目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

为管理城市园林绿地、环境卫生、市政工程设施维护、美化城市环境提供服务保障。城市园林绿地系统规划、园林绿地建设、园林绿地管理与维护；城市公园设施维护与管理、公园绿地管理；城市环境卫生设施建设、环境卫生设施运营与维护、环境卫生监督与作业管理；城市道路设施、给水排水设施、市政污水处理设施及城市街道照明设施维护管理、街道霓虹灯广告设施管理。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、计财股、园林股、环卫股、市政股、建设股。本部门（单位）下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计4,748.41万元。与年初预算相比，收、支总计增加0.00万元，增长0.00%。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,748.41万元。与年初预算相比，收、支总计增加0.00万元，增长0.00%。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计4,748.41万元，其中：本年收入合计4,748.41万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计4,748.41万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,802.79万元，增长61.20%，主要原因：一是2021年因机构改革我单位由原来的园林绿化管理局与环境卫生管理局合并组成，人员增加、职能职责增加；二是2021年使用专项资金支付环卫设施建设、市政维修、环卫设备采购等增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计4,748.41万元，其中：财政拨款收入4,748.41万元，占100.00%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计4,748.41万元，其中：基本支出2,634.63万元，占55.48%；项目支出2,113.78万元，占44.52%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计4,748.41万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计4,748.41万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,802.79万元，增长61.20%。主要原因：一是2021年因机构改革我单位由原来的园林绿化管理局与环境卫生管理局合并组成，人员增加、职能职责增加；二是2021年使用专项资金支付环卫设施建设、市政维修、环卫设备采购等增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4,697.91万元，其中：基本支出2,634.63万元，占56.08%；项目支出2,063.28万元，占43.92%。

一般公共预算财政拨款支出4,697.91万元。与年初预算相比，增加0.00万元，增长0.00。其中：

1、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算4139.73万元，决算支出4139.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位决算数与年初预算数无差异。

2、农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算558.18万元，决算支出558.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位决算数与年初预算数无差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,634.63万元，其中：人员经费1,932.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出，较上年增加1,390.99万元，主要原因是：2021年因机构改革，原鄂托克前旗园林绿化管理局与原鄂托克前旗环境卫生管理局合并，本年增加部分为环卫工人工资社保；公用经费702.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、其它交通费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务、办公设备购置、专用设备购置，较上年增加308.63万元，主要原因是：2021年因机构改革，原鄂托克前旗园林绿化管理局与原鄂托克前旗环境卫生管理局合并，本年增加部分为环卫设施维修、作业车辆燃油等费用。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.56万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.56万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位本年度未安排公务接待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.28万元，主要原因是我单位本年度未安排公务接待。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算50.50万元。与上年相比，减少1,648.99万元，下降97.03%，变动原因：本年度政府性基金项目减少；支出决算50.50万元。与上年相比，减少1,648.99万元，下降97.03%，变动原因：本年度政府性基金项目减少。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比无变化；支出决算0.00万元。与上年相比无变化。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额2,113.78万元。财政本年拨款金额2,113.78万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计201.08万元，其中：政府采购货物支出0.77万元，比2020年减少108.64万元，降低99.30%，主要原因是：本年度采购货物减少；政府采购工程支出200.31万元，比2020年增加200.31万元，增长0.00%，主要原因是：支付以前年度政府采购工程款；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额201.08万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额201.08万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。

 本部门2021年度公用经费支出702.43万元，比2020年增加308.63万元，增长78.37%。主要原因是：2021年因机构改革，原鄂托克前旗园林绿化管理局与原鄂托克前旗环境卫生管理局合并，本年增加部分为环卫设施维修、作业车辆燃油等费用。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆83辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车83辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目3个，共涉及资金2,063.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金50.5万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 2021年鄂托克前旗公用事业服务中心环卫运行维护经费 ”、“2021年鄂托克前旗公用事业服务中心绿化养护经费 ”、“2021年鄂托克前旗公用事业服务中心清理暴露垃圾和冬季街道除雪经费”3 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出2063.28万元，政府性基金支出50.5万元。其中，对“ 2020年景观提升绿化工程 ”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目符合部门职责和相关管理规定，预算编制合理，年度工作目标明确，工作任务目标细化，实际支出符合预算要求，项目实施组织有序，管理规范，财务管理制度较为健全，实现了预算绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 2021年鄂托克前旗公用事业服务中心环卫运行维护 ”、“2021年鄂托克前旗公用事业服务中心绿化养护 ”、“2021年鄂托克前旗公用事业服务中心清理暴露垃圾和冬季街道除雪”3 个一般公共预算项目，以及“ 2020年景观提升绿化工程 ”1个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.2021年鄂托克前旗公用事业服务中心环卫运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.29分。全年预算数为1236.2万元，执行数为1236.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：操作和管理好现有环卫作业车辆和环卫设施，做好敖镇镇区内的街道清扫保洁工作，敖镇镇区内的水冲式公厕和旱厕保洁工作，敖镇镇区内的垃圾、餐厨垃圾、粪便的收集、运输、 清理和无害化处理工作，镇区新建垃圾转运站、污水收集口和居民区排污管网的清理和维护工作，整体提高镇区城市环境卫生质量水平。

发现的主要问题及原因：一是项目执行能力有待继续提高；二是项目资金支出进度需要持续加快；三是账务处理时将一部分项目支出计入基本支出。

下一步改进措施：持续加快预算执行能力和进度，改进账务处理方式。

2.2021年鄂托克前旗公用事业服务中心绿化养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.95分。全年预算数为778万元，执行数为778万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，我单位较好地完成了园林绿化养护工作，通过浇水、除草、打药、修剪、施肥、树木移植补植等养护管理工作，提升338万平方米绿地的整体景观效果;通过培育花卉及摆放花雕、花架、花箱等措施，达到美化街道的景观效果;通过维护公园广场等基础设施，达到满足城镇居民日常休闲、娱乐的需求。基本达到了既定目标，社会、环境和可持续效益显著。 

发现的主要问题及原因：一是项目执行能力有待继续提高；二是项目资金支出进度需要持续加快；三是账务处理时将一部分项目支出计入基本支出。

下一步改进措施：持续加快预算执行能力和进度，改进账务处理方式。

3. 2021年鄂托克前旗公用事业服务中心清理暴露垃圾和冬季街道除雪项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.01分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安排清理暴露垃圾费用38万元，按季度雇佣机械和人员做好敖镇镇区周边城乡结合部的暴露垃圾清理工作，整体提升镇区周边城乡结合部环境卫生管理水平。

发现的主要问题及原因：暴露垃圾及积雪处理不及时，影响市容环境卫生。

下一步改进措施：及时清理。

4.  2020年景观提升绿化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.48分。全年预算数为50.5万元，执行数为50.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过种植行道树、草坪、花海，在街道摆放花雕、花架小品、景观花卉、不锈钢花盆等美化街道环境，提升城镇景观，为居民提供宜居宜游的良好环境。

发现的主要问题及原因：因树木属性不同未按时完成种植工作。

下一步改进措施：考察调研树木属性及观赏性，及时完成种植工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“2021年鄂托克前旗公用事业服务中心绿化养护 ”项目为例，通过对本项目的综合自我评价，本项目自评表平均得分95.95分，绩效评价结果为优。该项目年度目标已完成，根据上级领导部门的指示精神，我单位对项目所有指标进行了检查和核实，收集了相关数据，进一步核查了资金的到位和使用情况、项目建设情况，制定了绩效指标，并组织专人对该项目进行了认真的绩效评价工作，认为该项目实施有依据，资金使用科学合理，为提高工作效率、完成养护工作等方面发挥了重要作用。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：蔡佳伶    联系电话：0477-7631007

鄂托克前旗公用事业服务中心

2022年10月18日