目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂托克前旗自然资源局贯彻党中央关于自然资源工作的方针政策，落实自治区党委、市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职能职责是： 

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源利用管理、国土空间规划等政策措施。组织国土空间规划研究与编制。 

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家制定的自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自治区制定的全区自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织落实国家制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全旗自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。按照国家制定的全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，会同有关部门组织落实考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，落实国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监督管理。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划、村庄规划、城市设计和相关专项规划。拟订相关专项规划编制与管理标准。按照程序负责初审、报批旗镇空间规划，重点建制镇、开发区（工业园区）、风景名胜区规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责国土空间规划体系的审查报批和监督实施。负责规划管理城市地下空间开发利用工作及规划设计行业管理工作。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。拟订并组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责建设项目的规划审查审批工作。负责中心城区建设项目的规划管理，按权限核发规划许可。负责参与大中型建设项目的可行性研究，拟订旗域市政基础设施规划。负责督促、收缴各类城建档案，依法进行查处违反档案法律法规的行为。负责城市地理信息的规划管理工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织政府投资的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理旗级地质勘查项目。负责基础性、公益性地质调查和战略性地质矿产勘查工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批报批。按权限负责全旗矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理全旗地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十四）推动自然资源领域科技发展。组织并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织落实有关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）落实国家关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见。负责全旗自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域行政执法工作，查处全旗性违法行为，办理重大行政案件。

（十六）负责在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作。承担自然资源行业相关安全生产工作。

（十七）负责旗城乡规划委员会办公室的日常工作。

（十八）统一管理和协调旗林业和草原局。

（十九）完成旗委、旗政府及市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）独立编制机构。2020年，本部门（单位）独立编制机构1个，比上年增加（减少）0.00个。增加（减少）的原因主要是本年与上年相同，没有变动  。

（二）独立核算机构。2020年，本部门（单位）独立核算机构1个，比上年增加（减少）0.00个。

2020年末职工人员情况，其中：在职人员39个，增加4个；离休人员0个，增加（减少）0个；退休人员0个，增加（减少）0个；其他人员24个，减少5个，该类人员主要包括：政府雇用人员20人和试用期人员4人。年末遗属人员1人。上述人员变动原因：在职人员增加4人，是辅助性岗位人员和雇佣人员同工同酬转正为在职人员；其他人员24人，减少5人，是雇用人员转正调离本单位。

序号	部门决算单位名称	部门决算数量	备注
1	鄂托克前旗自然资源局	1	我单位无下级决算部门

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，我单位本年收入预算合计1,930.99万元，比上年减少481.91万元，主要原因是2020年预算资金减少，我单位严格控制一般性支出，严格按照财政下达指标执行预算支出。2020年，我单位本年支出预算合计1,930.99万元，比上年减少481.91万元，主要原因是我单位严格控制一般性支出，严格按照财政下达指标执行预算支出，无超预算或调整预算支出情况。 

（一）收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计1,930.99万元，收入决算合计1,930.99万元，年初预算与决算收入差额0.00万元，预决算差异率为0.00%。

（二）支出预决算对比情况。2020年，部门支出预算合计1,930.99万元，支出决算合计1,930.99万元，与预算数差额0.00万元，预决算差异率为0.00%，人员经费支出预决算差异率0.00%，主要原因是我单位严格按照年初财政下达预算指标执行预算支出，无超预算或调整预算支出，公用经费支出预决算差异率0.00%，主要原因是 我单位严格按照年初财政下达预算指标执行预算支出，严控一般性支出 。项目支出预决算差异率0.00%，主要原因是我单位严格按照年初财政下达预算指标执行预算支出，严格按照项目支出管理支出项目相关经费。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,930.99万元，其中：本年收入合计1,930.99万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,930.99万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少481.91万元，下降20.00%；支出总计减少481.91万元，下降20.00%。主要原因：是我单位严格控制一般性支出，严格按照财政下达指标执行预算支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,930.99万元，其中：财政拨款收入1,930.99万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。因为本年年初预算减少，我单位严格按照年初预算指标执行预算支出。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,930.99万元，其中：基本支出693.91万元，占35.90%；项目支出1,237.07万元，占64.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。本年度我单位项目支出占比较大，因我单位是业务性单位，需要开展的项目多，因此用在项目上的资金支出比一般公用支出大。另外我单位严格控制一般性支出，减少基本支出。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,930.99万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,930.99万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少481.91万元，下降20.00%；支出减少481.91万元，下降20.00%。主要原因：是本年年初预算减少，我单位严格按照年初预算指标执行预算支出，严控 “三公”经费支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,905.21万元，其中：基本支出693.91万元，占36.40%；项目支出1,211.29万元，占63.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出693.91万元，其中：人员经费516.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等，较上年减少37.73万元，主要原因是：其他人员中雇用工转正调离我单位，相应人员经费支出减少；公用经费177.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、宣传费、广告制作费等，较上年增加20.25万元，主要原因是：由于机构改革，职能职责增加，相应公用经费有所增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为21.47万元，支出决算为20.00万元，完成预算的93.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为1.47万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车运行维护费本年全部完成预算下达指标；二是由于我单位本年未产生公务接待费用，所以相应公务接待费用未支付，产生决算数较年初预算减少1.47万元 。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出20.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要因为我单位本年度没有因公出国（境）情况，因此没有产生该笔经费支出。

公务用车购置及运行维护费支出20.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于我单位本年度没有购置公务用车支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是我单位本年度与上年度都未购买公务用车。公务用车运行维护费支出20.00万元，用于日常公务活动，出差、下乡等，车均运维费3.33万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度预算指标下达与上年相同，我单位严格按照年初预算下达指标执行预算支出。严格按照三公经费管理办法支出公务用车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于单位公务接待活动，我单位本年度没有发生公务接待活动，没有相关费用支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要因我单位没有国（境）外接待情况。较上年增加（减少）-0.13万元，主要原因是年初预算指标较上年有所核减。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7个，共涉及资金121.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 2个，其中，一级项目 2个，共涉及资金25.78万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“第三次全国土地调查技术服务项目、无主砂石采坑恢复治理工程、2011年土地整治项目和矿山企业安全生产监管项目等”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1211.3万元，政府性基金支出 25.78万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在部门决算中反映“第三次全国土地调查技术服务项目、无主砂石采坑恢复治理工程、和矿山企业安全生产监管项目”等7个一般公共预算项目，以及“2011年土地整治项目和新增建设用地有偿使用费”2个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.全国第三次土地调查技术服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.22分。全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。

2. 2020年度鄂托克前旗自然资源局法治建设及普法宣传教育、党建和党风廉政建设、包扶扶贫工作事业经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

3. 2020度鄂托克前旗自然资源局集体土地所有权更新工作、年度全国土地变更调查与遥感监测、基础测绘成果项目、用地报批。耕地保护及矿政管理等日常工作事业费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。

4. 鄂托克前旗自然资源局确权登记工作及不动产日常登记工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

5.采煤塌陷区耕地面积核查工作自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

6. 购置不动产自助查询一体机自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

7. 无主砂石采坑恢复治理工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。

8. 新增建设用地有偿使用费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为672.91万元，执行数为672.91万元，完成预算的100%。

9. 2011年土地整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为139.26万元，执行数为139.26万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我单位对上述项目财政支出进行绩效自评。并将自评情况汇报给旗财政局，其评估结论为“建议支持”根据评估结果，我单位进一步对该项目进行整改完善，进一步完善了其他项目目标绩效申报情况，对项目进行绩效自评。发现的主要问题及原因：填报项目目标绩效申报需要进一步完善、细化。今后，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		全国第三次土地调查技术服务项目			项目负责人及电话	赵永玲15947723270
主管部门		鄂托克前旗自然资源局			实施单位	鄂托克前旗自然资源局
项目预算执行情况（万元）		104		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		104		10	100%	10
		其中：财政拨款		104		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	开展鄂前旗第三次国土调查，全面查清全旗范围内的土地利用基础数据，掌握土地权属及变化情况，包括土地所有权和使用权状况				完成年初设定目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	外业调查、图件成果	5.78	3套	3套	5.78	已完成
			数据、数据库、数据更新及文字报告成果	9.89	2套	2套	9.89	已完成
		质量指标	外业调查、图件成果	5.78	通过甲方及上级部门检查	通过甲方及上级部门检查	5.78	已完成
			数据、数据库、数据更新及文字报告成果	9.89	通过国家标准质检软件和内蒙古自治区国土资源厅的验收	通过国家标准质检软件和内蒙古自治区国土资源厅的验收	9.89	已完成
		时效指标	外业调查、图件成果	5.78	2020年8月前完成	2020年8月前完成	5.78	已完成
			数据、数据库、数据更新及文字报告成果	9.89	2020年8月前完成	2020年8月前完成	9.89	已完成
		成本指标	人均补助标准	2.99	104	104	2.99	已完成
	(30分)效益指标	社会效益指标	通过第三次国土调查	10	是	是	10	已完成
			提升国土资源管理精细化水平	10	是	是	10	已完成
		生态效益指标	贯彻落实严格耕地保护制度和最严格的节约用地制度	5	是	是	4	已完成
		可持续影响指标	支持和促进经济社会可持续发展	5	是	是	4	已完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	内蒙古自治区自然资源厅和相关行业管理部门满意度	10	100%	＞90%	6.22	已完成
总分				100			94.22

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2020年度鄂托克前旗自然资源局法治建设及普法宣传教育、党建和党风廉政建设、包扶扶贫工作事业经费			项目负责人及电话	王泽波0477-7621214
主管部门		鄂托克前旗自然资源局			实施单位	鄂托克前旗自然资源局
项目预算执行情况（万元）		7		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		7		10	100%	10
		其中：财政拨款		7		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	1：确保自然资源“八五”普法规划相关项目标任务落到实处。  2：切实提高领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力，全面提高自然资源事业法治化治理水平。  3：充分发挥法治宣传教育在全面依法治旗中的基础作用，推动全旗社会树立法治意识，为全面贯彻党的十九届四中全会精神，推进国家治理体系和治理能力现代化而努力奋斗。4：做好党建和党风廉政建设、包扶扶贫工作。				完成年初设定目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	聘请法律服务机构	8	1家	1价	8	已完成
			组织学法、党课培训讲座、征订书籍	8	3次	3次	8	已完成
		质量指标	组织活动效率及参与率	10	>80%	>80%	9	已完成
			数据、数据提供法律咨询服务效果	10	>98%	>98%	9	已完成
		时效指标	土地日、地球日测绘法宣传活动	6	2020年8月29日前完成	2020年8月29日前完成	5	已完成
			宪法日及其他法律宣传活动	2	2020年12月4日前完成	2020年12月4日前完成	2	已完成
		成本指标	法律和党建宣传材料、法律咨询服务、培训活动经费	6	7万元	7万元	6	已完成
	(30分)效益指标	社会效益指标	提高法律意识	10	是	是	10	已完成
			提高自然资源法制化水平	10	是	是	10	已完成
		生态效益指标	提高保护自然资源意识	5	是	是	4	已完成
		可持续影响指标	支持和促进经济社会可持续发展	5	是	是	4	已完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	＞90%	9	已完成
总分				100			94

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2020度鄂托克前旗自然资源局集体土地所有权更新工作、年度全国土地变更调查与遥感监测、基础测绘成果项目、用地报批。耕地保护及矿政管理等日常工作事业费			项目负责人及电话	赵永玲15947723270
主管部门		鄂托克前旗自然资源局			实施单位	鄂托克前旗自然资源局
项目预算执行情况（万元）		40		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		60		10	100%	10
		其中：财政拨款		60		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	开展鄂托克前旗土地变更调查与遥感监测工作，全面掌握全旗2020度土地利用现状、权属变化，以及各类用地管理信息，进行调查、监测，重点对发生变化的耕地、林地、设施农用地、建设用地等地类进行实地举证、核查、汇总、统计和分析，最终建设增量包汇交自治区及国家。持续更新全旗土地调查成果，有力支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，加快推进全旗治理体系和治理能力现代化。开展全旗集体土地所有权更新工作，将三调中权属调查、草牧场承包经营权界线调整、权属争议调处等原因导致所有权发生变化的集体土地所有权成果进行更新。做好基础测绘规划，基础测绘是国民经济和社会发展的公益性工作，其成果是政府管理和制定决策的重要依据，定期更新基础测绘成果，做好用地报批、耕地保护及矿政管理等工作。				完成年初设定目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	外业调查成、数据及数据库，表格成果	8	4套	4套	8	已完成
			组织学法、党课培训讲座、征订书籍	10	3次	3次	8	已完成
		质量指标	外业调查成果数据及数据库，表格成果达到内蒙古自治区自然资源厅检查标准	10	>98	>98	10	已完成
		时效指标	成果提交内蒙古自治区自然资源厅时限	10	2020年8月30日前完成	2020年8月30日前完成	5	已完成
		成本指标	外业调查成、数据及数据库，表格成果资料及技术服务费	12	40万元	40万元	6	已完成
	(30分)效益指标	社会效益指标	提高法律意识	10	是	是	10	已完成
			达到资源共享效率	10	>95%	>95%	10	已完成
		生态效益指标	提高保护国土资源意识	5	是	是	4	已完成
		可持续影响指标	变更调查数据持续使用	5	是	是	4	已完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	＞92%	9	已完成
总分				100			84

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		鄂托克前旗自然资源局确权登记工作及不动产日常登记工作经费			项目负责人及电话	柳艳敏0477-7633294
主管部门		鄂托克前旗自然资源局			实施单位	鄂托克前旗自然资源局
项目预算执行情况（万元）		30		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		50		10	100%	10
		其中：财政拨款		50		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	通过做好我旗不动产统一登记受理、登记造册、缮证等具体工作；负责全旗不动产登记资料社会查询和信息平台管理及维护等工作;负责全旗不动产登记相关的资源资产调查、统计、分析工作;不动产权利证书分发和登记档案的管理工作;不动产登记和不动产权属争议答复等; 不动产产权产籍调查、登记标准和政策拟定工作；不动产登记业务指导、培训和检查工作；不动产信息管理基础平台建设、管理、维护及不动产数据汇交工作等。为全面做好自然资源统一确权登记工作，推进自然资源法治化进程， 实现对自然资源的合理开发利用和有效监管，按照自然资源部要求逐步实现对水流、森林、山岭、草原、荒地、矿产资源等登记全覆盖。				完成年初设定目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	培训人员及次数	8	>5次/>10人	>5次/>10人	8	已完成
			权属调查确权、测量次数	9	≥10000次	≥10000次	8	已完成
		质量指标	产权登记测量比率及数据准确度	10	≥95%	≥95%	10	已完成
			登记信息全面性、培训人员参与率及和合格率	5	100%	100%	5	已完成
		时效指标	成果提交时限	4	2020年12月底完成	2020年12月底完成	4	已完成
		成本指标	培训资料、宣传等经费	4	30万元	30万元	4	已完成
	(30分)效益指标	社会效益指标	提高不动产登记业务水平	10	是	是	9	已完成
			达到资源共享效率	10	≥98%	≥98%	8	已完成
		生态效益指标	提高保护国土资源意识	5	是	是	4	已完成
		可持续影响指标	确权数据持续使用	5	是	是	4	已完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	9	已完成
总分				100			83

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		采煤塌陷区耕地面积核查工作			项目负责人及电话	邬宇477-7623654
主管部门		鄂托克前旗自然资源局			实施单位	鄂托克前旗自然资源局
项目预算执行情况（万元）		50		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		50		10	100%	10
		其中：财政拨款		50		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	通过政府招投标聘请第三方检测机构对上海庙矿区开展塌陷区耕地面积核查工作				完成年初设定目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	对矿区采煤沉陷区开展耕地占用面积工作	8	≥1平方米	8.854平方公里	8	已完成
			提交核查成果	9	1份	1份	9	已完成
		质量指标	核查工作完成度	10	100%	100%	10	已完成
			成果准确率	9	≥95%	≥95%	9	已完成
		时效指标	核查工作完成时限	10	≤1个月	≤1个月	8	已完成
		成本指标	面积核查技术服务费	4	50万元	50万元	4	已完成
	(30分)效益指标	社会效益指标	为矿山安全工作提供准备工作	10	是	是	10	已完成
			通过开展采煤塌陷区耕地面积核查工作，为下一步税务局征收耕地占用费提供数据支撑	10	≥94%	≥92%	9	已完成
		生态效益指标	提高保护国土资源意识	5	是	是	5	已完成
		可持续影响指标	面积核查持续使用	5	是	是	4	已完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥92	9	已完成
总分				100			95

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		购置不动产自助查询一体机			项目负责人及电话	柳艳敏0477-7633294
主管部门		鄂托克前旗自然资源局			实施单位	鄂托克前旗自然资源局
项目预算执行情况（万元）		10		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		10		10	100%	10
		其中：财政拨款		10		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	安装不动产自助查询机，实现不动产登记系统数据接入，在查询一体机上，开发建设与硬件配套的查询软件，提供法律法规、办事指南、办件进度查询、家庭住房证明查询等功能				完成年初设定目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	安装不动产自助查询机1台	10	1台	1台	10	已完成
		质量指标	不动产登记系统数据接入	10	通过甲方组织的验收	通过甲方组织的验收	10	已完成
			开发建设与硬件配套的查询软件	5	通过甲方组织的验收	通过甲方组织的验收	5	已完成
		时效指标	核查工作完成时限	10	2019年12月底	2019年12月底	10	已完成
			开发建设与硬件配套的查询软件、不动产登记系统数据接入	5	2019年12月底	2019年12月底	5
		成本指标	不动产自助查询机成本	10	10万元	10万元	10	已完成
	(30分)效益指标	社会效益指标	合理公平公正的购买成本	10	是	是	8	已完成
			是否便民利民，缩短查询办理时限，减少群众排队时间	10	≥94%	≥92%	8	已完成
		生态效益指标	提高国土资源利用率	5	是	是	2	已完成
		可持续影响指标	对群众自助查询的影响	5	为便民利民，缩短查询办理时限，减少群众排队时间	为便民利民，缩短查询办理时限，减少群众排队时间	3	已完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥98%	≥98%	8	已完成
总分				100			89

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		无主砂石采坑恢复治理工程			项目负责人及电话	邬宇0477-7623654
主管部门		鄂托克前旗自然资源局			实施单位	鄂托克前旗自然资源局
项目预算执行情况（万元）		150		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		150		10	100%	10
		其中：财政拨款		150		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	完成对2平方公里无主砂石采坑的土地复垦及植被恢复工作				完成年初设定目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	复垦面积	10	≥2平方公里	≥2平方公里	10	已完成
			灌木林地	5	≥2平方公里	≥2平方公里	5	已完成
		质量指标	土地复垦	10	100%	100%	10	已完成
			林地郁闭度	5	≥40%	≥40%	5	已完成
		时效指标	工期	10	4个月	4个月	10	已完成
		成本指标	每平方公里治理费用	10	小于等于250万元	小于等于250万元	10	已完成
	(30分)效益指标	社会效益指标	对采坑恢复治理	10	是	是	8	已完成
			提升周边居民幸福指数	10	≥80%	≥80%	8	已完成
		生态效益指标	防风固沙	3	≥90%	≥90%	2	已完成
			恢复土地面积	2	≥2平方公里	≥2平方公里	2	已完成
		可持续影响指标	对环境治理持续性	5	≥90%	≥90%	3	已完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥90%	≥90%	8	已完成
总分				100			91

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		新增建设用地有偿使用费			项目负责人及电话	李军0477-7626594
主管部门		鄂托克前旗自然资源局			实施单位	鄂托克前旗自然资源局
项目预算执行情况（万元）		672.91		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		672.91		10	100%	10
		其中：财政拨款		672.91		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	通过缴纳新增建设用地有偿使用费，才可以获得建设用地批文，才能保障我旗重大项目的落地实施，从而保障我旗经济的发展。				完成年初设定目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	缴纳新增建设用地有偿使用费	12	每平方米10元	每平方米10元	12	已完成
		质量指标	缴纳新增建设用地有偿使用费	13	取得自然资源厅的批复	取得自然资源厅的批复	13	已完成
		时效指标	建设用地取得批准文件时限	15	取得批准文件前做调库	取得批准文件前做调库	15	已完成
		成本指标	建设用地面积67.29万平方米	10	672.91万元	672.91万元	10	已完成
	(30分)效益指标	社会效益指标	依法依规批准建设用地	10	是	是	8	已完成
			公平合理收费	10	是	是	8	已完成
		生态效益指标	有效保护土地资源	5	是	是	2	已完成
		可持续影响指标	对建设用地使用具有可持续性	5	是	是	3	已完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	内蒙古自治区国土资源厅和相关行业管理部门满意度	10	≥100%	≥100%	10	已完成
总分				100			91

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2011年土地整治项目			项目负责人及电话	朱继艳0477-7623654
主管部门		鄂托克前旗自然资源局			实施单位	鄂托克前旗自然资源局
项目预算执行情况（万元）		139.26		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		139.26		10	100%	10
		其中：财政拨款		139.26		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	2011年土地整治项目包括敖勒召旗镇嘎查、昂素哈日根图、巴音柴达木嘎查和城川糜地梁、巴音希泊日嘎查土地整治项目				完成年初设定目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	土地整治项目	15	5个嘎查	5个嘎查	15	已完成
		质量指标	土地整治项目	10	通过鄂尔多斯市自然资源局验收	通过鄂尔多斯市自然资源局验收	10	已完成
		时效指标	土地整治项目按时完成	15	是	是	13	已完成
		成本指标	5个嘎查土地整治项目施工和其他相关费用	10	139.26万元	139.26万元	10	已完成
	(30分)效益指标	社会效益指标	依法依规整治土地，节约经费支出	10	是	是	8	已完成
			提升土地管理利用率	10	≥95%	≥92%	8	已完成
		生态效益指标	有效保护土地资源	5	是	是	2	已完成
		可持续影响指标	对整理好的土地可以持续使用	5	是	是	3	已完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	通过鄂尔多斯市自然资源局验收和用地群众满意度	10	≥96%	≥92%	7	已完成
总分				100			86

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“鄂托克前旗矿山企业塌陷区耕地面积核查技术服务”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。该项目绩效评价得分情况详见绩效自评报告。

2020年鄂托克前旗矿山企业塌陷区耕地面积核查工作绩效自评报告。

 

主管部门：      鄂托克前旗财政局              

项目单位：      鄂托克前旗自然资源局          

项目名称：2020年鄂托克前旗矿山企业塌陷区耕地  

          面积核查工作                        

 

 

（2020年12月1日）

 

 

 

 

 

 

2020年鄂托克前旗采煤塌陷区耕地面积

核查工作绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况：

近年来，政府向承接主题购买服务成为愈来愈普遍的趋势，随着服务规范化进程的加快，有利于提高全旗矿山企业塌陷区面积核查工作技术服务效率，促进服务转变，实现专业化协作、精细化服务、市场化运作，全面推动服务型政府建设。当前，鄂托克前旗矿山企业塌陷区面积核查工作规模较大、各类专业技术要求较高，工作区域范围较广，任务繁重，需要专业作业单位完成此项工作。

根据《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》（中华人民共和国国务院令第511号），依据《鄂尔多斯市人民政府办公厅关于加强耕地占用税征收管理的通知》（鄂尔多斯市鄂府办发【2015】78号）、《国家税务总局鄂尔多斯税务局关于进一步加强采空塌陷区耕地占用税征收管理工作的通知》（鄂税发【2018】79号）、《鄂托克前旗人民政府办公室关于成立全旗取土、采矿塌陷耕地情况调查工作领导小组的通知》（鄂前政办发【2019】46号）文件的要求，需对全旗矿山企业塌陷区面积进行核查。

通过政府公开招投标聘请第三方检测机构对上海庙矿区开展塌陷区耕地面积核查工作，并提供成果报告，为税务部门征税工作提供数据支撑。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：

逐步贯彻落实《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神。

预算绩效管理工作经费项目绩效目标申报表如下：

 

一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
产 出 指 标	数量指标	指标1：对矿区采煤沉陷区开展耕地占用面积工作	≥1平方米
		指标2：提交核查成果	1份
	质量指标	指标1：核查工作完成度	100%
		指标2：成果准确度	≥95%
	时效指标	指标1：核查工作完成时限	≤1个月
	成本指标	指标1：调查工作成本费用	≤0.3元/平方米
效益指标	社会效益 指标	完成调查工作后的社会影响	是
	生态效益 指标	开展调查工作对生态环境恢复治理工作的帮助	是
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标	100%

 

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：2020年鄂托克前旗自然资源局设立预算绩效管理领导小组办公室，组长由王建平局长担任，副组长为矿管分管副局长担任，领导小组办公室设在办公室，负责全单位预算绩效评价管理工作。我局在同年设立预算绩效评价股，负责组织指导和监督预算绩效目标、预算绩效自评、预算绩效监控、预算绩效评价等工作。2020年设立绩效评价目标组、自评组、监控组、评价组、反馈应运组。

（二）项目资金使用情况：该项目预算资金为197.48万元，通过政府购买服务方式进行公开招标后，最终合同中标价187万元。本年度年初预算50万元，全部申请旗财政资金予以兑现。

各级部门支出明细如下表：

预算单位	支出金额	用途	下达时间
鄂托克前旗自然资源局	50万元	鄂托克前旗矿山企业塌陷区面积核查技术服务	2020/12/25

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：该项目通过政府购买服务公开招标方式进行，最终鄂尔多斯市东胜区振中测绘有限责任公司中标，对鄂托克前旗上海庙镇部分矿山企业开展塌陷区面积核查技术服务，具体包括矿山企业塌陷区面积核查技术服务、内部地类面积核查成图服务、自然资源影像比对成图服务。本项目包含的煤矿具体有：

1.鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司长城一号矿；

2.内蒙古上海庙矿业有限责任公司榆树井煤矿；

3.内蒙古上海庙矿业有限责任公司新上海庙一号矿；

4.鄂托克前旗长城五号矿业有限责任公司长城五号矿；

5.鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司长城三号矿；

6.内蒙古福城矿业有限公司福城矿。

（二）项目管理情况:按照上级文件要求，财税监督办在2020年拟了《全面实施预算绩效管理的意见》，待旗人民政府审议后印发，后续将继续贯彻落实上级出台的管理办法。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1、实际完成情况

鄂尔多斯市东胜区振中测绘有限责任公司通过对上海庙矿区现有6家煤矿开展实地核查工作，于2020年6月完成项目调查工作，上海庙矿区塌陷区面积共计9.859平方公里，同时提交纸质版调查报告一份。

 

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	指标1：完成对矿区所有煤矿采煤沉陷区耕地面积进行核查	≥1平方米	调查出耕地面积共计9.859平方公里
			指标2：提交核查成果	1份	1份
		质量指标	指标1：核查工作完成度	100%	100%
			指标2：成果准确	≥95%	≥95%
		时效指标	指标1：核查工作完成时限	≤1个月	20天
		成本指标	调查工作成本费用	≤0.3元/平方米	调查工作摊销费用0.21元/平方米
	效益指标	社会效益指标	完成调查工作后的社会影响	是	调查工作体现了主管部门对采煤塌陷区监管工作的履职情况，收到受影响住户及周边居民的好评。
		生态效益指标	开展调查工作对生态环境恢复治理工作的帮助	是	为耕地占用税提供税收依据，收取的税款可用于后期生态修复治理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据需求单位满意度	100%	100%

 

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法、存在问题及建议：

本次实测工作主要通过人工开展实测工作。通过利用测绘工作对矿区范围内形成的塌陷区进行徒步绕圈测量，并结合矿上企业提供采掘工程图纸圈定塌陷区范围。该方法存在问题：

1.纯人工开展耗时费力，无法借助交通工具。

2.地面塌陷痕迹会因风蚀、沙丘运动等原因，无法准确快速地找到边界位置，完成测量工作。

3.矿方会考虑自身利益牵扯，不能及时准确提供采掘工程布设图纸，对井上下对比的工作产生延误。

建议针对上述存在问题，建议多采用其他先进科技手段，如无人机测量等进行地面实测工作；调查工作需多部门联合开展，实地调查时选取对矿区范围周边地形较为了解，最好选取周边居民作为向导；除利用矿山企业提供图纸作参考，还需对进行工作面进行实测，作为对图纸真实性进行验证；开展工作前需提前做好矿山企业的宣传、引导工作，一方企业出现对抗或不予配合等现象的发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出177.17万元，比2019年增加20.25万元，增长12.90%。主要原因是：由于机构改革，职能划转增加，本年年初机关运行经费增加，支出也相应增加。

本部门2020年度日常公用经费支出177.17万元，比2019年增加20.25万元，增长12.90%。主要原因是：由于机构改革，职能划转增加，本年年初机关运行经费增加，支出也相应增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计685.46万元，其中：政府采购货物支出6.11万元，比2019年减少13.05万元，降低68.10%，主要原因是：我单位严格按照财政下达指标执行年初预算，严控一般性经费支出。政府采购工程支出492.35万元，比2019年增加492.35万元，增长0.00%，主要原因是：2019年没有政府采购项目，本年度增加了无主砂石采坑环境恢复治理工程项目；政府采购服务支出187.00万元，比2019年减少132.44万元，降低41.50%，主要原因是：我单位2020年度政府购买服务严格按照政府购买服务管理办法执行，严格执行招投标采购程序。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：我单位没有副部（省）级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆，主要用于：我单位没有领导干部用车;机要通信用车0辆，主要用于：我单位没有机要通信用车;应急保障用车0辆，主要用于：我单位没有应急保障用车;执法执勤用车6辆,主要用于：日常公务活动，出差、下乡等；特种专业技术用车0辆,主要用于我单位没有特种专业技术用车具；离退休干部用车0辆,主要用于：我单位没有离退休干部用车；其他用车0辆，主要是用于我单位没有其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是我单位没有单位价值50万元以上通用设备，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是我单位没有单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我单位没有单位价值100万元以上专用设备，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是我单位没有单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高春香    联系电话：0477-7625169