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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗农牧局(本级)2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-15 08:19

  

 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗农牧局(本级)

2020年度决算公开报告

 

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

鄂托克前旗农牧局贯彻落实党中央关于“三农三牧”工作和扶贫开发工作的方针政策,落实自治区党委、市委旗委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农三牧”工作和扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区法律法规和地方性法规规章,研究拟订“三农三牧”工作的发展规划等政策,并负责组织实施和宣传工作。

(二)统筹实施乡村振兴战略,研究拟订农村牧区社会事业发展规划,承担农村牧区社会事业发展方面的调查研究,参与相关政策制定,统筹推动发展农村牧区社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。牵头协调指导改善农村牧区人居环境和生产环境工作。指导农村牧区精神文明优秀农耕文化草原文化的建设。

(三)统筹推进农村牧区经济体制改革,贯彻落实中央、自治区、市、旗深化农村牧区经济体制改革基本经营制度的政策。指导农牧民承包地、宅基地管理有关工作,监督耕地经营权流转,指导承包纠纷仲裁工作。指导农村牧区集体产权制度改革集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。监督减轻农牧民负担,指导农牧民筹资筹劳工作。

(四)贯彻落实农牧业产业化经营的政策、规划。指导农村牧区特色产业、农畜产品加工业休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导农村牧区产业扶贫工作。

(五)参与拟定全旗大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和农村牧区经济运行,开展农牧业和农村牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村牧区信息化有关工作。牵头开展农牧业对外合作工作,组织开展农牧业地区间经济技术交流合作,组织实施有关农牧业援外项目。

(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农牧业机械化等各产业的指导服务和监督管理。组织落实促进粮食、肉类、奶业、饲草饲料和水产品等农畜产品生产发展的相关政策。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系。引导农牧业结构调整、布局优化。指导农牧业标准化规模化生产,推进优质高效绿色安全农牧业发展。

(七)负责农畜产品质量安全监督管理,组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导全旗农牧业检验检测体系建设,组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、无公害农畜产品、绿色食品、有机农牧业发展和地理标志农畜产品相关工作。

(八)负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作,拟定耕地及永久基本农田质量保护措施,依法管理耕地质量、耕地保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展及农村牧区可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。

负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。组织落实有关农牧业生产资料和投入品国家、自治区标准,依法开展农作物、牧草种子种苗、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的生产销售许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作组织开展农药、兽药残留检测。负责农牧业机械产品质量的监督管理工作

(十)负责农作物牧草病虫害、畜禽和水生生物疫病的防治指导动植物防疫和检疫体系建设,组织和监督动植物防疫检疫工作,负责突发疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

(十一)负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作监测、发布农牧业灾情,组织种子、农药、肥料、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨,提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十二)负责农牧业投资管理。提出全旗扶持农牧业农村牧区发展的财政政策建议,以及农牧业农村牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央、自治区、市和旗财政安排的农牧业农村牧区投资项目建设规划。组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划,编报部门预算。按照规定权限审批、核准全旗规划内和年度计划规模内的农牧业农村牧区投资项目,负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

(十三)组织拟订农牧业农村牧区科研、技术推广的规划和政策。指导农牧业科技成果转化和技术推广,推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管,开展农牧业新品种保护工作。

(十四)指导农牧业和农村牧区人才工作。组织指导农村牧区、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。组织开展新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和农村牧区实用人才培训工作。

(十五)负责农牧综合行政执法工作,查处全兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量等领域违法行为,办理重大行政案件

(十六)开展有关扶贫开发政策研究,会同相关部门拟订行业扶贫开发政策;拟订全扶贫开发工作有关政策、规划、计划并组织实施。指导贫困地区的扶贫开发工作,协调解决扶贫开发中的重要问题。组织开展全贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作。负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫发展资金分配方案,承担扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,协调党政干部包联贫困户,组织开展扶贫工作方面的国内、国际交流与合作。贯彻落实农村牧区贫困人口扶持标准,确定和调整扶贫工作重点镇、嘎查村的数量、范围承担扶贫开发督查检查和考核工作。

(十七)完成旗委、旗政府交办的其他任务

二、机构设置

因机构改革,鄂托克前旗农牧局内设机构由原来的4个更改增加为10个。分别是办公室、种植业股、养殖业股、产业发展与经济合作股、人居环境工作股、兽医股、法规股(行政审批股)、农畜产品质量安全监管股、现代农牧业建设管理股(农业综合开发办公室)、农牧信息管理股。鄂托克前旗农牧局所属事业单位12个。分别是:

鄂托克前旗农牧和水务综合行政执法大队

鄂托克前旗动物疫病预防控制中心

鄂托克前旗扶贫开发中心

鄂托克前旗农牧业综合开发中心

鄂托克前旗农机服务中心

鄂托克前旗农村牧区人居环境工作站

鄂托克前旗农村牧区合作经济和产业发展站

鄂托克前旗经济作物工作站

鄂托克前旗农畜产品质量安全监测站

鄂托克前旗农业农机技术推广站

鄂托克前旗畜牧和水产工作站

鄂托克前旗农业种子管理站

第二部分 2020年度部门决算情况说明

(1)收入预决算对比情况。2020年,部门收入预算合计12259.13万元,其中,财政拨款收入预算12259.13万调整预算合计12259.13万元,收入决算合计12259.13万元,年初预算与决算收入差额 0 万元,预决算差异率为 0 %。年初调整预算与决算收入差额 0 万元,预决算差异率为 0 %。其中,财政拨款预决算差异率 0 % 非财政拨款预决算差异率 0 %

2支出预决算对比情况。2020年,农牧局部门支出预算合计12259.13万元,其中,财政拨款支出预算12259.13万支出调整预算合计12259.13万元,支出决算合计12259.13万元,与预算数差额 0 万元,预决算差异率为 0 %,与调整预算数差额 0 万元,调整预决算差异率为 0 %。公用经费支出预决算差异率 0 %项目支出预决算差异率 0 %

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计12,259.13万元,其中:本年收入合计12,259.13万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计12,259.13万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加1,522.00万元,增长14.20%;支出总计增加1,522.00万元,增长14.20%。主要原因:本年度专项资金兑付率提高

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计12,259.13万元,其中:财政拨款收入12,259.13万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计12,259.13万元,其中:基本支出812.38万元,占6.60%;项目支出11,446.75万元,占93.40%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计12,259.13万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计12,259.13万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加(减少)1,522.00万元,增长14.20%;支出增加1,522.00万元,增长14.20%。主要原因:本年度专项资金兑付率提高。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计11,209.34万元,其中:基本支出812.38万元,占7.20%;项目支出10,396.96万元,占92.80%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出812.38万元,其中:人员经费628.23万元,主要包括:基本工资188.54万元、津贴补贴285.74万元、社会保障缴费15.34万元、其他工资福利支出126.07万元、遗属补助12.54万元,较上年增加28.56万元,主要原因是:工资有变动;公用经费184.15万元,主要包括:办公费17.03万元、印刷费10万元、咨询费17.71万元水费0.52万元、电费0.52万元、邮电费2.7万元、取暖费1.19万元、差旅费10.25万元、维修费0.21万元、租赁费2.46万元、培训费0.39万元、公务接待费1.89万元、劳务费0.86万元、委托业务费3万元、福利费2.2万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用27.5万元、其他商品和服务支出74.44万元、办公设备购置费1.27万元,较上年减少116.25万元,主要原因是:按财政要求压缩经费、减少开支

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为11.89万元,支出决算为11.89万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为1.89万元,支出决算为1.89万元,完成预算的100.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出11.89万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10.00万元,占84.10%;公务接待费支出1.89万元,占15.90%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出10.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年减少8.00万元,主要原因是本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费支出10.00万元,用于公务用车下乡出差燃料费、保养费、过路过桥费,车均运维费10.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少7.15万元,主要原因是本年度未购置公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.89万元。其中:国内公务接待费1.89万元,接待17批次,共接待270人次。主要用于接待上级部门来考察验收人员。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.40万元,主要原因是按财政要求压缩经费、减少开支

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目42个,共涉及资金20396.96万元,其中般公共预算项目支出总额的200%;政府性基金预算项目1个,其中,项目1个,共涉及资金2049.79万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的200%。

组织对一般公共预算支出20396.96万元(包括2018年京津风沙源治理工程二期项目2016年草原生态保护补助奖励机制后续产业发展资金2018年、2019年生猪(牛羊)调出大县奖励资金、2016年财政支持现代农牧业生产发展“以奖代补”资金、财政支持现代农牧业发展资金、草原禁牧和草蓄平衡补助、高产优质苜蓿补贴、草原生态管护员补助2017、2018年年水利发展资金、2015年草原生态绩效评价奖励资金、2017年2018年中央财政农业资源及生态保护补助资金、优势特色农畜产品发展资金、2017年草原生态保护补助奖励机制绩效考评奖励资金资金、高产优质苜蓿补贴、农牧业生产救灾资金、优势特色农畜产品发展资金、救灾资金、2020年农牧民补助奖励政策任务资金、2018年20-12月草原植被恢复费分成收入的通知、历年农牧系统办公设备购置、高产优质苜蓿示范建设资金、有机草牧场认证费、“两区划定”测绘费、高产优质苜蓿示范建设资金、种羊场饲草料款、抗旱玉米补贴、三段地示范园区维修、羊绒羊毛展览会、取暖费、创城经费、奖金、博鳌会支出、乡村振兴战略建设资金、绿色农畜产品生产和发展、中央农业生产发展资金、草原生态保护补助奖励机制绩效考评奖励资金、2015年度农牧业生产补助资金(追溯体系)、绿色农畜产品输出基地建设、贫困户发展指导员科技服务工作经费、丰收节、农商会等42个项目)和政府性基金支出项目2049.79万元(包括2020年产业结构调整补贴1个)项目开展部门绩效评价,分别对项目的经济性、效率性、效益性进行分析,以上项目资金分别通过一卡通等形式补贴兑付给农牧民、合作社和企业等。项目预期目标及资金到位情况全部完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映2018年京津风沙源治理工程二期项目2016年草原生态保护补助奖励机制后续产业发展资金2018年、2019年生猪(牛羊)调出大县奖励资金、2016年财政支持现代农牧业生产发展“以奖代补”资金、财政支持现代农牧业发展资金、草原禁牧和草蓄平衡补助、高产优质苜蓿补贴、草原生态管护员补助2017、2018年年水利发展资金、2015年草原生态绩效评价奖励资金、2017年2018年中央财政农业资源及生态保护补助资金、优势特色农畜产品发展资金、2017年草原生态保护补助奖励机制绩效考评奖励资金资金、高产优质苜蓿补贴、农牧业生产救灾资金、优势特色农畜产品发展资金、救灾资金、2020年农牧民补助奖励政策任务资金、2018年20-12月草原植被恢复费分成收入的通知、历年农牧系统办公设备购置、高产优质苜蓿示范建设资金、有机草牧场认证费、“两区划定”测绘费、高产优质苜蓿示范建设资金、种羊场饲草料款、抗旱玉米补贴、三段地示范园区维修、羊绒羊毛展览会、取暖费、创城经费、奖金、博鳌会支出、乡村振兴战略建设资金、绿色农畜产品生产和发展、中央农业生产发展资金、草原生态保护补助奖励机制绩效考评奖励资金、2015年度农牧业生产补助资金(追溯体系)、绿色农畜产品输出基地建设、贫困户发展指导员科技服务工作经费、丰收节、农商会等42个项目)和政府性基金支出项目2049.79万元(包括2020年产业结构调整补贴1个)项目43个项目的绩效自评结果。

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

2020年度创城经费

项目负责人及电话

赛西雅拉图13134775786

主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

鄂托克前旗农牧局

项目预算执行情况 (万元)

1

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1

1

20

200

 

 

其中:财政拨款

1

1

-

200

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

农牧局办公楼取暖费

农牧局办公楼取暖费

 

农牧局办公楼取暖费

绩效指标 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

铺砖硬化

10

96平米

96平米

10

 

数量指标

条幅制作、宣传栏设计制作

10

11

11

10

 

质量指标

铺砖硬化

10

200%

200%

10

 

时效指标

202083

10

 

 

10

 

 

经济效益指标

 

 

效益指标(30分)

社会效益指标

美化环境、为居民出入提供方便

生态效益指标

 

可持续影响指标

美化环境、为居民出入提供方便、为创造文明城市打好基础

 

满意度指标(20分)

服务对象满意度指标

100%

总分

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

有机草牧场认证项目

项目负责人及电话

奇阿日并18904772833

主管部门

鄂前旗农牧局

实施单位

鄂前旗农牧局

项目预算执行情况 (万元)

15

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

28

28

200

200

 

 

其中:财政拨款

28

28

-

200

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

已全部完成

560万亩草场,20万只羊,5000头牛的有机认证

 

560万亩草场,20万只羊,5000头牛的有机认证

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (40分)

数量指标

4张有机认证证书

10

继续取得有机草牧场、牛羊认证证书

2020年12月已完成

10

 

质量指标

草场、牛羊活畜及牛羊产品

10

继续取得有机草牧场、牛羊及两家屠宰加工厂有机认证证书

2020年12月已取得证书

10

 

时效指标

202011日至1231

10

有机认证证书

2020年12月已取得证书

10

 

成本指标

预算28万

10

在年底完成

已完成

10

 

 

经济效益指标

有效提高牛羊肉价格

 

效益指标(30分)

社会效益指标

推广鄂托克前旗良好生态环境和牛羊产品

生态效益指标

已取得有机草场和牛羊认证证书,证实鄂托克前旗绿色无污染良好生态环境

可持续影响指标

推动鄂托克前旗草场、牛羊走无污染、可持续、高端发展之路。

 

满意度指标(20分)

服务对象满意度指标

100%

总分

 

90

 

90

 

 

 

 

 

 

 

御马苑运行经费绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

御马苑运行经费

负责人及电话

苏雅拉图13947702330

中央主管部门

 

地方主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

走马御马苑

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

83

74.25

89%

 其中:中央补助

 

 

 

      地方资金

83

74.25

89%

      其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

 指标1:工人工资

5个工人

100%

 

 指标2:日杂用品

 

100%

 

 指标3:照明、农灌、动力用电

≈40403度

80%

未交12月份电费

 指标4:供暖用煤

≈9吨

56%

安装了电暖气

 指标5:外出学习考察

≧1人次

0%

因资金紧缺未参加学习考察

 指标6:维修房屋和马圈,生产马奶

维修一次,长期生产马奶

100%

 

 指标7:租用草场

一年

100%

 

 指标8:其他交通费

≈租车5次

0%

为了节省经费未租用

 指标9:购入马奶生产设备

一套

0%

因资金紧缺未购买

产出指标

 指标10:喂马用饲草料和防疫

约玉米110吨,;苜蓿、玉米草80吨,;饲料25吨,;防疫。

109.85%

实际费用多于计划,多出部分未能报销

质量指标

 

 

 

 

时效指标

 

2020.1.1--2020.12.31

 

成本指标

 指标1:玉米

22万元

189817

为了更有效的利用经费,统筹安排使用了,实际发生额大于年初预算,不足部分个人垫付,计划下年度报销。

 指标2:苜蓿、玉米草

16万元

274051

 指标3:饲料

12万元

91313

 指标4:防疫

1万元

5063.5

 指标5:工人工资

19.8万元

198000

 指标6:办公费

0.4万元

4914.19

 指标7:供暖用煤约9吨

0.6万元

2235.6

 指标8:外出学习差旅费

0.4万元

0

 指标9:维修房屋和马圈

5万元

30925

 指标10:租用草场

4万元

45555

 指标11:拉运饲草料运费

0.3万元

0

 

 指标12:上电暖气

0

9680

 

 指标13:日杂用品

0

12319.18

效益指标

 指标14:电费

1.5万元

12075.33

经济效益指标

保护乌审马地方品种及繁育,延伸马产业链条,提高附加值。

 

社会效益指标

加快推进马品种培育和纯种繁育,加快发展马产品加工业,充分挖掘马产品食用、药用及保健价值。

 

生态效益指标

通过对乌审马的品种保护及各种马产品价值相关产品的产业链条发展,共同推动我区蒙古马产业又快又好发展。

 

可持续影响指标

加强马品种保护和改良繁育,促进现代马产业发展

 

满意度指标

服务对象满意度指标

95%

 

 

种羊场运行经费绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

种羊场运行经费

负责人及电话

纪永祥13948778605

中央主管部门

 

地方主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

种羊场

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

40

40

100%

 其中:中央补助

 

 

 

      地方资金

40

40

100%

      其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

 指标1:种羊场工人

4个人

4个人

 

 指标2:购进玉米

≦112500公斤

100000公斤

根据实际需要统筹安排购买了玉米和草料

 指标3:购进苜蓿草

≦2400捆

2400捆

 指标4:购进玉米草

≦4000捆

2000捆

 

质量指标

 

 

 

 

时效指标

 

2020.1.1--2020.12.31

 

成本指标

 指标1:工人工资

每人每月2500

120000

 

 指标2:购进玉米

1.6元/公斤

200000

 

 指标3:购进苜蓿草

25元/捆

60000

 

 指标4:购进玉米草

10元/捆

20000

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

社会效益指标

 指标1:加快推进我旗肉羊改良和种养殖业结构调整

 

 

 

 指标2:有效助推我旗“品质三农”创建。

 

 

 

 指标3:带动全旗农牧户发展肉羊养殖

 

 

 

 指标4:年供种能力最高达到

>1000只

>1000只

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

长期坚持

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三段地示范园区运行经费绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

三段地示范园区运行经费

负责人及电话

李宝军13347134967           乌日格希拉图13947702332

中央主管部门

 

地方主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

三段地示范园区

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

25

15

60%

 其中:中央补助

 

 

 

      地方资金

25

15

60%

      其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

指标1:示范园区工人工资

4个工人

4

 

 指标2:浇水用电

≈10833.3度

20842

 

 指标3:购买玉米

≈8.5万斤玉米

8.5万斤

 

 

质量指标

 

 

 

 

时效指标

 

2020.1.1--2020.12.31

 

成本指标

 指标1:示范园区工人工资

3000/每人每月

144000

 

指标2:浇水用电费

0.554/度,共计6000元

6000

 

 指标3:购买玉米

1.18元/斤,共计100000元

100000

已产生,未支付。因财政压减经费未能报销,计划下年度支付

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

派驻纪检组工作经费绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

派驻纪检组日常工作经费

负责人及电话

纪念13904774979

中央主管部门

 

地方主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

鄂托克前旗农牧局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

1

1

100%

 其中:中央补助

 

 

 

      地方资金

1

1

100%

      其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

 指标1:购买办公用品

≧20件

38

 

 指标2:印刷材料

≧5000份

28

计划打印宣传资料,实际用于制作展板

 

质量指标

 

 

 

 

时效指标

 

2020.1.1--2020.12.31

 

成本指标

 指标1:购买办公用品

5000元

6000

 

 指标2:印刷材料

5000元

4000

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政支持现代农业肉羊发展项目工作经费绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

财政支持现代农业肉羊发展项目工作经费

负责人及电话

蔺永明13134883558

中央主管部门

 

地方主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

鄂托克前旗农牧局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

20

 

 

 其中:中央补助

 

 

 

      地方资金

20

12

60%

      其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

 1.租用公车

≧1辆

3辆

 

 2.车辆燃油里程

≧45000公里

38000公里

实际下乡公里为38000公里。

3.制作项目专题片

≧1部

1部

 

4.项目牌匾

≧50个

 

因财政精简项目工作经费,项目牌匾制作无法继续完成。

5.下乡人员累计天数

≧700天

236天

2020年根据项目需求实际下乡人员累计天数为236天。

6.办公用品

 

 

 

质量指标

 保质保量完成项目建设任务。

 

合格

 

时效指标

开始时间

2020年1月1日

2020年3月1日

由于疫情导致下乡时间延迟。

结束时间

2020年12月30日

2020年12月10日

天气变冷工程无法正常施工。

成本指标

 1.租用公车

55000元/辆

91580

 

 2.车辆燃油里程

1.2元/公里

45600

 

3.制作项目专题片

20000元/部

19000

节约工作经费。

4.项目牌匾

200元/个

 

 

5.下乡人员累计天数

50元/天

11800

 

6.办公用品

26000元

7531

节约工作经费。