无预算。

5、城乡社区支出(类)

1)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算0万元,决算支出30万元。决算数与年初预算数的差异原因:2021年街道社区党组建设专项资金,年初无预算。

2)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算0万元,决算支出290.39万元。决算数与年初预算数的差异原因:城乡建设工程款等项目资金,年初无预算。

6、灾害防治及应急管理支出(类)

1)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算0万元,决算支出10万元。决算数与年初预算数的差异原因:自然灾害救灾补助,年初无预算。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,308.62万元,其中:人员经费1,495.80万元,主要包括:基本工资689.71万元,津贴补贴69.02万元,奖金20万元,绩效工资3.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费33.16万元,职业年金缴费3.26万元,职工基本医疗保险缴费20.89万元,其他社会保障缴费122.71万元,其他工资福利支出454.73,万元,遗属补贴26.51万元。,较上年增加142.68万元,主要原因是:人员变动,试用期转正人员较多;公用经费812.82万元,主要包括:办公费98.45万元,印刷费10万元,咨询费10万元,手续费0.1万元,水费22万元,电费25万元,邮电费10万元,取暖费42.68万元,物业管理费50万元,差旅费65万元,维修(护)费35万元,租赁费15万元,会议费10万元,培训费10万元,公务接待费8万元,劳务费4万元,工会经费14.54万元,福利费5.23万元,公务用车运行维护费44.06万元,其他交通费用5万元,其他商品和服务支出136.76万元,办公设备购置2万元,其他交通工具购置55万元。较上年增加175.38万元,主要原因是:购置垃圾清扫车,取暖、水电费等公用经费增加。

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为53.00万元,支出决算为52.06万元,完成预算的98.22%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为45.00万元,支出决算为44.06万元,完成预算的97.90%;公务接待费预算为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成预算的100.00%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公车使用率下降;二是公车维修减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出52.06万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出44.06万元,占84.63%;公务接待费支出8.00万元,占15.37%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出44.06万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车购置支出较上年减少16.98万元,主要原因是2020年购置两辆执法车。公务用车运行维护费支出44.06万元,用于公车燃油、保险、维修等,车均运维费6.29万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.94万元,主要原因是公车使用率下降,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出8.00万元。其中:国内公务接待费8.00万元,接待248批次,共接待3,580人次。主要用于一是现场会用餐;二是检查、观摩、考察人员用餐等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算814.08万元。与上年相比,增加减少1,621.16万元,增长下降66.57%,变动原因:征地拆迁项目资金减少;支出决算814.08万元。与上年相比,减少1,621.16万元,下降66.57%,变动原因:征地拆迁项目资金减少。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,增加0.00万元。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门(单位)预算安排项目28个,实施项目28个,完成项目28个,项目支出总金额2,204.30万元。财政本年拨款金额2,204.30万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余0.00万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计313.30万元,其中:政府采购货物支出144.31万元,比2020年增加0万元,增长0.00%;政府采购工程支出168.99万元,比2020年增加0万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%。

 本部门2021年度公用经费支出812.82万元,比2020年增加175.38万元,增长27.51%。主要原因是:购置垃圾清扫车,取暖、水电费等公用经费增加。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加0.00台(套)。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共有项目25个,共涉及资金139.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目3个,共涉及资金814.08万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对人大之家建设 一事一议水泥砂石路 用于社会福利的彩票公益金支出 3个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出120万元,政府性基金支出30万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映人大之家建设 一事一议水泥砂石路 25个一般公共预算项目,以及用于社会福利的彩票公益金支出 3个政府性基金项目的绩效自评结果。

人大之家建设 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为85万元,执行数为85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。发现的主要问题及原因:项目实施时间持续较长,主要原因为施工无统一管理,人员散漫。下一步改进措施:施工项目统一管理,提高施工效率。

基层政权建设 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。发现的主要问题及原因:项目实施时间持续较长,主要原因为施工无统一管理,人员散漫。下一步改进措施:施工项目统一管理,提高施工效率。

党建经费 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。

2021年基层党建为民办实事专项经费(社区) 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。

2021年社区工作经费 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。发现的主要问题及原因:资金支付速度慢,报账人员报账不及时。下一步改进措施:规定报账时间,提高资金支付效率。

嘎查村运转经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为31.9万元,执行数为31.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。发现的主要问题及原因:资金支付速度慢,报账人员报账不及时。下一步改进措施:规定报账时间,提高资金支付效率。

2021年全市嘎查村级组织工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为284.2万元,执行数为284.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。发现的主要问题及原因:资金支付速度慢,报账人员报账不及时。下一步改进措施:规定报账时间,提高资金支付效率。

嘎查村第一季度经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为58万元,执行数为58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。发现的主要问题及原因:资金支付速度慢,报账人员报账不及时。下一步改进措施:规定报账时间,提高资金支付效率。

2020年文化免费开放支出项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。

2021年街道社区党组织建设专项资金 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。

红色小镇工程款 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为168.39万元,执行数为168.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。发现的主要问题及原因:项目实施时间持续较长,主要原因为施工无统一管理,人员散漫。下一步改进措施:施工项目统一管理,提高施工效率。

2019年农民丰收节暨那达慕大会资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。

第十四届全国运动会鄂尔多斯城川站火炬传递资金 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。

大场子基层政权建设 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。发现的主要问题及原因:项目实施时间持续较长,主要原因为施工无统一管理,人员散漫。下一步改进措施:施工项目统一管理,提高施工效率。

到期债券凭证(马双平) 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。

农村集体资产清产核资经费 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为1.12万元,执行数为1.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。

乡村振兴砂石路建设 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。发现的主要问题及原因:项目实施时间持续较长,主要原因为施工无统一管理,人员散漫。下一步改进措施:施工项目统一管理,提高施工效率。

嘎查村规划编制资金 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为96.49万元,执行数为96.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。

农维费 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为92.6万元,执行数为92.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。

大场子村农产品交易和电子商务接待中心项目资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。发现的主要问题及原因:项目实施时间持续较长,主要原因为施工无统一管理,人员散漫。下一步改进措施:施工项目统一管理,提高施工效率。

大场子村锅炉房建设项目 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。发现的主要问题及原因:项目实施时间持续较长,主要原因为施工无统一管理,人员散漫。下一步改进措施:施工项目统一管理,提高施工效率。

集体经济扶持资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为85万元,执行数为85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。

自然灾害补助 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。发现的主要问题及原因:资金支付难度大,主要原因是农牧民信息收集难度大。下一步改进措施:建立统一人员信息库。

征地和拆迁补偿 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为638.08万元,执行数为638.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。发现的主要问题及原因:项目实施效率低,主要原因为政策宣传力度不够,征地拆迁难度大。下一步改进措施:加强政策宣传,提高效率。

农村基础设施建支出设项目自评得分100分。全年预算数为146万元,执行数为146万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。发现的主要问题及原因:项目实施时间持续较长,主要原因为施工无统一管理,人员散漫。下一步改进措施:施工项目统一管理,提高施工效率。

用于社会福利的彩票公益金支出 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照既定目标全部完成。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

用于人大之家建设补助资金支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

85.00

85.00

85.00

10

100.00

10

其中: 财政拨款

85.00

85.00

85.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过打造人大之家能更好的宣传上级人大工作的有关指示精神。

全部落实到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

嘎查村人大之家建设

正向

大于等于

3.0

3

10

10

 

质量指标

施工效益

正向

大于等于

有效宣传人大工作精神

1

15

15

 

时效指标

投入使用期间

正向

大于等于

2021年

2021

10

10

 

成本指标

项目投入资金

正向

小于等于

85.0

850000

15

15

 

效益指标

社会效益

提高农牧民对人大工作水平的认识

正向

大于等于

有效提高

1

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

90.0

90

%

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

 基层政权建设资金支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

40.00

40.00

40.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

40.00

40.00

40.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过基层政权建设修缮了办公场所优化了干部职工办公场所。

按既定目标全部完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

办公楼修缮

正向

大于等于

3.0

3

10

10

 

质量指标

施工效益

正向

大于等于

有效提高了办公场所环境

1

15

15

 

时效指标

投入使用期间

正向

大于等于

2021年

2021

10

10

 

成本指标

项目投入资金

正向

小于等于

30.0

300000

15

15

 

效益指标

社会效益

提高服务率

正向

大于等于

有效提高

1

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

90.0

95

%

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

 

项目名称

用于党建经费支出

 

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

 

年度资金总额

27.00

27.00

27.00

10

100.00

10

 

其中:财政拨款

27.00

27.00

27.00

——

100

——

 

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

 

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

通过用于基层党组织建设、开展党组织活动更好的凝聚党员干部力量。

按要求全部落实到位。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

绩效指标

产出指标

数量指标

基层党组织建设

正向

大于等于

2.0

2

10

10

 

 

质量指标

开展活动效益

正向

大于等于

有效提高了党员干部的凝聚力

1

15

15

 

 

时效指标

投入使用期间

正向

大于等于

2021年

0

10

10

 

 

成本指标

划拨经费

正向

小于等于

27万

0

15

15

 

 

效益指标

社会效益

有效提高了服务于为民办事

正向

大于等于

有效提高

0

30

30

 

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

92.0

95

%

10

10

 

 

总分

100

100

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

 

项目名称

  2021年基层党建为民办实事专项经费(社区)支出

 

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

 

年度资金总额

30.00

30.00

30.00

10

100.00

10

 

其中:财政拨款

30.00

30.00

30.00

——

100

——

 

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

 

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

通过下拨基层党建为民办实事专项经费有效提高社区工作者为民服务积极性。

按既定目标全部完成。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

绩效指标

产出指标

数量指标

社区数量

正向

大于等于

3.0

3

10

10

 

 

质量指标

符合国家经费使用要求

正向

大于等于

有效提高了资金落实

0

15

15

 

 

时效指标

资金使用期间

正向

大于等于

2021年

0

10

10

 

 

成本指标

每个社区下拨工作经费

正向

小于等于

10万

0

15

15

 

 

效益指标

社会效益

社区工作者为民办事的积极性

正向

大于等于

有效提高

0

30

30

 

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

95.0

95

%

10

10

 

 

总分

100

100

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

用于2021年社区工作经费支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

30.00

30.00

30.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

30.00

30.00

30.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过下拨社区工作经费有效提高社区工作者为民服务积极性。

按预定目标全部完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

社区数量

正向

大于等于

3.0

3

10

10

 

质量指标

符合国家经费使用要求

正向

大于等于

有效提高了资金落实

0

15

15

 

时效指标

资金使用期间

正向

大于等于

2021年

0

10

10

 

成本指标

每个社区下拨工作经费

正向

小于等于

10万

0

15

15

 

效益指标

社会效益

社区工作者为民办事的积极性

正向

大于等于

有效提高

0

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

95.0

95

%

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

用于嘎查村运行经费支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

31.90

31.90

31.90

10

100.00

10

其中:财政拨款

31.90

31.90

31.90

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过下拨嘎查村运行经费保障了嘎查村日常运行工作。

全部落实到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

嘎查村运行经费

正向

大于等于

29.0

29

10

10

 

质量指标

符合国家经费使用要求

正向

大于等于

有效提高了经费落实

12

15

15

 

时效指标

经费使用期间

正向

大于等于

2021年

12

10

10

 

成本指标

每个嘎查划拨经费金额

正向

小于等于

1.1万

29

15

15

 

效益指标

社会效益

有效保障了嘎查村日常运行

正向

大于等于

有效提高

29

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

90.0

90

%

10

10

 

总分

100

100

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

用于2021年全市嘎查村级组织工作经费支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

284.20

284.20

284.20

10

100.00

10

其中:财政拨款

284.20

284.20

284.20

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过2021年全市嘎查村级组织工作经费的划拨活跃了各嘎查村组织活动。

全部落实到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

嘎查数量

正向

大于等于

29.0

29

10

10

 

质量指标

符合国家经费使用要求

正向

大于等于

有效活跃了嘎查村组织活动

29

15

15

 

时效指标

资金使用期间

正向

大于等于

2021年

12

10

10

 

成本指标

每个嘎查下拨工作经费

正向

小于等于

9.8万

29

15

15

 

效益指标

社会效益

嘎查村为民办事的积极性

正向

大于等于

有效提高

29

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

90.0

100

%

10

10

 

总分

100

100

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

用于嘎查村第一季度经费支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

58.00

58.00

58.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

58.00

58.00

58.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过用于嘎查村经费的划拨有效提高了嘎查村正常运行。

全部落实到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

嘎查数量

正向

大于等于

29.0

29

10

10

 

质量指标

符合国家经费使用要求

正向

大于等于

有效提高了嘎查村运行

29

15

15

 

时效指标

资金使用期间

正向

大于等于

2021年

12

10

10

 

成本指标

每个嘎查下拨工作经费

正向

小于等于

2万

29

15

15

 

效益指标

社会效益

嘎查村为民办事的积极性

正向

大于等于

有效提高

29

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

93.0

96

%

10

10

 

总分

100

100

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

用于2020年文化免费开放支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

5.00

5.00

5.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

5.00

5.00

5.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过用于文化免费开放活动有效提高了干部职工业余娱乐文体活动。

按照实际情况全部发放到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

文化活动数量

正向

大于等于

2.0

4

10

10

 

质量指标

符合国家经费使用要求

正向

大于等于

有效提高了干部职工文体娱乐活动

6

15

15

 

时效指标

资金使用期间

正向

大于等于

2021年

12

10

10

 

成本指标

干部职工文体活动、图书室免费开放

正向

小于等于

2.5万

50

15

15

 

效益指标

社会效益

有效的丰富了干部职工业余活动

正向

大于等于

有效提高

9

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

干部职工满意度

正向

大于等于

93.0

96

%

10

10

 

总分

100

100

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

   2021年街道社区党组建设专项资金支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

30.00

30.00

30.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

30.00

30.00

30.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过下拨街道社区党组建设专项资金有效提高社区党组建设优化了办公环境。

按实际支付完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

社区数量

正向

大于等于

3.0

3

10

10

 

质量指标

符合国家经费使用要求

正向

大于等于

有效提高了资金落实

3

15

15

 

时效指标

资金使用期间

正向

大于等于

2021年

12

10

10

 

成本指标

每个社区下拨工作经费

正向

小于等于

10万

3

15

15

 

效益指标

社会效益

优化了社区党组建设

正向

大于等于

有效提高

3

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

95.0

96

%

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

  红色小镇工程款支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

168.39

168.39

168.39

10

100.00

10

其中:财政拨款

168.39

168.39

168.39

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过红色小镇工程款的划拨进一步完善优化了小镇街道环境。

竣工验收后,已兑付完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

街道环境优化

正向

大于等于

1.0

1

10

10

 

质量指标

道路两边基础建设

正向

大于等于

有效提高

10

15

15

 

时效指标

投入使用期间

正向

大于等于

2021年

12

10

10

 

成本指标

项目投入资金

正向

小于等于

168.393444万

168.39

15

15

 

效益指标

社会效益

优化小镇街道

正向

大于等于

优化

1

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

90.0

100

%

10

10

 

总分

100

100

 

  

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

用于  2019年农民丰收节暨那达慕大会资金支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

30.00

30.00

30.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

30.00

30.00

30.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过2019年农民丰收节暨那达慕大会资金的下拨更好的丰富了农牧民一年一度丰收节。

全部兑付完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

农民丰收节暨那达慕大会

正向

大于等于

1.0

1

10

10

 

质量指标

施工效益

正向

大于等于

有效提高了办公场所环境

1

15

15

 

时效指标

投入使用期间

正向

大于等于

2019年

12

10

10

 

成本指标

项目投入资金

正向

小于等于

30万

300000

15

15

 

效益指标

社会效益

丰富了农牧民生活水平

正向

大于等于

有效提高

1

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

90.0

96

%

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

用于第十四届全国运动鄂尔多斯城川站火炬传递资金支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

70.00

70.00

70.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

70.00

70.00

70.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过第十四届全国运动鄂尔多斯城川站火炬传递资金的划拨保障了火炬传递工作顺利进行。

按既定目标全部兑付。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

第十四届全国运动会城川站火炬传递

正向

大于等于

1.0

1

10

10

 

质量指标

施工效益

正向

大于等于

有效提高了办公场所环境

1

15

15

 

时效指标

投入使用期间

正向

大于等于

2021年

12

10

10

 

成本指标

项目投入资金

正向

小于等于

70万

700000

15

15

 

效益指标

社会效益

完善了街面基础设施

正向

大于等于

有效提高

1

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

90.0

96

%

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

用于大场子基层政权建设资金支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

20.00

20.00

20.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

20.00

20.00

20.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过对大场子村基层政权建设资金的划拨更好的优化了办公场所条件。

按实际兑付完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

大场子村办公室维修

正向

大于等于

3.0

3

10

10

 

质量指标

施工效益

正向

大于等于

有效提高了办公场所环境

3

15

15

 

时效指标

投入使用期间

正向

大于等于

2021年

12

10

10

 

成本指标

项目投入资金

正向

小于等于

20万

200000

15

15

 

效益指标

社会效益

提高农牧民生活水平

正向

大于等于

有效提高

1

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

90.0

96

%

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

到期债券凭证(马双平)

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

2.00

2.00

2.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

2.00

2.00

2.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过农村基础设施建设达到了优化嘎查村办公场所条件。

用于大场子村基础设施建设达到了优化嘎查村办公场所条件。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

到期债券凭证(马双平)

正向

大于等于

1

1

10

10

 

质量指标

支付效率

正向

大于等于

有效提高

1

15

15

 

时效指标

投入使用期间

正向

大于等于

2021年

2021

10

10

 

成本指标

项目投入资金

正向

小于等于

2

2

万元

15

15

 

效益指标

社会效益

马双平

正向

大于等于

有效提高

1

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

马双平

正向

大于等于

90.0

90

%

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

用于农村集体资产清产核资经费支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

1.12

1.12

1.12

1.12

10

100.00

10

其中:财政拨款

1.12

1.12

1.12

1.12

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过农村集体资产清产核资经费的划拨更好的保障了产权制度改革工作的落实。

全部兑付完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

每个嘎查村

正向

大于等于

29.0

29

10

10

 

质量指标

符合国家经费使用要求

正向

大于等于

提高了经费落实

29

15

15

 

时效指标

资金使用期间

正向

大于等于

2021年

12

10

10

 

成本指标

每个嘎查下拨工作经费

正向

小于等于

385.5

385.5

15

15

 

效益指标

社会效益

嘎查村为民办事的积极性

正向

大于等于

有效提高

30

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

90.0

90

%

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

用于乡村振兴砂石路建设支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

150.00

150.00

150.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

150.00

150.00

150.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过乡村振兴砂石路建设的资金划拨更好的优化了农牧民道路环境。

已按照既定目标完成项目施工及资金使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

呼和、糜地梁、巴彦希泊日

正向

大于等于

3.0

3

10

10

 

质量指标

施工效益

正向

大于等于

有效提高了道路安全

3

15

15

 

时效指标

投入使用期间

正向

大于等于

2021年

1

10

10

 

成本指标

项目投入资金

正向

小于等于

50万

50

15

15

 

效益指标

社会效益

提高农牧民生活水平

正向

大于等于

有效提高

3

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

90.0

3

%

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

用于嘎查村规划编制资金支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

60.00

60.00

60.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

60.00

60.00

60.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过嘎查村规划编制资金的划拨完整的记录了嘎查村发展规划。

全部兑付完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

嘎查村乡村规划编制

正向

大于等于

2.0

2

10

10

 

质量指标

嘎查村发展方向

正向

大于等于

有效提高

3

15

15

 

时效指标

投入使用期间

正向

大于等于

2021年

12

10

10

 

成本指标

项目投入资金

正向

小于等于

30万

2

15

15

 

效益指标

社会效益

更有效的规划了嘎查村的发展方向

正向

大于等于

更有效提高

3

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

96.0

96

%

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

用于农维费支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

92.60

92.60

92.60

10

100.00

10

其中:财政拨款

92.60

92.60

92.60

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过农维费资金的划拨更好的优化了农牧民道路、生活环境。

按照要求全部兑付。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

29个嘎查3个社区环境整治费

正向

大于等于

32.0

32

10

10

 

质量指标

符合国家经费使用要求

正向

大于等于

有效提高了资金落实

32

15

15

 

时效指标

资金使用期间

正向

大于等于

2021年

12

10

10

 

成本指标

每个嘎查下拨环境整治费

正向

小于等于

28937.5

28937.5

15

15

 

效益指标

社会效益

嘎查村优化了环境卫生

正向

大于等于

有效提高

30

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

90.0

95

%

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

用于大场子村农产品交易和电子商务接待中心项目资金支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

70.00

70.00

70.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

70.00

70.00

70.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过大场子村农产品交易和电子商务接待中心项目资金的划拨建设了现代化电子商务中心能及时有效的宣传农牧民农作物。

按要求全额兑付完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

大场子村电商接待中心

正向

大于等于

1.0

1

10

10

 

质量指标

施工效益

正向

大于等于

有效提高场地建设

15

15

15

 

时效指标

投入使用期间

正向

大于等于

2021年

10

10

10

 

成本指标

项目投入资金

正向

小于等于

70万

700000

15

15

 

效益指标

社会效益

提高农牧民生农产品销路

正向

大于等于

有效提高

30

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

90.0

90

%

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

用于大场子村锅炉房建设项目支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

10.00

10.00

10.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

10.00

10.00

10.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过对大场子村锅炉房建设项目资金划拨优化了办公场所取暖条件。

已按既定目标完成项目施工及资金使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

大场子村锅炉房建设

正向

大于等于

1.0

1

10

10

 

质量指标

施工效益

正向

大于等于

有效提高了办公场所保暖

1

15

15

 

时效指标

投入使用期间

正向

大于等于

2021年

1

10

10

 

成本指标

项目投入资金

正向

小于等于

10万

10

15

15

 

效益指标

社会效益

提高农牧民生活水平

正向

大于等于

有效提高

1

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

90.0

1

%

10

0.11

 

总分

100

90.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称

用于集体经济扶持资金支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

85.00

85.00

85.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

85.00

85.00

85.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过对嘎查村集体经济扶持资金的下拨推动了集体经济项目的建设。

全部兑付完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

嘎查数量

正向

大于等于

4.0

4

10

10

 

质量指标

符合国家经费使用要求

正向

大于等于

有效的加快了集体经济项目的建设

10

15

15

 

时效指标

资金使用期间

正向

大于等于

2021年

12

10

10

 

成本指标

每个嘎查下拨工作经费

正向

小于等于

21.25万

21.25

15

15

 

效益指标

社会效益

壮大集体经济让更多的老百姓受益

正向

大于等于

有效提高

12

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

90.0

96

%

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

用于自然灾害补助支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

10.00

10.00

10.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

10.00

10.00

10.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过对嘎查村集体经济扶持资金的下拨推动了集体经济项目的建设。

已按照既定目标完成补助资金发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

嘎查社区数量

正向

大于等于

32.0

32

10

10

 

质量指标

符合国家经费使用要求

正向

大于等于

有效的缓解了农牧民的经济损失

32

15

15

 

时效指标

资金使用期间

正向

大于等于

2021年

1

10

10

 

成本指标

每个嘎查

正向

小于等于

3125.0

3125

15

15

 

效益指标

社会效益

让更多的老百姓受益

正向

大于等于

有效提高

32

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

90.0

90

%

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

征地和拆迁补偿支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

638.08

638.08

638.08

10

100.00

10

其中:财政拨款

638.08

638.08

638.08

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过征地和拆迁补偿优化了城乡居民生活条件及周边道路畅通。

征地和拆迁补项目全部完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

征地和拆迁补偿项目数量

正向

大于等于

3.0

3

10

10

 

质量指标

征地和拆迁施工效益

正向

大于等于

有效提高

1

15

15

 

时效指标

投入使用期间

正向

大于等于

2021年

2021

10

10

 

成本指标

项目投入资金

正向

小于等于

6380835.8

6380835.8

15

15

 

效益指标

社会效益

提高农牧民生活水平

正向

大于等于

有效提高

1

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

90.0

90

%

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

 农村基础设施建设支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

146.00

146.00

146.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

146.00

146.00

146.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过农村基础设施建设达到了优化嘎查村办公场所条件。

按目标计划完成了农村基础设施建设达到了优化嘎查村办公场所条件。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

嘎查村阵地维修

正向

大于等于

2.0

2

10

10

 

质量指标

办公场所修缮

正向

大于等于

有效提高

1

15

15

 

时效指标

投入使用期间

正向

大于等于

2021年

2021

10

10

 

成本指标

项目投入资金

正向

小于等于

146.0

1460000

15

15

 

效益指标

社会效益

优化嘎查村办公场所

正向

大于等于

优化

2

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

90.0

90

%

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

用于社会福利的彩票公益金支出

主管部门

鄂托克前旗城川镇人民政府

实施单位

鄂托克前旗城川镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

30.00

30.00

30.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

30.00

30.00

30.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过农村基础设施建设达到了优化嘎查村办公场所条件。

用于大场子村基础设施建设达到了优化嘎查村办公场所条件。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

大场子村办公室维修

正向

大于等于

3.0

3

10

10

 

质量指标

施工效益

正向

大于等于

有效提高了办公场所环境

1

15

15

 

时效指标

投入使用期间

正向

大于等于

2021年

2021

10

10

 

成本指标

项目投入资金

正向

小于等于

30.0

300000

15

15

 

效益指标

社会效益

提高农牧民生活水平

正向

大于等于

有效提高

1

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

90.0

90

%

10

10

 

总分

100

100

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

乡村振兴砂石路建设支出 项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

 

 

 

2021年用于乡村振兴砂石路建设支出项目绩效评价自评报告

 

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介。

import导入项目

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标:通过乡村振兴砂石路建设的资金划拨更好的优化了农牧民道路环境。

绩效目标实际完成情况:已按照既定目标完成项目施工及资金使用。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的。

绩效自评的目的是为了规范和加强财政支出管理,强化支出责任,、建立科学、规范财政支出绩效自评对象。巴彦希泊日嘎查1.从财政角度对资金使用的实际产出和效益进行评价,改进预算和管理水平,提高资金使用效益。2.强化资金使用效益意识,提升资金管理水平工作质量。3.积极运用绩效评价结果,作为资金分配的重要依据。4.绩效自评通俗易懂、简便易行,数据获得应当考虑现实条件和可操作性。

(二)项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数150.00万元,其中:财政拨款150.00万元,其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数150.00万元,其中:财政拨款150.00万元,其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数150.00万元,其中:财政拨款150.00万元,其他资金0.00万元。

(一)项目资金产出情况。

乡村振兴砂石路建设资金共计150万元,呼和陶乐盖嘎查、糜地梁嘎查、巴彦希泊日嘎查各50万元。1.通过乡村振兴砂石路建设的资金划拨更好的优化了农牧民道路环境。2.通过乡村振兴砂石路建设的资金划拨提高农牧民满意度。3.通过乡村振兴砂石路建设的资金划拨为农牧民提供交通便利。40通过乡村振兴砂石路建设的资金划拨为农牧民创收。

(二)项目资金管理情况。

1.项目资金管理,严格执行请、拨款制度,实行项目资金专款专用,专户专管,专账核算制度。2.建立项目资金管理领导小组责任制和会计核算制,并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查,强化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算,截留、挪用和坐支项目资金的,按照法律规定严格查处。3.严格按照相应的业务管理制度,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,保障会计核算准确,财务资料完善。 

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)呼和、糜地梁、巴彦希泊日,目标值大于等于3.0个,实际完成3个,分值10,得分10。

2、质量指标

2)施工效益,目标值大于等于有效提高了道路安全无,实际完成3无,分值15,得分15。

3、时效指标

3)投入使用期间,目标值大于等于2021年无,实际完成1无,分值10,得分10。

4、成本指标

4)项目投入资金,目标值小于等于50万元,实际完成50元,分值15,得分15。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

5)提高农牧民生活水平,目标值大于等于有效提高无,实际完成3无,分值30,得分30。

7、生态效益

8、可持续影响

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

6)农牧民满意度,目标值大于等于90.0%,实际完成3%,分值10,得分10。

(四)自评得分情况

本项目绩效自评得分100分,等级为A。

四、存在问题

(一)项目立项、实施存在问题。

(二)资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理办法,用新思路、新方法,改进完善财务管理办法。

(二)措施及办法。财务制度进一步完善,财务管理水平有待加强。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理水平和效率。加强资产管理,建立健全财务管理制度。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高陈昭    联系电话:0477-7801011

 

        内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗城川镇人民政府公开表.xls
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