鄂托克前旗蒙医综合医院2022年度部门预算公开报告
（鄂托克前旗蒙医综合医院）
2022年度部门预算公开报告
目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项（条件成熟的部门公开）
一、转移支付情况说明
二、重点项目预算绩效目标情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。
第五部分 2022年部门预算公开表
一、2022年收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
我院是鄂前旗唯一一所集蒙医药研究与治疗、预防、保健、养身为一体、具有民族特色的二级甲等蒙医医院，兼顾爱婴医院、城镇医疗保险和新型合作医疗定点机构，属非营利性公益性医院，市级文明单位。
（一）全院所有人员必须严格遵守国家法律、法规和有关政策及《医疗卫生行风建设九不准》、《医务人员职责规范》、等规章制度。
（二）在岗职工特别是卫生技术人员必须严格遵守国家各项医疗卫生技术规范和医院颁布的各项医疗技术规范。
（三）所有工作人员都应该热情接待每一位患者。禁止收受红包、回扣、提成以及吃请。
（四）所有人员必须维护医院的荣誉和利益。不得利用职务给亲友、患者给予各种优惠。禁止私自收费。禁止泄露医院机密及患者的隐私和医院各类病例资料、文件等。
二、机构设置及人员基本情况
（一）机构基本情况
我医院始建于1987年，是一所集蒙医药研究与治疗为一体的医院，属财政差额预算拨款单位。医院现有专业技术人员191人，其中主任医师6人、副主任医师20人、中级职称36人,设病床310张。设有消化内科、心内科、呼吸内科、妇科、皮肤科、眼科、肛肠科、口腔、蒙医骨科、普外科、五疗科、体检科、萨病科、专家门诊、布病科、老年病科、治未病科、急诊科、心身科、蒙西医结合科、康复科、蒙医儿科、蒙西医结合科（糖尿病）、咽鼻喉科等24个临床科室；设有检验科、放射科、B超室、药械科、制剂室、病案室、内镜科、一人一方、消毒供应室、心电图室、收费室11个辅助科室; 有内科护理、外科护理、急(门）诊科护理、手术室护理、心身医学科护理、五疗科护理等6个护理单元；另设有医务科、感染管理科、质控科、预防保健科、院办、综合办公室、财务科、后勤等行政科室。其中蒙医五种疗法科被评为鄂尔多斯市蒙医特色专科，心血管内科、消化内科、五疗科、蒙医心身医学科、康复医学科、被评为鄂尔多斯市医疗卫生重点学科科。
（二）人员基本情况
2022年编制数为70人。事业编制70人。2021年末财政供养人员实有人数108人，其中在职人员95人，比上年净增加0人，试用人员9人，雇佣工4人。退休人员16人，比上年增加2人；，其原因是在职人员退休。
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1741.6万元，比2021年预算增加595.08万元，增加51.9%，增加主要是由于：一是2022年预算了以前年度结转的项目资金；二是2022年在职职工工资部分中社会保险、职业年金、住房公积金都列入预算。
支出预算1741.6万元，比2021年预算增加595.08万元，增加51.9%，增加主要是由于：一是2022年预算了以前年度结转的项目资金；二是2022年在职职工工资部分中社会保险、职业年金、住房公积金都列入预算。
（一）、2022年部门预算收入情况说明
部门预算收入1741.6万元，其中：一般公共预算拨款收入1741.6万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2022年部门预算支出情况说明
部门预算支出1741.6万元，其中：基本支出1600.67万元，占比91.91%；项目支出140.93万元，占比8.09%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1741.6万元，包括：一般公共预算财政拨款1711.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转30万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
一般公共服务类1600.67万元，比上年预算数增加454.15万元。主要用于在职，雇佣工，试用期人员工资、取暖费，专用材料费,蒙医特色治疗医师培训等。
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算200.88万元，主要包括我医院门诊楼、办公楼、制剂楼、新医院取暖费111.18万元，工会经费14.97万元，福利费7.6万元，专用材料费20.43万元，设备购置费46.7万元。比上年增70.86万元，增长54.50%，增加的原因：一是2021年搬迁新医院取暖费增加28.16万元；二是2022年预算了以前年度财政拨款结转结余30万元，用于购买医疗设备。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、转移支付情况说明
我单位2022年无转移支付支出预算。
二、重点项目预算绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算140.93万元，占全部项目支出预算的100%。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本单位资产总额8503.12万元，其中流动资产2019.23万元，固定资产6330.41万元，在建工程0万元，无形资产153.48万元。固定资产当中，房屋构筑物986.41万元，共有车辆 5 辆，价值81.49万元 其中：救护车辆 4辆、一般公务用车1辆，单位价值100万元以上大型设备7台（套），2022年新购买数字X线诊断设备、全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪、电子肠胃镜系统。与上年相比，本年资产总额增加563.00万元。 主要原因是2022年搬迁新医院，购买大量设备，修建医院食堂，车库等。
第四部分 名词解释(参考)
1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2022年部门预算公开表
蒙公网安备
