您当前的位置:
首页 > 2019改版 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息 > 乡镇和政府部门财务信息

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗蒙古族中学2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-14 15:47
  

 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗蒙古族中学

2020年度决算公开报告

 

 目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

1.主要职能2020年,本独立编制机构1个,比上年增加  0 个。增长的原因主要是 无变动  

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。2020,全市独立核算机构  1 个,比上年增加  0 个。

3.人员情况,2020年度编制人数118人,一般公共预算财政拨款(补助)开支人数127人,遗属10人。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市财政局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

1.鄂尔多斯财政局局属单位设置及人员情况

序号

单位名称

单位性质

 

鄂托克前旗鄂尔多斯蒙古族中学

事业单位

 

 

 

 

2.纳入2021年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

第一章 

 

    第一条  为贯彻国家教育方针,适应学校发展需要,保障学校依法自主管理,保障学生与教职工合法权益,全面提高办学品质,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规,按照鄂托克前旗教育体育局现代学校制度建设的要求,结合本校实际,制定本章程。

    第二条  学校全称为鄂托克前旗蒙古族中学,校址为鄂托克前旗敖勒召其镇苏力迪西街

第三条  学校是一所全日制公办完全中学,隶属于鄂托克前旗教育体育局,具有法人资格,独立承担民事责任。  

  第四条  学校实施初中义务教育和高中基础教育,按就近免试入学的原则,在全旗范围招收初中生;通过全市统一考试在全旗范围招高中生。实行秋季始业,阳光分班。招生规模以鄂托克前旗教体局核定的班级和人数为准。

    第五条  办学宗旨与使命: “用团队精神和责任意识夯实思想基础,用民族传统文化点亮人生智慧,用高效教学激发学生个性特长”为办学宗旨,培养对国家社会有用的合格人才为使命,努力树立鄂托克前旗民族教育新形象。

第六条  学校发展目标:学校按照依法治校、规范办学、自主发展的要求,科学制订三年发展规划,健全评价机制,争取在三年规划期内办成区级优质高中、特色显著的中学。

第七条  学校文化

办学理念:让每位学生享受适合自己的教育。

培养目标:培养朝气蓬勃、德才兼备的新时代接班人。

校训:志向高远、脚踏实地

校风:团结、勤奋、顽强、上进

教风:爱心、恒心、精心、创新

学风:活泼、勤学、上进、自强

第八条  学校标识

校徽:

   鄂托克前旗蒙古族中学校徽呈菱形,以蒙古族崇尚的蓝色为基调,包括哈达、蒙古包等蒙古文化元素,突出民族特色。菱形四周为相连的四条哈达,表示以蒙古族最崇高的礼节欢迎来自四面八方的求学者以及鄂托克前旗蒙古族中学师生团结互助的精神。

“蒙古包”象征着鄂托克前旗蒙古族中学师生肩负着传承和发扬民族文化的重任。“钟”是建校时所用的钟,“1981”为建校时间,见证鄂托克前旗蒙古族中学的历史和继往开来的精神。中间为蒙语的“鄂托克前旗蒙古族中学”。“鸿雁”取义于蒙古族谚语“蒙古族学子志在四方”。

校旗:将学校全名“鄂托克前旗蒙古族中学”以蒙古语标出。

校歌:《蒙古族中学》。

校刊:《阿音奈都热》。

 

第二章  组织机构与管理体制

 

    第九条  学校实行校长负责制。校长是学校的法定代表人,对外代表学校,对内按照本章程自主管理学校。副校长协助校长开展工作。

    第十条  校长依法履行下列主要职责:

(一)组织起草学校章程、发展规划;

(二)校长负责教职工的管理、培养、考核工作。学校人事工作严格遵循鄂托克前旗教育体育局有关规定与制度。

(三)执行上级教育行政部门的决定和指示;

(四)领导学校各职能部门及常设机构,完善岗位设置,维护学校秩序;

(五)负责学校日常事务管理,主持校务会议审议重大事项并作出决策;

(六)负责学校教育教学工作,大力推进素质教育;

(七)负责教职工队伍建设,促进教职工全面发展;

(八)负责学校财务、基建工作及重要设施设备购置的审批;

(九)负责学校安全工作,是学校安全工作的第一责任人;

(十)组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系,为学校创造良好的育人环境。

第十一条  学校党支部发挥政治核心作用、保证监督作用。党支部实行对工会、共青团、少先队等群众组织的领导。

第十二条  学校建立以教师为主体的教职工代表大会制度。

教职工代表大会行使审议建议权、审议通过权和评议监督权。凡与教职工利益直接相关的福利和校内分配实施方案以及有关教职工聘任、考核、奖惩的办法,须经教职工代表大会审议通过。

教职工代表大会的决议,应当经全体教职工代表大会代表三分之二以上的多数通过方为有效。

学校建立工会,作为教职工代表大会的工作机构。

第十三条  学校建立校务委员会,主要由校级领导、环节干部、教师代表、社区代表、家长代表、学生代表和社会代表组成。负责审议学校章程、发展规划和其他重大规章制度、人事与财务方案等校内重大事项。

第十四条  学校内设办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、安全处等职能部门,分别承担相应的管理职能。办公室综合协调学校事务;教务处全面负责学校日常教学管理工作;德育处全面负责学生日常管理、教育工作;教研室全面负责学校的教学科研工作;总务处全面负责学校后勤管理工作;安全处全面负责学校安全工作的管理、检查和指导。

第十五条  学校建立健全信息公开制度。学校实行校务公开,切实保障教职工的知情权、参与权和监督权;同时向社会公开学校相关信息,以适当方式为学生及其家长了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利,接受社会、家长的监督。

学校建立健全档案管理制度。学校建立档案室,加强档案资料的建设和管理。各职能部门做好各类资料的收集、整理和归档工作。学校建立校史室,重视教育历史物证遗存保护,发掘和弘扬校本优秀文化传统。

第十六条  学校建立健全校内权益救济制度,保障学生和教职工的合法权益。

学校建立健全校内申诉制度。分别成立校内学生申诉处理委员会和校内教师申诉处理委员会,明确受理学生和教师申诉的部门和程序。

第十七条  学校接受政府以及教育、审计、监察等管理部门的监督,接受社会、家长的监督,听取社会各界对学校工作的意见和建议。

 

第三章 教育教学管理

 

    第十八条  贯彻党的教育方针,构建以人为本的德育目标体系,健全以人为本的德育管理机制,建立学校、家庭、社会三结合的育人网络,构建以人为本的德育系列课程,优化德育活动过程。

第十九条  学校坚持全员育人原则,校长全面负责,教师人人参与,实行教书育人、管理育人、服务育人、课程育人。    

第二十条  学校夯实常规行为习惯的教育,以学生发展为本,以三语演讲比赛、民族传统体育运动会、校园艺术节、“腾格尔—蒙古人”杯中学生技能大赛、民俗文化课为载体,充分挖掘每位学生的潜能。

第二十一条  建设文明校园,发挥学生自主管理的作用,培养团队合作精神。

第二十二条  德育处负责教育计划的编制、教育资源的调配、日常教育事务的管理与考核工作,以协调、合作、分享的方式开展工作。 

第二十三条  学校采用班级授课制,严格执行课程标准和教学计划,维护作息时间表、课程表的严肃性,任何班级和个人均不得擅自停课和调课,确需调课,需报教务处批准。

第二十四条  教材、学习资料的征订由学校教务处统一管理,任何个人不得擅自向学生推销任何学习资料。

第二十五条  蒙古语言文字为学校的基本教学语言文字,讲蒙汉英三语标准话,写蒙汉英三语规范字。

第二十六条  教务处负责教学计划的编制、教学资源的调配、日常教学事务的管理与考核工作,以协调、合作、分享的方式开展工作。

第二十七条  学校建立健全教研室、教研组等教育教学基层管理机制。树立以人为本的教育理念,以教研组为单位,采取适应学科特点的教学模式。充分利用现代信息技术手段,深入应用互联网资源,促进课堂改革,提高教学质量。

教研室主任负责组织、领导学科组教师进行集体教学研究,定期开展教学研究活动,按学校安排参加各种培训和学术活动,贯彻落实教学计划,完成各项教学任务。

教研组长负责组织本学科组教师进行集体备课和教学研究活动,完成教育教学任务。

第二十八条  学校按照课程设置标准实施教育教学,确保开齐课程,开足课时。实施以人为本的教育,以探究问题为主,阅读为基础,以 “先学后导—问题评价”“构建图式”两种有效教学模式进行文理科高效教学。

第二十九条  开发校本课程,开展丰富多彩的社团活动,缔造品牌社团,成就学校特色教育。

第三十条  学校严格执行体育工作的相关规定。开展阳光体育运动,保证学生每天一小时的体育活动时间。改革体育教学工作,开展特色体育,培养学生的运动习惯,增强学生体质。

第三十一条  学校建立心理健康咨询室,开设心理健康课,遵守咨询制度,保障师生心理健康。

第三十二条  学校大力加强艺术教育和科技教育。定期举办艺术节和科技节,提升学生审美情趣,培养学生动手能力和创新精神。充分利用校内外教育资源,加强师资队伍建设。

 

第四章  

 

第三十三条  学生享有下列权利:

    (一)参与学校组织的各种教育教学活动,使用学校提供的教育教学资源;

 (二)参与学校、班级管理,评议学校工作和教师的教育教学工作;

 (三)按照国家有关规定获得助学金;

 (四)在品行和学业成绩上获得公正评价,完成规定的学业后获得相应的学业证书;

 (五)对学校给予的处分或处理有异议,对学校、教职工侵犯其受教育权、人身权、财产权等合法权益的行为,依法提出申诉或提起诉讼;

 (六)法律法规规定的其他权利。

第三十四条  学生应当履行下列义务:

    (一)遵守法律法规,遵守《中小学生守则》,遵守学校章程及规章制度,遵守公共秩序和学生行为规范要求;

(二)尊师爱校,团结同学,参加集体活动,促进身心健康,养成良好品行;

(三)努力学习,完成规定的学习任务;

(四)爱护珍惜学校提供的教育教学资源;

(五)维护学校声誉,为学校争光;

(六)法律法规规定的其他义务。

第三十五条  学校按照有关学生学籍管理的规定实行学籍管理,健全学籍档案,严格转学、休学、复学等手续程序。

    学校对修完修学年限内规定课程且综合素质、学科学习业绩合格的学生,准予毕业。

第三十六条  学校对学生实施公开、公平、公正的综合素质评定,激励和引导学生不断进取,有效地促进学生全面发展。

学校对德智体美诸方面均表现突出或在某方面有突出成绩或进步显著的学生,予以表彰和奖励,并记入学生本人档案。    

学校对违反校纪校规的学生予以批评教育,并对情节严重者给予相应处分。

    第三十七条  为保障学生在校期间的合法权益,学校及教职工应当做到:

(一)平等对待学生。关注学生个体差异,因材施教,促进学生充分发展。不得歧视学生。

(二)尊重学生人格。不得有对学生实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为,严禁用讽刺、威吓等方式给学生心理造成伤害。

(三)尊重学生隐私。保护学生个人信息,未经学生及其监护人同意,不得随意使用、披露学生个人隐私。

(四)不得非法收缴学生财物。为保护学生安全、保障校园秩序,可以对学生违纪的相关物品采取必要措施予以处理,但应及时与监护人联系。

(五)不得随意处分学生。处分学生应当依据法律法规及教育行政部门有关学生学籍管理的规定,并且必要时及时联系其监护人。

 

第五章 教职工

 

    第三十八条  学校执行国家教师资格制度和教师专业技术职务评聘制度,依法实行学校用人制度。

学校根据编制部门核定的编制数额、岗位数和岗位任职条件及教育行政部门、学校相关规定聘用教职工,竞争上岗,对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度。

第三十九条  教师享有下列权利:

(一)开展教育教学活动,从事教育教学改革和实验;

(二)参加教育教学科研、学术交流,加入专业学术团体,在学术活动中充分发表意见;

(三)指导学生学习和发展,评定学生品行和学业成绩;

(四)按时获取工资报酬,享受国家规定的福利待遇以及寒暑假的带薪休假;

(五)通过教职工代表大会或其他形式参与学校管理,对学校工作提出意见和建议;对学校重大事项有知情权;对不公正待遇或处分有申诉权;

(六)使用学校设施设备、图书音像资料及其他教育教学用品;

(七)参加进修或者其他方式的培训;

(八)法律法规规定的其他权利。

第四十条  教师应当履行下列义务:

    (一)遵守法律法规、职业道德规范、学校章程及规章制度,为人师表,忠诚于人民教育事业,自觉抵制任何形式的有偿家教;

 (二)贯彻国家教育方针,执行学校工作计划,履行教师聘约和岗位职责,完成教育教学工作任务,服从学校工作安排;

 (三)对学生进行思想品德教育、民族团结以及文化知识教育,组织、带领学生开展有益的社会活动;

 (四)弘扬爱心与责任感,关心、爱护全体学生,尊重学生人格,促进学生在德、智、体、美等方面的全面发展;

    (五)制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权利的行为,批评和抵制有害于学生健康成长的现象;

 (六)树立正确的人生观,终身学习,与时俱进,不断推进教育教学改革,提升育人水平;

 (七)爱护学校,自觉维护集体团结,维护学生权益。

(八)法律法规规定的其他义务。

第四十一条  职工按照聘用合同履行岗位职责,学校依法保障其合法权益。

    第四十二条  学校制定教师专业发展、师训计划,鼓励和支持教师参与学术研究、考察交流和进修培训,促进教师专业成长。

    第四十三条  学校保证教职工工资、保险、福利待遇按照国家有关规定执行,逐步改善教职工的工作条件和生活条件,帮助解决教职工遇到的实际困难。

    第四十四条  学校建立健全班主任选配、聘任、培训、考核、评优等制度,切实加强班主任队伍建设,提升敬业精神、教育理念和业务能力。

 教师应当遵照教育部颁发的《中小学班主任工作规定》,履行职责,完成任务,享受相应待遇与权利。

    第四十五条  学校建立教职工业务档案,每年对教职工的职业道德、工作能力、工作态度和工作绩效进行考核,考核结果作为续聘、转岗、解聘、晋升工资、实施奖惩等的依据。

 学校将师德表现作为教师考核、职务评聘、进修深造和评优评先等的首要内容。

第四十六条  学校对在教育教学、科研、管理服务等方面表现优异、业绩突出者予以表彰和奖励。

学校对违反校纪校规和聘用合同,或在工作中造成失误和不良影响的教职工,视情节轻重,按照有关规定予以批评教育和惩处。

 

第六章   学校资产及财务管理

 

第四十七条  学校经费来源主要为鄂托克前旗财政局全额拨款。

第四十八条  学校资产受法律保护,任何单位、个人不得侵占、私分和挪用。

学校对侵占校舍、场地、设施等的行为和侵犯学校名称权及无形资产的行为,应积极履行国有资产管理职责,依法追究侵权者的责任。 对学校财物造成损坏的应当依法赔偿。

第四十九条  学校建立健全财产、物资管理制度,建立账目,落实专人管理,定期清点,及时做好变更、增减手续。

学校向教职工和学生提供符合国家安全标准的教育教学设施设备,有计划地进行学校基本建设和维护修缮工作,并及时检查、维修,消除安全隐患。

学校加强对体育馆、图书室、实验室、计算机房等专业设施的管理,充分发挥教学设施、仪器设备、体育器材、图书音像资料的使用效益,防止设备设施的闲置和浪费。

第五十条  学校如遇政府规划调整等不可抗拒因素而需要迁址、合并、分立或终止时,应当及时制订保护学校资产安全的方案,并依法进行资产清算。

    第五十一条  学校建立健全财务管理制度。学校财务工作在校长领导下开展,实行民主管理和财务公开。

 学校执行国家统一的会计制度,配备具有专业资格的会计人员,依法进行会计核算,建立健全内部会计监督制度,保证会计资料合法、真实、准确、完整。

 学校依法向政府部门提出年度预算安排意见,经批准后执行,并接受上级教育行政部门和财政、税务、审计、纪检监察等相关职能部门的监督。

    第五十二条  学校严格执行收费政策,规范收费行为,按照有关部门确定的项目和标准收费。

    第五十三条  依法接受社会各界的捐赠,建立健全受赠

财产的使用制度,加强对受赠财产的管理并接受社会监督。

 

第七章  学校与家庭、社会

 

    第五十四条  学校主动与社会、家庭联系沟通,加强学校、家庭、社会密切配合的育人体系建设,形成教育合力。

学校根据教育教学需要,聘请兼职教师和校外辅导员。

学校建立德育、科普、法制、社区等各类教育基地,定期组织开展校外教育活动。

第五十五条  学校遵循民主、公开、自愿的原则,组织家长选举成立家长委员会,设立校、班两级家长委员会。

家长委员会在学校的指导下履行参与学校管理、参与教育工作、沟通学校与家庭、化解家校矛盾等职责。

学校建立与家长委员的联席会议制度,通报学校发展规划及其进展、教育教学工作情况,听取家长委员会的意见和建议,取得支持和帮助。

第五十六条  学校依靠家长委员会办好家长学校,制定教学计划,定期开展活动,加强对家庭教育的指导。

学校建立教师与家长的日常联系机制。教师特别是班主任应密切联系家长,做好家访工作,家校合力,促进学生健康成长。

第五十七条  学校通过加强内部建设,树立良好的公共形象,发挥积极作用,服务于旗区发展建设。

学校依托社区,开发社区教育资源,开展社会实践活动,为学生创造服务社区和实践体验的机会。

第五十八条  学校联合街道、社区、公安、城管、交警、消防等部门共同开展校园及周边地区的综合治理工作,建设平安文明校园。

    第五十九条  学校开展校际互动合作,不断扩大对外交流,拓展教育视野,提升办学影响,提高办学水平。

 

第八章 附 则

 

    第六十条  学校建立健全本章程统领下的现代学校制度体系,涉及规章制度的立、改、废等均依照民主程序进行。

    第六十一条  本章程经学校教职工代表大会审议,校务委员会通过,上报鄂托克前旗教体局核准之后生效。

    第六十二条  本章程未尽事宜按照法律法规及上级规范性文件政策执行。如有抵触处,以法律法规及上级规范性文件为准。

    第六十三条  本章程的修改需由校务委员会或1/3以上教职工代表大会代表提议方可进行。校务会议通过,报鄂托克前旗教育体育局核准后生效。

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年收入预算合计2,209.67万元,比上年增加166.96 万元,主要原因是 12020年度和内蒙古师范大学附属中学合作办学课后服务费增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2,209.67万元,其中:本年收入合计2,209.67万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计2,209.67万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加166.96万元,增长8.20%;支出总计增加166.96万元,增长8.20%。主要原因:一是1、办公费,印刷费增加。2、因统编教师能力提升培训费增加、3、校园自来水管网老旧水费增加。二是人员经费增加主要是2020年度和内蒙古师范大学附属中学合作办学课后服务费增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2,209.67万元,其中:财政拨款收入2,209.67万元,占100.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2,209.67万元,其中:基本支出1,883.78万元,占85.30%;项目支出325.89万元,占14.70%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2,209.67万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计2,209.67万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加166.96万元,增长8.20%;支出增加166.96万元,增长(下降)8.20%。主要原因:一是2020年度和内蒙古师范大学附属中学合作办学课后服务费增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,189.67万元,其中:基本支出1,883.78万元,占86.00%;项目支出305.89万元,占14.00%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,883.78万元,其中:人员经费1,613.44万元,主要包括:基本工资587.35万元,津贴补贴300.73万元,绩效工资518.50万元,社会保障缴费8.71万元,抚恤金退休金498.91,工资性福利30.02万元, 机关事业单位基本养老保险费6.19万元,对个人和家庭的补助190.24万元较上年增加,较上年增加74.64万元,主要原因是:2020年度和内蒙古师范大学附属中学合作办学课后服务费增加。公用经费270.34万元,主要包括:办公费23.83万元、印刷费10.77万元、水费11.4万元、电费8.9万元、邮电费0.15万元、取暖费62.82万元、差旅费4.84万元、维修费26.25万元、租赁费0.82万元、培训费77.83万元、专用材料1.35万元、劳务费5.2万元、其他商品和服务支出13.45万元,福利费9.14万元,公务接待费0.26万元,公务用车运行维护费0.33万元,办公设备购置13.01万元,较上年增加62.20万元,主要原因是:1、办公费,印刷费增加。2、因统编教师能力提升培训费增加、3、校园自来水管网老旧水费增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为3.50万元,支出决算为1.83万元,完成预算的52.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为2.30万元,支出决算为0.91万元,完成预算的39.60%;公务接待费预算为1.20万元,支出决算为0.92万元,完成预算的76.70%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是、减少公务接待,减少公用车次数。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.83万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.91万元,占49.70%;公务接待费支出0.92万元,占50.30%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本单位本年度无因公出境人员。

公务用车购置及运行维护费支出0.91万元。其中:公务用车运行维护费支出0.91万元,用于学生入户调查(贫困生及问题学生家访),车均运维0.46万元,公务用车运行维护费支出较上年减少-1.59万元,主要原因是学生入户调查(贫困生及问题学生家访),财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.92万元。其中:国内公务接待费0.92万元,接待10批次,共接待132人次。主要用于筑牢中华民族共同体讲师及统编教材专家接待和工作餐。减少-0.38万元,主要原因是减少公务接待次数。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 ,二级项目 5 ,共涉及资金  325.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目  ,其中,一级项目 ,二级项目  1,共涉及资金  20  万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为325.89万元,执行数为325.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我单位组织对2020年度一般公共预算项目资金目标全部支出完成从评价情况来看,以上项目保证了学校工作的正常运行,在一定程度上减轻了家庭困难学生学习负担也保证了师生工资学习环境。

2.项目自评综述:

我单位今年在 义务教育保障经费 “普通高中两免资金  寄宿生生活补助及高中国家助学金 ”、“ 特殊教育经费 ”、“ 青少年后备人才培养资金 ”、“校舍改造资金”6个项目绩效自评结果。

1. 义务教育保障经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。全年预算数为103.30万元,执行数为103.30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效保证了学校教学工作的正常进行。

2.普通高中两免资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为42.68万元,执行数为42.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效保证了学校高中教学工作的正常进行,帮助高中阶段家庭困难学生完成学习任务。

3、寄宿生生活补助及高中国家助学金根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为156.73万元,执行数为156.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效帮助家长经济负担及家庭困难学生完成学习任务,有效保证了义务教育阶段教学工作的顺利进行。

 

4. 校舍改造资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。全年预算数为3.04万元,执行数为3.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效保证了学校师生教学工作和学习的顺利进行,切实改善学校生活环境。

5. 特殊教育经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为0.14万元,执行数为0.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效保证了帮助特殊儿童学习和培养认知能力。

6.青少年后备人才培养资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效保证了学校第二课堂的开展和特长生培育,激发学生的学习热情及身体健康起到积极作用。

  

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

义务教育保障经费

项目负责人及电话

敖特根斯仁13847723013

主管部门

鄂托克前旗教育体育局

实施单位

鄂托克前旗蒙古族中学

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

103.30

103.30

10

100

10

 

其中:财政拨款

103.30

103.30

-

100

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:切实保障教育阶段工作顺利进行。

目标实际完成情况:保障学校教学工作顺利进行。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

开展预算绩效评价项目数量

20

430

430

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

确保义务教育保障经费发放率

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

预算绩效评价项目评价完成时间

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

义务教育学生没人年人均1490

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障本地区义务教育全覆盖

10

100%

100%

10

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

持续完善预算绩效管理体系

12

100%

100%

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

保障家长对办学条件的满意度

10

100%

100%

10

 

总分

92

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

普通高中两免资金

项目负责人及电话

敖特根斯仁13847723013

主管部门

鄂托克前旗教育体育局

实施单位

鄂托克前旗蒙古族中学

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

42.68

42.68

10

100

10

 

其中:财政拨款

42.68

42.68

-

100

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:切实保障高中阶段工作顺利进行,对高中阶段家庭经济困难学生资助。

目标实际完成情况:保障学校高中教学工作顺利进行,有效帮助高中阶段家庭经济困难学生完成学业。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

开展预算绩效评价项目数量

20

118

118

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

确保普通高中两免经费发放率

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

预算绩效评价项目评价完成时间、保障经费及时发放

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

学生没人年人均3550

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障本地区普高办学条件

10

100%

100%

10

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

持续完善预算绩效管理体系

10

100%

100%

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

保障家长对办学条件的满意度

10

100%

100%

10

 

总分

90

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

寄宿生生活补助及高中国家助学金

项目负责人及电话

敖特根斯仁13847723013

主管部门

鄂托克前旗教育体育局

实施单位

鄂托克前旗蒙古族中学

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

156.73

156.73

10

100

10

 

其中:财政拨款

156.73

156.73

-

100

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:有效帮助家长经济负担及家庭困难学生完成学习任务,有效保证了义务教育阶段教学工作的顺利进行。

目标实际完成情况::有效帮助家长经济负担及家庭困难学生完成学习任务,有效保证了义务教育阶段教学工作的顺利进行。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

开展预算绩效评价项目数量、全部寄宿生

20

548

548

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

确保生活补助发放率、提高寄宿制学生生活质量

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

预算绩效评价项目评价完成时间、保障经费及时发放

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

初中每人每年4560元、高中每人每年5640

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障学生家庭经济负担

18

100%

100%

10

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

持续完善预算绩效管理体系

10

100%

100%

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

保障家长对办学条件的满意度

10

100%

100%

10

 

总分

98

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

校舍改造资金

项目负责人及电话

敖特根斯仁13847723013

主管部门

鄂托克前旗教育体育局

实施单位

鄂托克前旗蒙古族中学

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

3.04

3.04

10

100

10

 

其中:财政拨款

3.04

3.04

-

100

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:有效保证了学校师生教学工作和学习的顺利进行,切实改善学校生活环境。

目标实际完成情况:有效保证了学校师生教学工作和学习的顺利进行,切实改善学校生活环境。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

开展预算绩效评价项目数量、全校师生

20

680

680

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

确保经费发放率、提高师生生活质量

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

预算绩效评价项目评价完成时间、保障经费及时发放

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障办学条件

10

100%

100%

10

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

持续完善预算绩效管理体系

10

100%

100%

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

保障家长对办学条件的满意度

9

100%

100%

9

 

总分

89

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

特殊教育经费

项目负责人及电话

敖特根斯仁13847723013

主管部门

鄂托克前旗教育体育局

实施单位

鄂托克前旗蒙古族中学

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

0.14

0.14

10

100

10

 

其中:财政拨款

0.14

0.14

-

100

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:有效保证了帮助特殊儿童学习和培养认知能力。

目标实际完成情况:有效保证了帮助特殊儿童学习和培养认知能力

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

开展预算绩效评价项目数量、特殊教育学生

20

5

5

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

保障特殊教育经费发放率、义确保务教育全覆盖

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

预算绩效评价项目评价完成时间、保障经费及时发放

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

按人均计算

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障特殊学生能得到应有教育权利

18

100%

100%

10

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

持续完善预算绩效管理体系

10

100%

100%

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

保障家长对办学条件的满意度

10

100%

100%

10

 

总分

98

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

 

2020 年度)

 

项目名称

青少年后备人才培养资金

项目负责人及电话

敖特根斯仁13847723013

 

主管部门

鄂托克前旗教育体育局

实施单位

鄂托克前旗蒙古族中学

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

 

年度资金总额:

20

20

10

100

10

 

 

其中:财政拨款

20

20

-

100

-

 

 

其他资金

 

 

-

 

-

 

年度总体目标完成情况

预期目标:有效保证了学校第二课堂的开展和特长生培育,激发学生的学习热情及身体健康起到积极作用。

目标实际完成情况:有效保证了学校第二课堂的开展和特长生培育,激发学生的学习热情及身体健康起到积极作用。

 

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

 

产出指标 (50分)

数量指标

开展预算绩效评价项目数量、特长学生

20

21

21

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

保障经费发放率

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

保障经费及时发放

10

100%

100%

10