目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项（条件成熟的部门公开）

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

……

第四部分  名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行中央、自治区、市、旗信访工作的方针、政策；承办中央、自治区、市、旗批办的信访案件的交办、督办、结案等工作；负责指导旗直各部门、人民团体及各镇的信访工作。

（二）负责向旗委、政府和旗领导同志反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题；负责处理公民、法人及其他组织给旗委、政府和旗领导同志的来信、来电（电子邮件、电话、传真）等，接待来访。

（三）负责对全旗信访工作协调指导，研究、起草有关信访工作的政策，总结推广各镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）负责协调、督导、办理旗领导同志交办的信访事项并抓好落实；负责向各镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；负责协调、督促、处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（五）负责综合分析研究信访信息，开展调查研究，向旗委、政府提出制定、修改、完善有关政策的建议。

（六）负责指导、维护、管理全旗信访信息系统；负责信访热线电话、网上信访的受理、办理、答复等工作。

（七）负责指导全旗信访工作部门干部队伍建设，抓好信访工作人才队伍建设；负责指导信访系统党风廉政建设；负责全旗信访干部队伍的培训工作。

（八）负责旗处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的具体工作，督促落实联席会议决定的事项，综合分析、组织协调、督促检查地方和部门处理信访突出问题及群体性事件工作，总结推广成功经验，推动信访工作深入开展。

（九） 承办旗旗委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

鄂托克前旗信访局前身为旗人民政府来信、来访科，2021年4月，按照《鄂托克前旗人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（鄂前政办发〔2011〕25号）要求，将原鄂托克前旗党委政府信访局职能划入旗人民政府办公室，挂鄂托克前旗信访局牌子。2019年机构改革，旗信访局被列为旗人民政府直属机构。旗信访局根据职能职责，现设2个内设机构，即办公室、综合业务室。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算333.37万元，比2021年预算增加109.72万元，增加46.96%，增加主要是由于2022年新增信访奖励经费50万元。主要用于奖励2022年度在全旗信访工作实绩考核中成绩突出的各镇和各部门，提高各镇、各部门调处信访工作的积极性、主动性、有效性，进一步规范全旗信访秩序，更好解决群众“

急难愁盼”等信访问题。

支出预算333.37万元，比2021年预算增加109.72万元，增加46.96%，增加主要是由于2022年新增信访奖励经费50万元。主要用于奖励2022年度在全旗信访工作实绩考核中成绩突出的各镇和各部门，提高各镇、各部门调处信访工作的积极性、主动性、有效性，进一步规范全旗信访秩序，更好解决群众“

急难愁盼”等信访问题。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入333.37万元，其中：一般公共预算拨款收入   333.37万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入 0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出333.37万元，其中：基本支出224.75万元占比67.42%；项目支出108.62万元，占比32.58%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于“人员经费、机构运转及维稳工作等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算333.37万元，包括：一般公共预算财政拨款333.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类333.37万元，比上年预算数增加109.72万元。主要用于人员经费、机构运转及信访维稳等支出。

2.社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.27万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0.27万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3、公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算22.58万元，比上年增加 7.95 万元，增加54.34%。主要原因是2022人员经费增加，福利费也相应地增加了0.32万元。其中：办公费6.8万元，比上年预算数增加1.6万元，增长30.77%；印刷费1万元，比上年预算增加1万元，增长100%；邮电费1.28万元。比上年减少0.22元，下降14.7%；差旅费5万元，比上年增加3万元，增长150%；公务接待费0.27万元，比上年预算数增加0万元，增加0%。；公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加减少0万元，增长下降0%；公务用车运行维护费5万元，比上年预算增加0万元，增长0%。福利费0.97万元，比上年预算数增加0.32万元，增加49%，主要是2022人员工资增加，福利费也相应地增加。

  五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

    一、转移支付情况说明

    信访局无转移支付。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

2022年我局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排108.62万元（其中，工作运行及维稳经费37.5万元，特提专项工作经费15万元，信访奖励资金50万元，特殊疑难信访补助资金6.12万元），编制绩效指标23个。2022年信访局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，我局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念，遵循先有预算、后有支出的原则，禁止超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，达到预期绩效目标。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 1 辆， 其中：机要应急车辆 1辆。

第四部分  名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、......

“涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加”

第五部分  2022年部门预算公开表

附件：2022年预算总表