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鄂托克前旗卫生健康委员会2022年部门预算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2022-02-17 15:15
  鄂托克前旗卫生健康委员会

2022年部门预算公开报告


二二年二月



                                         录


                                              第一部分  部门概况

                                           一、主要职能、职责

                                           二、机构设置及预算单位构成情况

                                              第二部分  2022年部门预算安排情况说明

                                           一、部门预算收支总体情况说明

                                           二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

                                           三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

                                           四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

                                              第三部分  其他公开事项说明

                                           一、机关运行经费安排情况说明

                                           二、政府采购预算情况说明

                                           三、绩效目标设置情况说明

                                          第四部分  名词解释

   第五部分  2022年部门预算公开表

                                               一、 收支总表

                                           二、 收入总表

                                           三、 支出总表

                                           四、 财政拨款收支总表

                                           五、 一般公共预算支出表

                                           六、 一般公共预算基本支出表

                                           七、 一般公共预算三公经费支出表

                                           八、 政府性基金预算支出表

                                           九、 国有资本经营预算支出表

                                           十、 政府采购预算表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

鄂托克前旗卫生健康委员会是鄂托克前旗人民政府组成部门。

(二)部门主要职责

1.贯彻执行国家、自治区法律法规、规章,落实自治区、市关于卫生健康等方面的政策规定,研究拟订全旗卫生健康发展规划、方案、实施办法等相关政策,并负责组织实施和宣传工作。

2.统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等方案措施。

3.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革的相关政策建议,组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

4.拟订疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,并组织实施。实施国家免疫规划,负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告、传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责贯彻落实爱国卫生方针政策。

5.负责全旗老年健康工作。组织协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全旗老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.组织实施国家药物政策和基本药物制度。贯彻执行食品安全地方标准,组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作,为食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法以及医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范,会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。建立医疗服务评价和监督管理体系。

9.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善地方计划生育政策、制度、措施。

10.拟订实施全旗基层医疗卫生、妇幼健康服务体系以及全科医生队伍建设的发展规则和政策措施,推进卫生健康科技创新发展。

11.保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作,推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

12.负责旗保健对象的医疗保健和预防保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.负责旗本级卫生、健康领域行政执法工作,查处全旗违法行为,办理大案要案。指导、监督管理卫生、健康领域行政执法工作。

14.完成旗委、旗人民政府交办的其他任务。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,鄂托克前旗卫生健康委部门预算包括:委本级预算和委属事业单位预算。

(一)鄂托克前旗卫生健康委部门机构及人员基本情况

委本级及下设独立预算单位共有15家,其中:财政拨款的行政单位1家,财政补助事业单位14家。

2022年鄂托克前旗卫生健康委部门预算编制单位15鄂托克前旗卫生健康系统2021年年末在职职工总数共764人,较上年增加96人,主要是2021年基层医疗卫生机构招考了一批医疗卫生专业技术人员。2021编制人数509人,较上年增加229人,主要原因是公立医院增加了编制人员数。其中在编在职397人,编外长期聘用367人。

 

(二)鄂托克前旗卫生健康委所属单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

 位  名  称

单位性质

1

鄂托克前旗卫生健康委员会(本级)

行政单位

2

鄂托克前旗人民医院

财政补助事业单位

3

鄂托克前旗蒙医综合医院

财政补助事业单位

4

鄂托克前旗疾病预防控制中心

财政补助事业单位

5

鄂托克前旗妇幼保健计划生育服务中心

财政补助事业单位

6

鄂托克前旗卫生健康综合行政执法大队

财政补助事业单位

7

鄂托克前旗敖勒召其镇社区卫生服务中心

财政补助事业单位

8

鄂托克前旗敖勒召其镇三段地卫生院

财政补助事业单位

9

鄂托克前旗上海庙镇社区卫生服务中心

财政补助事业单位

10

鄂托克前旗上海庙镇布拉格中心卫生院

财政补助事业单位

11

鄂托克前旗城川镇中心卫生院

财政补助事业单位

12

鄂托克前旗城川镇二道川卫生院

财政补助事业单位

13

鄂托克前旗城川镇珠和卫生院

财政补助事业单位

14

鄂托克前旗昂素镇中心卫生院

财政补助事业单位

15

鄂托克前旗昂素镇毛盖图卫生院

财政补助事业单位

 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2022年卫生健康委部门收入预算8751.77万元,上年结转结余230万元,部门支出预算8981.77万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入8981.77万元,其中:一般公共预算拨款收入8751.77万元,占比97.44%;上年结转结余230万元,占比2.56%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出8981.77万元,其中:基本支出7681.67万元,占比85.53%;项目支出1300.10万元,占比14.47%。

主要支出卫生健康支出8981.77万元

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算8981.77万元,其中一般公共预算拨款8751.77万元,上年结转一般公共预算拨款230万元。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

 

卫生健康支出8981.77万元,主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗。

  1.基本支出7681.68万元,主要包括:人员经费7191.65万元,公用经费490.03万元.

       2.项目支出1300.10万元,全部是卫生健康方面的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我委无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算24.61万元,比上年24.61万元。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算减。

2、公务接待费1.61万元,比上年减。

3、公务用车购置及运行维护费23万元,比上年减。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我委机关运行经费财政拨款预算490.03万元。其中办公费23.62万元、水费3万元、电费2.5万元、邮电费6.8万元、取暖费271.77万元、差旅费20.60万元、维修(护)费3万元、会议费5万元、公务接待费1.61万元、劳务费4.8万元、工会经费75.67万元、福利费37.02万元、公务用车运行维护费23万元、其他交通费用8.64万元、其他商品和服务支出3万元。

    二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元

三、绩效目标设置情况

根据部门预算编制要求,我委对所有预算项目的绩效目标进行设置。2022年我委对共计66预算项目设置绩效目标,预算执行、产出、效益满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标462项, 涉及产出效益、效益指标、满意度指标三个一级指标,数量指标、质量指标、成本指标、时效指标经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响服务对象满意度九个二级指标,包括人员经费足额保障发放及时率、预算编制质量、三公经费控制率运转保障率结业考核合格率、职工满意度、患者满意度等具体三级指标。

第四部分  名词解释

 

(一)收入科目

1.财政拨款补助:指自治区财政安排的公共财政拨款补助和部门有关单位上缴财政的纳入预算管理的非税收入。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医院开展医疗服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

(二)支出科目

1.中专教育:指内蒙古人民医院附属卫校经费支出。

2.归口管理的行政单位离退休:指自治区卫健委机关离退休人员经费支出。

3. 事业单位离退休:指自治区卫健委部门各事业单位离退休人员经费支出。

4. 死亡抚恤:指自治区卫健委部门各单位死亡人员一次性和定期抚恤金和丧葬补助费。

5. 伤残抚恤:指自治区卫健委部门各单位伤残人员抚恤金和伤残补助费。

6. 行政运行:指自治区卫健委机关的基本支出。

7. 机关服务:指自治区卫健委机关事务服务中心的基本支出。

8. 其他医疗卫生管理事务支出:指为卫生管理事务方面的支出。

9. 综合医院:指各综合医院的基本支出和项目支出。

10. 中医(民族)医院:指自治区中医院和蒙医院的基本支出和项目支出。

11. 传染病医院:指自治区第四医院的基本支出和项目支出。

12. 精神病院:指自治区精神卫生中心的基本支出和项目支出。

13. 妇产医院:指自治区妇幼保健医院的基本支出和项目支出。

14. 其他专科医院:指内蒙古医学院第二附属医院的基本支出和项目支出。

15. 其他基层医疗卫生机构支出:指为各医疗机构服务的支出。

16. 疾病预防控制机构:指各疾病预防控制机构的基本支出和项目支出。

17. 卫生监督机构:指自治区卫生厅卫生监督所的基本支出和项目支出。

18. 采供血机构:指自治区血液中心的基本支出和项目支出。

19. 其他专业公共卫生机构:指除上述机构外的其他公共卫生机构的基本支出和项目支出。

20. 基本公共卫生服务:指各医疗卫生机构向全体居民提供的公益性的公共卫生服务支出。

21. 重大公共卫生专项:指重大疾病预防控制等公共卫生项目支出。

22. 突发公共卫生事件应急处理:指突发公共卫生事件应急处理的支出。

23. 其他公共卫生支出:指上述项目外的其他用于公共卫生方面的支出。

24. 其他医疗保障支出:指上述项目外的其他用于医疗保障方面的支出。

25. 中医(民族医)药专项:指用于中医药和蒙医药方面的支出。

26. 其他中医药支出:指除中医(民族医)药专项支出外的其他中医药支出。

27. 其他医疗卫生支出:指上述项目外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 住房公积金:指卫健委部门各预算单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.老龄卫生健康事务:指财政用于老龄卫生健康事务方面的支出。

30.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分  2022年部门预算公开表

附表:2022鄂托克前旗卫生健康委部门预算公开表

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