目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市人力资源和社会保障事业相关法律法规、地方性法规规章及相关政策、措施，制定全旗人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

  （二）拟订人力资源开发规划、政策，推进人才战略实施。会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全旗人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

  （三）拟订统筹城乡的就业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系。组织落实职业资格制度的相关政策。统筹。统筹推进落实面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度。牵头落实高校毕业生就业政策。

   （四）落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，完善相关配套制度制度办法并监督实施。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金监督管理制度。编制全旗相关社会保险基金预决算草案，参与落实社会保障基金投资相关政策。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责全旗就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度。落实消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照干部管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来旗（回旗）工作政策。按权限负责部分个国人来华工作许可。拟订并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策措施。拟订落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

（八）贯彻落实国家、自治区、市表彰奖励制度规定，会同有关部门承担全旗评比达标表彰相关工作，根据授权承办以旗委、旗政府名义开展的旗级表彰奖励活动。

（九）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，实施企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门贯彻落实农牧民工综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（十一）按权限负责劳动保障监察领域行政执法工作，查处全旗性违法行为，办理重大行政案件。

（十二）完成旗委、旗政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。

深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置

本部门机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构3个，分别是鄂托克前旗人力资源和社会保障局（本级）、鄂托克前旗就业局、鄂托克前旗社会保险事业管理局。

决算编报单位情况表

一级编制机构	二级编制部门	单位性质
鄂托克前旗人力资源和社会保障局	鄂托克前旗人力资源和社会保障局（本级）	行政单位
	鄂托克前旗就业局	事业单位
	鄂托克前旗社会保险事业管理局	事业单位

（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构3个，分别是鄂托克前旗人力资源和社会保障局（本级）及隶属本部门二级单位的鄂托克前旗就业局和鄂托克前旗社会保险事业管理局。

  鄂托克前旗人力资源和社会保障局（本级）内设4个股室，分别是办公室、劳动和社会保障综合管理办公室、事业单位人事管理股、组宣室。

鄂托克前旗就业局隶属于旗人力资源和社会保障局，属人社局二级单位，内设办公室、失业保险股、培训中心、职业介绍所、创业担保贷款5个股室。

鄂托克前旗社会保险事业管理局隶属旗人力资源和社会保障局二级单位，内设综合业务股、稽核审计股、城乡居民养老保险业务股、财务股、办公室、企业退休人员社会化管理服务办公室和机关事业养老保险股等7个股室。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入支出总计6,150.66万元，其中：本年收入合计6,150.66万元，财政拨款收入6,150.66万元，占100.00%；支出合计6,150.66万元，其中：基本支出5,001.70万元，占81.30%；项目支出1,148.96万元，占18.70%；与2019年度相比，收入总计增加642.46万元，增长11.70%；支出总计增加642.46万元，增长11.70%。主要原因：一是鄂托克前旗“三支一扶”人员、法院、税务、检察院等机关事业单位新招聘的雇佣工及辅助性岗位工作人员工资和社会保险以及中小企业储备高校毕业生生活补助和社会保险等由我单位发放；二是2020年就业扶贫公益性岗位补贴人数增加，收入与支出均增加；三是有雇佣人员转为正式人员，工资及社会保险基数提高。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计6,150.66万元，其中：本年收入合计6,150.66万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计6,150.66万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。年初预算与决算收入差额 0 万元，预决算差异率为 0 %。与2019年度相比，收入总计增加642.46万元，增长11.70%；支出总计增加642.46万元，增长11.70%。主要原因：一是鄂托克前旗“三支一扶”人员、法院、税务、检察院等机关事业单位新招聘的雇佣工及辅助性岗位工作人员工资和社会保险以及中小企业储备高校毕业生生活补助和社会保险等由我单位发放；二是2020年就业扶贫公益性岗位补贴人数增加，收入与支出均增加；三是有雇佣人员转为正式人员，工资及社会保险基数提高。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计6,150.66万元，其中：财政拨款收入6,150.66万元，占100.00%，主要收入有一般公共服务支出1015.44万元，社会保障和就业支出4873.05万元，卫生健康支出133.92万元，农林水支出128.26万元；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计6,150.66万元，其中：基本支出5,001.70万元，占81.30%，主要有一般公共服务支出1009.98万元，社会保障和就业支出3855.95万元，卫生健康支出133.92万元，农林水支出1.85万元；项目支出1,148.96万元，占18.70%，主要有一般公共服务支出5.45万元，社会保障和就业支出1017.09万元，农林水支出126.41万元；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计6,150.66万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计6,150.66万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加642.46万元，增长11.70%；支出增加642.46万元，增长11.70%。主要原因：一是鄂托克前旗“三支一扶”人员、法院、税务、检察院等机关事业单位新招聘的雇佣工及辅助性岗位工作人员工资和社会保险以及中小企业储备高校毕业生生活补助和社会保险等由我单位发放；二是2020年就业扶贫公益性岗位补贴人数增加，收入与支出均增加；三是有雇佣人员转为正式人员，工资及社会保险基数提高。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计6,150.66万元，其中：基本支出5,001.70万元，占81.30%；项目支出1,148.96万元，占18.70%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,001.70万元，其中：人员经费4,765.02万元，主要包括：人员工资福利支出1149.34万元，主要是基本工资264，44万元，津贴补贴265.17万元，奖金128.40万元，绩效工资151.62万元，其他社会保障缴费69.77万元，其他工资福利支出269.94万元；对个人和家庭的补助支出3615.68万元，主要是退休费2217.49万元，其他对个人和家庭的补助支出1388.09万元，较上年增加181.15万元，主要原因：一是鄂托克前旗“三支一扶”人员、法院、税务、检察院等机关事业单位新招聘的雇佣工及辅助性岗位工作人员工资和社会保险以及中小企业储备高校毕业生生活补助和社会保险等由我单位发放；二是2020年就业扶贫公益性岗位补贴人数增加，收入与支出均增加；三是有雇佣人员转为正式人员，工资及社会保险基数提高；公用经费236.67万元，主要包括：（1）商品和服务支出196.61万元，其中办公费18.75万元，印刷费1.95万元，水费1.10万元电费1.06万元，邮电费6.13万元，取暖费8.55万元，差旅费8.30万元，维修（护）费2.72万元，会议费7.15万元，公务接待费1.29万元，劳务费3.99万元，福利费1.68万元，其他商品和服务支出113.86万元；（2）资本性支出40.06万元，其中办公设备购置30.06万元，文物和陈列品购置10万元，较上年增加19.39万元，主要原因是：机关事业单位招聘考试经费增加，另外2020年支出大学生创业园部分经费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为17.63万元，支出决算为7.43万元，完成预算的42.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为16.00万元，支出决算为6.15万元，完成预算的38.40%；公务接待费预算为1.63万元，支出决算为1.29万元，完成预算的79.30%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：根据上级部门要求压缩三公经费，本年度较上年度未购置公务用车辆，因此公务用车购置费较上年减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出7.43万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.15万元，占82.80%；公务接待费支出1.29万元，占17.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出6.15万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少6.00万元，主要原因是上年度已购置公务用车辆，本年度日常工作，公务用车正常使用无须再购置公务用车，因此公务用车购置费较上年减少60000元；公务用车运行维护费支出6.15万元，用于公务用车日常运行燃油、车辆维修维护及保养，日常下乡交通费用支出，车均运维费2.05万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.00万元，主要原因是本部门劳动综合执法工作在上海庙设立集中办案点，2020年度工作人员公务出差频率减少。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出1.29万元。其中：国内公务接待费1.29万元，接待8批次，共接待68人次。主要用于一是上级主管部门日常检查公务接待；二是全旗人才储备、公开招聘考试接待考务人员监考工作用餐费用支出 。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加1.18万元，主要原因是2019年度由于财政决算系统关闭，招待费未及时支出，公务接待费由2020年予以支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目20个，共涉及资金9784.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；其中本级部门一级项目6个，共涉及资金 324.457605万元，政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。二级部门鄂托克前旗就业服务局一级项目5个，共涉及资金 1135.41 万元，政府性基金支出 0万元。二级部门鄂托克前旗社会保险事业管理局一级项目 9 个，共涉及资金8324.5万元，政府性基金支出 0万元。

组织对本级部门一级项目“ 人事档案管理数字化扫描审核工作经费 ”、“ 劳动综合执法局及劳动人事争议仲裁院工作经费 ”、“ 机关事业单位招聘考试经费 ”、“机关事业单位工作人员年度考核评优奖金”等6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出324.457605万元。从评价情况来看，以上项目一是有效解决机关事业单位人员紧缺问题，缓解社会就业压力，进一步加强全旗人才队伍建设，推进招才引智工作，依据相关文件精神选拔、引进高层次优秀人才，分配到各基层单位，充分调动人力资源，发挥个人才能，促进大学生就业。二是档案扫描工作开展实现档案从目录到原文信息的数字化，进一步创新了服务机制，使档案的查阅利用告别过去人工查阅纸质档案的繁琐，可以直接在数据库上查阅公开文档，既快捷又准确，大大提高了档案的利用率和工作人员工作效率。三是构建和谐劳动关系和维护劳动者合法权益提供服务保障，依法纠正和查处违反劳动保障法律法规或规章的行为。四是全面考核工作人员德、能、勤、绩、廉、学六个方面，重点考核工作实绩，为了更好地发挥机关事业单位工作人员的才能，调动工作人员积极性，鼓足干劲，更好地服务单位，奉献社会。

组织对二级部门鄂托克前旗就业服务局“ 公益性岗位、民生志愿者岗位补贴项目 ”、“就业见习补贴项目 ”、“ 大学生创业奖励资金项目 ”等6 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出1135.41万元，政府性基金支出 0万元。其中，对“ 民生志愿者补贴项目 ”、“就业见习补贴项目 ”、“ 大学生人才招聘会经费项目等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目均遵循先有预算、后有支出的原则 ，无超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用，支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。

组织对二级部门鄂托克前旗社会保险事业管理局“城乡居民养老保险 项目 ”、“ 城乡居民养老工作经费 项目 ”、“ 机关事业退休人员项目外补贴 项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，以上项目：

1.项目资金到位情况分析。资金均已到位。

2.项目资金使用情况分析。资金使用均为项目使用。

3.项目资金管理情况分析。项目资金管理到位并无差错。

4.项目组织情况分析。项目均落实到位。

6.项目管理情况分析。充分落实项目。

 7. 项目成本控制情况。均为必要开支无浪费。

 8.项目成本节约情况。项目成本都无超支。

 9.项目的实施进度。项目都已实施。

10.项目完成质量。项目完成质量均在百分之90以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

由于本部门及二级单位决算中项目数量多，各下级决算部门已对各自部门负责的项目绩效进行详细自评，本次决算中项目绩效自评分别对“机关事业单位招聘考试经费”、“机关事业单位工作人员年度考核评优奖金”、“民生志愿者、公益性岗位补贴项目”、“乡村医生养老补助项目”做出具体自评。

本级部门鄂托克前旗人力资源和社会保障局（本级）今年在部门决算中反映“ 机关事业单位招聘考试经费 ”、“机关事业单位工作人员年度考核评优奖金”一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 机关事业单位招聘考试经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为有效解决机关事业单位人员紧缺问题，缓解社会就业压力，进一步加强全旗人才队伍建设，推进招才引智工作，深入贯彻落实《中共中央组织部办公厅 人力资源社会保障部办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响做好事业单位公开招聘高校毕业生工作的通知》（人社厅发[2020]27号）和自治区人民政府办公厅《关于鼓励和引导高校毕业生到边境县基层一线就业创业的若干政策措施》（内政办发[2020]15号等文件精神，选拔、引进高层次优秀人才，分配到各基层单位，充分调动人力资源，发挥个人才能，促进大学生就业。招聘列编考试人员、雇佣工、教育卫生行业人员等。

2. 机关事业单位工作人员年度考核评优奖金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面考核工作人员德、能、勤、绩、廉、学六个方面，重点考核工作实绩。为了更好地发挥机关事业单位工作人员的才能，调动工作人员积极性，鼓足干劲，更好地服务单位，奉献社会。全旗机关事业单位工作人员年度考核评优856人，评优奖金1284000元全部发放到年度考核优秀人员，从而达到鼓励工作人员，激励机关事业单位工作人员工作积极性，更好的服务到全旗事业，服务广大人民群众。

二级部门鄂托克前旗就业服务局今年在部门决算中反映“ 公益性岗位、民生志愿者岗位补贴项目 ”项目的绩效自评结果。

民生志愿者、公益性岗位补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为686.52万元，执行数为686.52万元，完成预算的100%。

二级部门鄂托克前旗社会保险事业管理局我单位今年在部门决算中反映“城乡居民养老保险 项目 ”一般公共预算项目的绩效自评结果。

城乡居民养老保险项目自评综述：据根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为2625.51万元，执行数为2415.3万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：

（1）将所有工作汇总，落实所有工作的真实性。通过建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。（2）将预算于实际支出做出对比进行评价。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。（3）本年度所有工作均落实到百分之90以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机关事业单位考核评优奖金绩效目标自评表

机关事业单位考核评优奖金（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称			机关事业单位考核评优奖金			负责人及电话	阿木浪  13304772721
主管部门						实施单位	鄂托克前旗人力资源和社会保障局
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：		140万	128.4万	10	≥92%	10
			其中：财政拨款		140万	128.4万	10	≥92%	10
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	发挥人的才能，以聘用合同和岗位职责为依据，以服务对象满意度为基础，全面考核工作人员德、能、勤、绩、廉、学六个方面，重点考核工作实绩。为了更好地发挥机关事业单位工作人员的才能，调动工作人员积极性，鼓足干劲，更好地服务单位，奉献社会。					全旗机关事业单位工作人员年度考核评优856人，评优奖金1284000元全部发放到年度考核优秀人员，从而达到鼓励工作人员，激励机关事业单位工作人员工作积极性，更好的服务到全旗事业，服务广大人民群众。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	分值	预期指标值	实际完成值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标		机关、事业单位人数	10	933人	856人	10	因人员调动、退休等全旗机关事业单位人员总数有变动
		质量指标		工作完成率	10	100%	≥92%	10	以最终实际考核指标为准，实际评优人数未能达到预算人数
		时效指标1		考核时间	10	年底	年底	10
		时效指标2		奖金发放时间	10	第二年年初	第二年年初	10
		成本指标		奖金标准	10	1500元/人	1500元/人	10
	效益指标（30分）	社会效益指标		落实政府监管举措，构建和谐社会	10	效果显著	效果显著	10
				宣传地方政策、调动人员积极性	5	效果显著	效果显著	5
				激励广大机关事业单位人员担当作为、干事创业，更好地服务大众	5	效果显著	效果显著	5
		可持续影响指标		激励广大机关事业单位人员担当作为、干事创业	10	长期	长期	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		机关、事业单位满意度	10	满意	满意	10
总分	100

 

机关事业单位招聘考试经费项目绩效自评表

机关事业单位各类招聘考试经费绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称			机关事业单位考核评优奖金			负责人及电话	杨文世  13624773648
主管部门						实施单位	鄂托克前旗人力资源和社会保障局
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：		100万	100万	10	100%	10
			其中：财政拨款		100万	100万	10	100%	10
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	为有效解决机关事业单位人员紧缺问题，缓解社会就业压力，进一步加强全旗人才队伍建设，推进招才引智工作，深入贯彻落实《中共中央组织部办公厅 人力资源社会保障部办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响做好事业单位公开招聘高校毕业生工作的通知》（人社厅发[2020]27号）和自治区人民政府办公厅《关于鼓励和引导高校毕业生到边境县和少数民族聚居旗县基层一线就业创业的若干政策措施》（内政办发[2020]15号等文件精神，我单位组织招聘考试。					为有效解决机关事业单位人员紧缺问题，缓解社会就业压力，进一步加强全旗人才队伍建设，推进招才引智工作，深入贯彻落实《中共中央组织部办公厅 人力资源社会保障部办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响做好事业单位公开招聘高校毕业生工作的通知》（人社厅发[2020]27号）和自治区人民政府办公厅《关于鼓励和引导高校毕业生到边境县基层一线就业创业的若干政策措施》（内政办发[2020]15号等文件精神，选拔、引进高层次优秀人才，分配到各基层单位，充分调动人力资源，发挥个人才能，促进大学生就业。招聘列编考试人员、雇佣工、教育卫生行业人员等。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	分值	预期指标值	实际完成值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标		招聘雇佣工、教师、列编	15	≥450人	≥420人	14	因全旗机关事业单位用人数量有限，企业数量少，且受疫情影响，多数企业不再扩招工作人员。
		质量指标		实际上岗人数	15	100%	≥95%	14
		时效指标1		招聘时间	10	时间不定	时间不定	10
		成本指标		招聘考试所需费用	10	1000000	1000000	10
	效益指标（30分）	社会效益指标		调动人员积极性	10	效果显著	效果显著	10
				宣传地方就业政策	5	效果显著	效果显著	5
				激励广大机关事业单位人员担当作为、干事创业	5	效果显著	效果显著	5
		可持续影响指标		影响期限	10	1年	1年	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		机关、事业单位满意度	10	满意	满意	10
总分	98

民生志愿者、公益性岗位补贴绩效目标自评表

民生志愿者、公益性岗位补贴绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称			民生志愿者、公益性岗位补贴				负责人及电话	毛建富  13304779931
中央主管部门
地方主管部门			鄂托克前旗人力资源和社会保障局				实施单位	鄂托克前旗就业服务中心
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：		686.52	686.52	10分	≥100%	10分
			其中：财政拨款		686.52	686.52
			其他资金					≥100%
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况
	向民生志愿者、公益性岗位补贴发放生活补贴，以缓解就业压力，促进自治区就业政策的落实、促进城镇新增就业，增进社会和谐稳定。						完成
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		分值	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标		截至2020年12月底发放补贴人员数量		10	485人	485人
		质量指标		各级补贴资金到位率		15	≥100%	≥100%
		时效指标		补贴发放及时性		10	≥100%	≥100%
		成本指标		补贴标准		15	民生志愿者2950元/人/月；公益性岗位1760元/人/月	民生志愿者2950元/人/月；公益性岗位1760元/人/月
		…
	效益指标(30分)	经济效益指标
		社会效益指标		促进自治区就业政策的落实、缓解高校毕业生就业压力，促进城镇新增就业，增进社会和谐稳定		15	完成	完成
		生态效益指标
		可持续影响指标		促进自治区就业政策的落实、缓解高校毕业生就业压力，促进城镇新增就业，增进社会和谐稳定		10	完成	完成
		…
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务满意度指标		10	≥95%	≥95%
		…
总分						95

城乡居民养老保险项目绩效自评表

城乡居民养老保险项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		城乡居民养老保险			项目负责人及电话	乌力吉木仁 (电话13947702888）
主管部门		鄂托克前旗人力资源和社会保障局			实施单位	鄂托克前旗社会保险事业管理局
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		2625.51	2415.3	10	92%	8
		其中：财政拨款		2625.51	2415.3	-	92%	8
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参保人数	5	33848人	30010人	5	有许多人并未参保，应加大宣传力度
			缴费人数	5	22932人	19480人	5	缴费人数减少，应加大宣传力度
			生态移民缴费人数	5	974人	928人	5	生态移民人数减少，应加大宣传力度
			养老金待遇领取人数	5	10916人	10530人	5	有许多人并未做养老资格认证，应加大宣传力度
		质量指标	养老保险待遇足额发放率	10	100%	100%	10
		成本指标	个人缴费补贴标准	10	30元-85元	60元-100元	10
			基础养老金旗级补贴标准	5	192.3元/人/月	192.3元/人/月	5
		时效指标	养老保险待遇按月发放及时率	5	100%	100%	5
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	养老金待遇领取人员生活水平	10	基本保障	基本保障	10
		可持续影响指标	受益城乡居民人口数	10	≥11012人	≥11012人	10
		生态效益指标	年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障	10	长期	长期	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	领取待遇人员满意度	10	≥98%	≥98%	10
总分				100

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

机关事业单位考核评优奖金绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据中共中央组织部 人力资源社会保障部关于印发《事业单位工作人员奖励规定》的通知，为深入贯彻习近平新时代党的组织路线，建立导向鲜明、科学规范、有效管用的事业单位工作人员奖励制度，激励广大事业单位工作人员担当作为、干事创业，根据《事业单位人事管理条例》等法律法规，制定本规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。依据有关法律法规和政策对事业单位工作人员和集体开展的其他奖励按照有关规定执行，事业单位人事综合管理部门，事业单位、主管机关（部门）和有关行业主管部门的党委（党组）及其组织（人事）部门，根据本规定，分级分类负责奖励工作的组织实施。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。 事业单位工作人员奖励工作，主要遵循以下原则：1.坚持党管干部、党管人才；2.坚持德才兼备、以德为先；3.坚持事业为上、突出业绩贡献；4.坚持公开公平公正、严格标准程序；5.坚持精神奖励与物质奖励相结合、以精神奖励为主；6.坚持定期奖励与及时奖励相结合、以定期奖励为主。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法：在奖励工作中，要充分发扬民主，坚持公开、公平、公正的原则，严格评选条件，突出工作业绩，严格按程序实施。

（三）绩效评价工作过程。

申报单位向主管部门报送拟奖励人员名单的请求，文件后附主要事迹材料和事迹佐证材料，出具2019年度事业单位工作人员定期奖励报告，申报单位主管部门关于拟奖励人员名单征求单位派驻纪检监察组和奖励事由涉及的相关部门意见函，以及派驻纪检监察组和相关部门复函。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析：资金全部到位。

2.项目资金使用情况分析：2020年预算2019年度机关事业单位考核评优人员933人，奖金标准1500元每人，预算奖金额140万元。2019年度实际评优人数856人，实际执行奖金额128.4万元。

3.项目资金管理情况分析：资金管理符合资金管理办法，严格执行各级财政审批手续。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

机关事业单位考核评优项目在2019年年底考评，考核评优奖金2020年11月已全部发放。

 

（完整报告见附件1）

本部门评价报告选择“机关事业单位考核评优奖金”绩效进行公开，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出174.67万元，比2019年增加6.24万元，增长3.70%。主要原因是：由于鄂托克前旗“三支一扶”人员、法院、税务、检察院等机关事业单位新招聘的雇佣工及辅助性岗位工作人员工资和社会保险以及中小企业储备高校毕业生生活补助和社会保险等由我单位发放，所以基本支出较上年增加。本单位2020年度日常公用经费支出174.67万元，比2019年增加6.24万元，增长3.70%。主要原因是：于鄂托克前旗“三支一扶”人员、法院、税务、检察院等机关事业单位新招聘的雇佣工及辅助性岗位工作人员工资和社会保险以及中小企业储备高校毕业生生活补助和社会保险等由我单位发放，所以基本支出较上年增加。 

本部门2020年度日常公用经费支出236.67万元，比2019年增加19.39万元，增长8.90%。主要原因是：2020年新增加大学生创业园部分经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计9.63万元，其中：政府采购货物支出9.63万元，比2019年增加9.63万元，主要原因是：本年度本单位劳动保障监察调度平台及数字化仲裁庭网络平台建设，安装配套设备进行设备购置。二级编制部门工作需求购买办公设备。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，应急保障用车1辆，主要用于：机关事业单位招聘考试接送考试卷及考务人员等处理突发事件用车;执法执勤用车1辆,主要用于：劳动保障监察大队工作人员外出办案件等公务用车；其他用车3辆，主要是用于公务交通运行，日常工作和下乡。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石艳荣    联系电话：0477-7624175