目录 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

……（可自行增加更加详细的公开内容）

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、2022财政拨款收支预算总表

二、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

（一）承担天然林保护、退耕还林、京津风沙源等林业生态保护修复和造林绿化等辅助性、技术性工作以及相关工程和项目的信息资料收集统计工作。

（二）承担全旗林业重点生态修复工程实施、荒漠化防治、水土流失防治等辅助性、技术性工作。

（三）承担林业生态保护修复工程检查验收、造林核查、森林资源保护等方面的辅助性、技术性工作。

（四）承担林业种苗、退耕还林工程建设、林业生产等技术的引进、指导、推广和科普宣传等工作，为基层单位和个人提供林业实用技术指导服务。

（五）协助开展全旗森林政策性保险相关工作。

（六）为森林植被恢复方案编制提供技术支撑调查森林植被恢复成效。

（七）承担防沙治沙信息统计、沙尘暴灾害预测预报工作，协助开展相关应急处置工作。

二、机构设置及人员基本情况

2022年鄂尔多斯鄂托克前旗林业和草原局所属林业工作站站共有单独核算单位1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

 鄂尔多斯鄂托克前旗林业和草原局所属林业工作站是事业单位,为股级单位。

（二）人员基本情况

2022年编制数为14人。其中行政编制人数0人，事业编制14人。2021年末财政供养人员实有人数15人，比上年净减少1人，其中在职人员15人，比上年净减少1人，其原因是退休1人。离休人员0人，比上年减少0人；退休人员1人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算458.65万元，比上年预算减少49.3473万元，减少10.76 %，主要是由于机构改革人员转隶，同时把草原站转出本单位，所以人员变动减少、项目也减少了。

支出预算458.65万元，比上年预算减少49.3473万元，减少10.76%，主要是由于机构改革人员转隶，同时把草原站转出本单位，所以人员变动减少、项目也减少了。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入458.65万元，其中：一般公共预算拨款收入458.65万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入  0万元，占比  0%；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出458.65万元，其中：基本支出 239万元，占比 52.11%；项目支出219.65万元，占比 47.89%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动、人员经费、林业项目等等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算458.65万元，包括：一般公共预算财政拨款458.65万元，政府性基金预算财政拨款0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.农林水类支出 458.65万元，比上年预算数减少49.3473万元。其中：基本支出239万元（人员经费223.47万元；公用经费15.53万元），项目支出  219.65万元。

（一）预算事业费219.65万元，其中:林业生态建设管理费10万元；2018年林木良种苗木培育补贴资金13万元；2019年良种苗木培育补助项目6万元；2015年林木种苗工程中央基建投资108.89万元；森林保险保费地方配套81.77万元。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

本部门2022年没有“三公”经费财政预算。

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加0 万元，增长0 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。增加主要是由于本单位无因公出国（境）支出。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降 0%。主要是单位无接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是由于本单位无公务用车购置及运行维护支出。(增加或减少必须写原因-自治区要求)

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算 15.53万元，比上年增加13.243269万元，增加85.28 %。主要包括以下支出：办公室费 2 万元、印刷费1.51万元、水费0.08万元、电费0.37万元、邮电费 0.63万元、差旅费2.01万元、工会经费2.67万元、福利费1.26万元、公务用车维护费 0 万元、其他交通费 5 万元、其他0万元。增加主要原因是机构改革人员转隶。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年没有政府采购财政预算。

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0   万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

其他............

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年无政府性基金支出预算。

如单位的政府性基金支出预算为“0”，应公开空表，并用文字明确本部门（单位）20XX年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算91.7653万元，占全部项目支出预算的100%。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

1.2022年林业生态建设管理费是用于管理日常工作运行费。

2.2022年林业和草原工作站森林保险保费地方配套项目的依据文件文号为：《内蒙古自治区2020年森林保险保费补贴实施方案的通知》（内财农[2020]314号）。公益林总投保面积为438.7050万亩，其中：中央投保比例为50%，自治区投保比例为32%，市级投保比例为3.6%，旗级投保比例为14.4%。

3.2015年林木种苗工程中央基建投资项目的依据文件文号为：鄂财建指[2015]440号。

4.2018年林木良种苗木培育补贴资金项目的依据文件文号为：鄂财建指[2018]558号。

5.2019林木良种培育补助项目的依据文件文号为：鄂财建指[2019]454号。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）涉及重点项目绩效目标填报的要明确说明。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 2 辆，其中一辆为执法执勤用车，一辆为特种专业技术用车，一辆为农用拖拉机。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌洋嘎           联系电话：15849351522

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。