鄂托克前旗城川镇二道川卫生院

2022年度部门预算公开报告

                                                                                   2022年2月17日

目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项（条件成熟的部门公开）

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、2022收支总表

二、2022收入总表

三、2022支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分    本部门概况

主要职能、职责

鄂托克前旗城川镇二道川卫生院其主要职能是：

1、建立农牧民健康档案。

2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、执行国家免疫规划，进行预防接种服务。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心里等健康指导。

7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和就健康指导。

9、对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11、接受旗县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治及卫生监督工作履行相应的监督职能，对村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

12、卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）、提供基本医疗服务

1、使用农牧区适宜医疗(包括蒙中医药)技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。

2、开展院前急救，对急诊病例应诊、出诊、抢救并进行初诊断和组织转诊。

3、开展血、尿、便常规及简单生化检验，X线胸透、拍片，心电、超声检查等。

4、设病床的卫生院开展一般下腹部手术和常见病理产科的处理。中心卫生院开展一般常见的上腹部手术、剖腹产手术、输血治疗。无病床的卫生院不允许开展临床手术。

5、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

6、认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

7、卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(三）、履行指导服务职能

1、严格执行新型农村牧区合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

2、深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责嘎查村卫生室的技术指导，对嘎查村卫生室实行以“五统一”为基本内容的规范管理。

3、卫生行政部门赋予的其他职

一、机构设置情况

（一）卫生院组织机构

二道川卫生院成立于1965年，由于2000年撤乡并镇后，卫生院由二道川迁至北大池，2007年卫生局在北大池给我们建立了综合办公室，2018年建设新卫生院搬迁至武大池社区，归城川镇管辖。卫生院现由门诊部组成：门诊部现设有内科、妇科、医学检验科、中医科、预防保健科、医学影像科、全科医疗 共7个科室。

人员情况：

我院2021年末实有人数14人，其中在职人员6人，雇佣工2人，试用期工作人员3人，临时工1人，乡村医生6人。编制人数7人，在职人员占编制数85%。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 142.76万元，比2021年预算增加96.89万元，增长67.86%，增加主要原因；由于今年我单位在职人员和同工同酬人员及雇佣工的住房公积金及社会保险费用调如我单位预算及人员增加，所以预算收入增加。

支出预算 142.76万元，比2021年预算增加96.89万元，增长67.86%，增加主要原因；由于今年我单位在职人员和同工同酬人员及雇佣工的住房公积金及社会保险费用调如我单位预算及人员增加，所以预算支出增加。

（一）2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入142.76万元，其中：一般公共预算拨款收入142.76万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转 0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出142.76万元，其中：基本支出133.16万元，占比93.27 %；项目支出9.6万元，占比6.73%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算142.76万元，包括：一般公共预算财政拨款142.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0 万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

2022年，我单位“三公”经费支出预算0万元，比上年0万元增加0万元，增幅0%。其中：

1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是根据年度因公出国批复计划，比上年增加预算0万元形成。较上年无增减变动，我单位无因公出国(境)的相关业务。

2.公务接待费0万元，比上年预算数0减少0万元，下降0%，较上年无增减变动，因我单位属基层医疗机构，公务接待费未纳入财政预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0增加万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%，较上年无增减变动，本年单位无购置公务用车的预算计划；公务用车运行维护0万元，比上年预算减少0万元，下降0%,较上年无增减变动，因我单位属基层医疗机构，公务用车运行维护费未纳入财政预算安排。   

    四、机关运行经费安排情况说明

 2022年，我单位机关运行经费预算4.61万元，比上年0万元增加4.61万元，增长100%。主要包括以下支出：办公费出0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费1.08万元、福利费0.6万元、取暖费、2.93公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。增长主要原因是本年预算由我单位自行预算。

    五、政府采购预算情况说明

我单位2022年无政府采购预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

第三部分  其他公开事项说明

    一、转移支付情况说明

    我单位2022年无转移支付。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2022年，填报绩效目标预算项目2个 ，公开绩效目标2个，占全部预算项目100%，公开填报绩效目标的项目支出预算数9.6万元，占全部预算项目100%。其中医疗卫生类2个财政预算安排9.6万元，编制绩效目标2个。

    三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆3辆， 其中：救护车1辆，流动村卫生室1辆，其他用车1辆。单位价值100万元以上大型设备1台

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加”

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：古学敏           联系电话：15894902600

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开表。