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鄂托克前旗乌兰牧骑2022年度部门预算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2022-02-18 11:05

 部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报

十、政府采购预算明细

第一部分  本部门概况 

一、主要职能、职责

鄂托克前旗乌兰牧骑(简称“旗乌兰牧骑”)是全民所有制、具有独立法人资格的副科级建制文化事业单位,隶属于旗文化和旅游局。承担着开展公益性演出;创作群众喜闻乐见的优秀文艺作品;通过艺术形式,宣传党的路线方针政策和国家法律法规;辅导群众业余文艺演出和创作活动,培养基层文艺骨干;深入基层开展综合服务活动;保护、传承民族民间优秀传统文化;创新乌兰牧骑创作方式、表演形式、传播途径;开展对外文化交流活动。

二、机构设置及人员基本情况

鄂托克前旗乌兰牧骑公益一类事业单位内设办公室、舞蹈组、声乐组、器乐组、舞美组等五个科室。

2022编制数为44,其中事业编制43人,2021年末财政供养人员实有人数73人,比上年净减少6人,其中在职人员73人,比上年净减少6人,其原因是工作调动及考录人员;退休人员6人。

 

第二部分  2022年部门预算收支情况 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1083.033405万元,比上年预算增加229.886935万元,增长26.95%,增加主要是由于今年政策变化和人员调资政策导致比上一年提高部分的是人员经费和公务费所以预算资金增加

支出预算1083.033405万元,比上年预算增加229.886935万元,增长26.95%,增加主要是由于今年政策变化和人员调资政策导致比上一年提高部分的是人员经费和福利费所以预算资金增加。

(一)、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入1083.033405万元,其中:一般公共预算拨款收入1083.033405万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出1083.033405万元,其中:基本支出961.568226万元,占比95.53 %;项目支出66.9万元,占比4.47%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1083.033405万元,包括:一般公共预算财政拨款1083.033405万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1083.033405万元,比上年预算数增加229.886935万元。主要用于今年政策变化和人员调资政策导致比上一年提高部分的是人员经费和公务费所以预算资金增加

2、社会保障和就业类0万元,与上年预算数一致。   

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.3万元,比上年预算数减少0.2万元。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,与上年预算数一致

2、公务接待费0.3万元,比上年预算数减少0.2万元。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,与上年预算数一致

    四、机关运行经费安排情况说明

2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算73.045179万元,比上年增加24.652146万元,增长50.94%。主要包括以下支出:办公费5.485万元、印刷费3万元、水费2.3万元、电费1.2万元、邮电费1万元、差旅费5万元、维修(护)费4万元、租赁费3.955万元、培训费8万元、专用材料费3万元、委托业务费2万元、其他商品和服务支出3万元、取暖费15.439963万元福利费4.751496万元、其他交通费2万元、公务接待费0.3万元、工会经费8.61372增加主要原因今年政策变化和人员调资政策导致比上一年提高部分的是人员经费和公务费所以预算资金增加

    五、政府采购预算情况说明

我单位2022年无政府采购预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算48.42万元,占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆5辆,按用途分类,其中:大中型载客车2辆、其他车型3辆。主要用于下乡为民演出。

 

第四部分  名词解释 

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张蓉       联系电话:13734835139

 

第六部分  2022年部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表

 

        1.收支总表.xlsx
        2.收入总表.xlsx
        3.支出总表.xlsx
        4.财政拨款收支总表.xlsx
        5.一般公共预算支出表.xlsx
        6.一般公共预算基本支出表.xlsx
        7.一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
        8.政府性基金预算支出表.xlsx
        9.国有资本经营预算支出表.xlsx
        10项目支出表.xlsx
        15.项目绩效目标表.xlsx
        政府采购预算表.xlsx
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