目录

　　第一部分  部门所属单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及人员基本情况

　　第二部分  2022年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2022年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算表

　　十、部门项目支出总体情况表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、2022年政府采购预算表

　　第一部分  部门所属单位概况

　　一、主要职能、职责

（1）承担林业和草原资源督查以及日常巡查的技术性工作。

（2）承担林业、草原的监测调查、评价等工作。

（3）承担荒漠化、沙化土地的调查工作。

（4）承担林业草原信息系统数据管理维护等相关工作。

（5）为林草发展、林地和草原保护利用、森林经营利用、种质资源保护等规划编制提供技术支撑。

（6）承担公益林、基本草原、草畜平衡等专项区划的技术性工作。

（7）承担涉林（草）案件的技术取证及价值评估工作。

（8）完成旗林业和草原局交办的其他任务。

　　二、机构设置及人员基本情况

　　（一）机构基本情况

2021年，因机构改革，设立鄂托克前旗林业和草原调查监测队为鄂托克前旗林业和草原局所属股级建制公益一类事业单位，独立编制机构1个，与上年相较增加1个。

　　（二）人员基本情况

　　2022年编制数为6人。其中行政编制人数0人，事业编制6人。2021年末财政供养人员实有人数5人，比上年净增加5人，其中在职人员5人，比上年净增加5人，其原因是我单位为新增单位；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人0。

　　第二部分  2022年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算 89.30 万元，比上年预算增加89.30万元，增加100%，主要原因是机构改革新成立单位。

　　支出预算89.30 万元，比上年预算增加89.30 万元，增加100%，主要原因是机构改革新成立单位。

　　（一）、2022年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入 89.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 89.30万元，占比 100%；　　

   （二）、2022年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出 89.30万元，其中：基本支出 79.30万元，占比 88.80 %；项目支出10.00万元，占比11.20 %；主要用于“机构运转、专业活动、人员经费、林业和草原调查监测等等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算89.30万元，包括：一般公共预算财政拨款89.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.农林水类支出89.30万元，比上年预算数增加89.30万元。其中：基本支出79.30万元（人员经费70.26万元；公用经费9.04万元），项目支出10.00万元。

　　三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　本部门2022年没有“三公”经费财政预算。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算 9.04万元，比上年增加9.04万元，增长100%。主要包括以下支出：办公费2.61万元、印刷费2万元、手续费0万元、水费0.05万元、电费0.22万元、邮电费0.38万元、差旅费0.5万元、劳务费0万元、培训费0万元、工会经费0.92万元、福利费0.36万元、公务用车维护费0万元、其他交通费2万元、其他0万元。增加主要原因是我单位今年开始自行承担机关运行费相关支出。

　　五、政府采购预算情况说明

　　本部门2022年没有政府采购财政预算。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年无政府性基金支出预算。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开填报绩效目标的项目支出预算10.00万元，占全部项目支出预算的100%。

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2021年末，共有车辆0辆。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13、涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：热格吉德玛          联系电话：15049888693

　　第六部分  2022年部门预算公开表

　　详见附表：鄂托克前旗林业和草原调查监测队2022年度部门预算公开表