鄂托克前旗住房保障综合服务中心预算信息公开 

　　目录

   第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

   第二部分  2022年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项

　　一、转移支付情况说明

　　二、重点项目预算绩效目标情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

   第四部分  名词解释

　　第五部分  2022年部门预算公开表

　　一、2022财政拨款收支预算总表

　　二、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

   第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）承担全旗保障性住房保障对象资格审核认定和违规行 为调查、处理方面的基础性、辅助性工作;承担全旗保障性住房 及配套商业运营管理方面的基础性工作;承担全旗保障性住房的 入住、维修、租金收缴、退租、物业服务等方面的基础性、辅助 性工作;承担全旗保障性住房的统计、分析、信息化建设及档案管理工作。   

　　（二）为全旗房地产、房屋评估、拆迁、测绘等相关企业的   资质报批提供辅助性工作;协同相关部门开展全旗住宅小区的综  合验收工作;为全旗公共部位专项维修资金的收缴和使用提供服  务指导;协助价格主管部门规范物业服务收费;为业主、业委会、  物业使用人和物业服务企业提供保障服务;为各镇人民政府组织  业主委员会换届工作提供行业服务和业务指导;为老旧小区改造、 非成套改建及老旧小区外装电梯提供技术支撑和服务保障工作。

　　（三）承担住房产业发展政策研究工作，对全旗房地产市场  进行技术监测分析、预警预报，并提出相关建议;承担全旗房地 产信息化建设工作，做好房屋租赁、房屋面积、档案信息、房屋 地产中介、个人房屋信息系统建设等工作; 协同开展房屋交易、 转让相关工作;承担商品房买卖合同网签备案的服务保障工作; 为房屋交易、楼盘表的建立、房源核验、存量房与政策性住房上 市交易工作提供技术支撑和服务保障工作。

　　（四）为全旗集中供热提供技术支撑和保障服务;为核定和 测算供热成本、价格调整提供辅助性工作;为全旗供热市场运行 平稳、规范供热企业行为提供保障服务;承担供热信访维稳的辅 助性工作。

　　（五）提出全旗棚户区改造计划、房屋征收计划、补偿方案 建议; 承担对被征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积 等情况的调查和登记工作;为棚户区改造、房屋征收评估、补偿

　　安置和落实已征收房屋的拆除工作提供保障服务;承担补偿安置 资金使用的辅助性工作;承担房屋征收和拆迁相关法律、法规的 宣传、解释，入户洽谈，协助订立补偿协议;承担房屋征收补偿 安置纠纷和信访调解的辅助性工作;承担房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的归集工作。

　　（六）完成旗住房和城乡建设局交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　鄂托克前旗住房保障和物业管理中心为鄂托克前旗住房和城乡规划建设局所属相当正科级事业单位。旗住房保障综合服务中心事业编制为12名。 其中中科级领导职数1名（2副）。目前共有干部职工39人，其中正式工12人，雇佣工14人，其他人员13。

　　第二部分  2022年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算942.616839万元，比2021年预算增加195.486987万元，增加26.1%，增加主要是由于项目数增加而预算增加。

　　支出预算942.616839万元，比2021年预算增加195.486987万元，增加26.1%，增加主要是由于项目数增加而预算增加。

　　（一）、2022年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入 942.616839万元，其中：一般公共预算拨款收入 942.616839万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）、2022年部门预算支出情况说明

　　支出预算942.616839万元，比2021年预算减少195.486987万元，增加26.1%%，增加主要是由于项目数增加而预算增加。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算942.616839万元，包括：一般公共预算财政拨款942.616839元

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.人员经费3083179.27万元，比上年预算数增加1590847.75万元。

　　2、公务经费20.522912万元，比上年预算数增加12.974912万元。

　　3、事业费、政策性资金613.776万元，比上年预算数增加59.4273万元，主要用于老旧小区、物业、供热、保障性住房、城市棚改、征收拆迁、房产、交易测绘面积工作、上海庙工作站工作等工作管理经费。  

　　4、收回专项0万元，比上年预算数增加0万元。

　　三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算0.148万元，比2021年预算增加0万元，0%。

　　1、因公出国（境）费用0万元

　　2、2、公务接待费0.148万元

　3、公务用车购置及运行维护费0万元，无公车。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算20.52万元，其中包括：

　　1.办公费：预算3.33万元，用于支付报刊杂志订阅、纸张笔墨等办公耗材支出；

　　2. 邮电费：预算1.2万元，用于支付电话费、邮寄费支出；

　　3.差旅费：预算3.5万元，用于支付下乡出差产生的人员住宿费、伙食费、交通补助支出；

　　4.公务接待费：预算0.148万元，用于支付执行公务和开展公务活动产生的公务接待费；

　　5.其他交通费：预算4.16万元，用于支付公务车辆租赁费用；

　　6.印刷费：预算4.16万元，用于印刷品费用；

　　7.工会经费：预算2.42万元，用于工会；

　　8.福利费：预算1.46万元，用于员工福利；

　　9.其他商品和服务支出：预算3万元，用于其他商品和服务支出；

　　五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　2022年结转政府性基金支出预算为0万元，2022年鄂托克前旗住房保障综合服务中心没有政府性基金预算财政拨款支出预算。

　　第三部分  其他公开事项说明　    

　　一、转移支付情况说明

　　本单位无转移支付情况。

　　二、重点项目预算绩效目标情况说明

　　根据2022年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设定，通过设定绩效目标，我部门清楚地了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高，更提高了财政资金的使用效益。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2021年末，共有车辆0辆。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分  2022年部门预算公开表

　　表1-表10