目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项（条件成熟的部门公开）

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分 2022年部门预算公开表

一、2022财政拨款收支预算总表

二、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

本单位为财政补助事业单位，执行政府会计制度，是鄂托克前旗教育体育局二级单位，主要职能：为青少年学生提供校外服务，培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长及为学龄前儿童提供保育和教育服务；承担幼儿保育、教育工作；举办科技、艺术、体育、文化等学习培训；开展形式多样的校外活动。

二、机构设置情况

（一）单位设置。本单位为独立编制、独立核算机构，成立于2011年10月，并于2016年7月增挂“鄂托克前旗青少年活动中心附属幼儿园”的牌子。

（二）内设机构。根据单位职能、职责，内设中心办（党支部、主任/园长、副主任/副园长、工会），下设办公室、财务室、后勤室、安全处、宣传部、附属幼儿园、培训中心、青少年综合实践营地。

第二部分 2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

2022年，本单位收入预算879.06万元，上年结转结余18.87万元，收入预算总计897.93万元。

2022年，本单位支出预算897.93万元。其中：基本支出879.06万元(其中：人员经费751.38万元，公用经费127.68万元）；项目支出18.87万元；事业单位经营费用0.00万元。

（一）2022年部门预算收入情况说明

本单位预算收入879.06万元，上年结转结余18.87万元，总计897.93万元。其中：一般公共预算拨款收入897.93万元，占比100%。

（二）2022年部门预算支出情况说明

本单位预算支出897.93万元，其中：基本支出879.06万元，占比97.90%；项目支出18.87万元，占比2.1%。

主要用于人员工资福利支出和电费、大暖费等日常运转补助及鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿补助。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算897.93万元，包括：一般公共预算财政拨款897.93万元；政府性基金0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

教育支出897.93万元，占一般公共预算财政拨款具体使用安排100%，主要用于人员工资福利支出和电费、大暖费等日常运转补助及鄂尔多斯籍蒙语授课幼儿补助。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，比上年0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。其中：

1、因公出国(境)费用0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是根据年度因公出国批复计划形成，比上年增加预算0.00万元。

2、公务接待费0.00万元，比上年预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要是本单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费0.00万元，比上年预算0.0万元，增加0.00万元，增长0.00%。其中公务用车购置0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是本单位无车编，无公务用车购置及运行维护费。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算127.68万元。主要包括以下支出：办公费6.19万元、电费9.00万元、取暖费105.41万元、工会经费3.74万元、福利费3.35万元。

五、政府采购预算情况说明

2022年，本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年本单位政府性基金预算支出0.00万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

严格按照转移支付要求执行。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

严格按照《预算法》和国务院《关于全面深化预算管理制度改革的决定》等政策要求，将绩效理念融入预算管理的全过程，纵深推进预算绩效管理改革，有效发挥改进预算管理、控制节约成本、提高资金使用效益的作用。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2022年部门预算公开表