目录 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、2022财政拨款收支预算总表

二、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

 第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

鄂托克前旗就业服务中心隶属于旗人力资源和社会保障局，属人社局二级单位，内设办公室、失业保险股、培训中心、职介中心、创业担保贷款中心等5个股室。鄂托克前旗就业服务中心属于独立编制机构。2021年就业服务局编制有11个。

办公室    

负责办公室日常工作；负责单位公务用车管理、办公用品采购工作；负责安全生产、创卫工作；负责党务、党风廉政建设、意识形态、干部培训教育及相关考核工作；负责党务信息报送整理及党务会议记录；负责党员干部“两学一做”工作，落实“三会一课”制度，组织“党日活动”；负责宣传思想、精神文明建设工作；负责“三重一大”重要会议记录；负责办公室政务及相关业务考核工作；负责政务信息报送整理及会议记录、单位考勤工作；负责单位公章使用管理；政务日常工作；

失业保险股     

负责失业保险待遇、审核发放；负责失业保险、就业专项资金、单位财务会计；负责困难企业申报审核，失业动态数据监测；按时完成实名制系统录入和认定工作并上报相关统计报表。负责财务预算、决算，财务报表报送；负责票据整理，完善报账手续；负责失业保险、就业专项资金、单位财务出纳。

职介中心    

主任：苏雅拉其其格

工作职责

1、负责就业统计系统报表报送工作；负责组织召开招聘会工作；负责实名制系统就业工作录入及政务大厅、人力资源市场管理工作；负责《就失业登记证》的发放管理工作并完善台账管理；宣传就业创业各项政策。

2、负责档案接收、转递、整理及归档工作。

3、具体负责对应往届高校毕业生跟踪服务工作并建立健全管理台账；负责高校毕业生就业见习、就业奖励资助资金等专项资金的审核工作（复审）；按时完成实名制系统录入及对系统内高校毕业生跟踪服务，高校毕业生新增就业人员的登记和系统录入工作；按时上报相关业务报表；宣传就业创业各项政策；负责高校毕业生就业见习、就业奖励资助资金等专项资金审核工作（初审）；负责高校毕业生就业见习监督考核及工资发放工作；按时完成实名制系统录入及对系统内高校毕业生跟踪服务。

4、负责农牧民转移就业及家庭服务业工作；负责就业困难人员社会保险补贴工作（初审）、公益性岗位补贴（复审）审核工作；按时完成就业困难人员公益性岗位实名制系统录入和认定工作并上报相关统计报表；负责搞好本单位工会建设工作；完成领导交办的其他工作。

培训中心   

负责制定年度培训计划及培训方案；认真组织安排各类培训工作、完成各类培训班前、班中检查及培训资料的审核验收并建立职业培训台账；及时对定点培训机构进行监督、管理、指导；按时完成培训实名制录入及统计报表和本单位文化、妇女工作；负责创业培训新增就业人员的登记和系统录入；宣传就业创业各项政策；完成领导交办的其他工作。

创业担保贷款中心     

具体负责创业贷款审核、贷后管理、贷款回收及银行对接；负责创业担保贷款中心会计；宣传就业创业各项政策；负责小贷申请资料初审、入户调查、数据上报；按时完成创业担保贷款实名制系统录入工作；负责小贷中心出纳；宣传就业创业各项政策。

二、机构设置及人员基本情况

（一）机构基本情况

 鄂托克前旗就业服务局所属鄂托克前旗人力资源和社会保障局二级部门，属副科级事业单位。

（二）人员基本情况

2021年编制数为11人。其中事业编制11人。2021年末财政供养人员实有人数16人，比上年净增加3人，其中在职人员16人，比上年净增加3人，其原因是从人力资源和社会保障局调入3名正式人员；遗属人员2人，比照上年无变化。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算499.09万元，比上年预算减少186.39万元，下降27.19%，减少原因是：各类民生项目资金地方匹配资金减少。

支出预算 499.09万元，比上年预算减少186.39万元，下降27.19%，减少原因是：各类民生项目资金地方匹配资金减少。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入499.09万元，其中：一般公共预算拨款收入499.09万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出499.09万元，其中：基本支出 300.88万元，占比60.29%；项目支出198.2万元，占比39.71%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于本部门机构运转、各类就业失业补贴等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算499.09万元，包括：一般公共预算财政拨款499.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。2、社会保障和就业类499.09万元，比上年预算数减少186.39万元。主要用于本部门机构运转、各类就业失业补贴等方面支出。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 5.28万元，比上年无变化。

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费0.28万元，比上年无变化。

3、公务用车购置及运行维护费5 万元，比照上年预算无变化。其中，公务用车购置0万元，比照上年预算无变化，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费5万元，比照上年预算无变化。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算34.62万元，比上年增加16.86万元。主要包括以下支出：办公室费3.34万元、印刷费2万元，邮电费3万元、差旅费1.7万元、培训费0万元、公务用车维护费5万元、其他交通费5.04万元、水费0.3万元、电费0.5万元、劳务费0.6万、公务接待费0.28万元、取暖费9.49万元。增加主要原因是2022年预算调整为每人9600元，2022年调入在编人员3人。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算   万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年无政府性基金支出预算。  

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算191.84万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆 1辆，该车辆为公务用车。

 第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 格日勒          联系电话：1394774594

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表