第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分  2022年部门预算公开表

一、2022财政拨款收支预算总表

二、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（一）宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策,推动全旗供销合作社事业发展。

（二）承担拟订供销合作社发展规划工作,指导服务供销合作社系统改革发展。

（三）根据旗人民政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织、协调和管理,承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（四）推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策建议，维护供销合作社合法权益。

（五）加强同有关部门的沟通联系，指导基层供销社业务活动，推进新农村新牧区现代流通服务网络工程、电子商务、现代农牧业社会化服务和农村牧区合作金融服务工作；组织参与系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社及其联合社，更好履行为农为牧服务职责。

（六）行使旗本级联合社社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

二、机构设置情况

鄂托克前旗供销合作社联合社下设3个内设机构，分别为办公室、综合业务室、财务统计室。核定编制8名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算225.56万元，比2021年预算郑家94.74万元，下降72.42%，增加的主要原因有人员及公用经费增加。

支出预算225.56万元，比2021年预算郑家94.74万元，下降72.42%，增加的主要原因有人员及公用经费增加。

（一）2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入225.56万元，其中：一般公共预算拨款收入225.56万元，占比100%。

（二）2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出225.26万元，其中：基本支出142.06万元，占比62.98%；项目支出83.50万元，占比37.02%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算225.56万元，包括：一般公共预算财政拨款225.56万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共服务类225.56万元，比上年预算增加94.74万元。其中人员经费127.63万、公用经费14.42万及项目经费83.50万。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.19万元，比上年减少0万元。其中：公务接待费0.19万元，与上年持平，按照全旗财政预算计划，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，下降0%；我单位无因公出国业务，无因公出国费用。

    四、机关运行经费安排情况说明

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算14.42万元，其中：办公费5.24万元；印刷费0.10万元、邮电费0.15万元、差旅费2万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.15万元、福利费0.59万元；其他交通费5万元。

五、政府采购预算情况说明

我单位无政府采购支出预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

我单位2022年无转移支付预算情况。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

2022年,填报绩效目标的预算项目个5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算83.50万元，占全部项目支出预算的100%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年初，我单位无公务用车辆。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表