内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗 

　　三段地社区幼儿园 

　　2020年度决算公开报告 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　目录 

　　  

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　  

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、机构运行信息表 

　　  

　　   

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　1．主要职能。 

　　三段地社区幼儿园主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。 

　　鄂托克前旗三段地社区幼儿园成立于2011年，是一所以学前班为主，幼儿班为辅的公办幼儿园。2012年在旗委政府和有关领导的重视下开工建设，本园区占地面积27200平方米，建筑面积4809平方米，已于2013年投入使用。 

　　二、机构设置 

　　我园设立以下机构:党支部、医务室、保教室、办公室、保安室、财务室。 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　2020年，我单位本年财政拨款收入预算合计317.38万元，比上年减少39.93万元，主要原因是人员减少、工资结构调整。 

　　2020年，我单位本年财政拨款支出预算合计317.38万元，比上年减少39.93万元，主要原因是人员减少、工资结构调整。 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本单位2020年度收入总计317.38万元，其中：本年收入合计317.38万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计317.38万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少39.93万元，下降11.20%；支出总计减少39.93万元，下降11.20%。主要原因：人员减少、经费压缩。 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　本单位2020年度收入合计317.38万元，其中：财政拨款收入306.62万元，占96.60%；事业收入10.76万元，占3.40%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　本单位2020年度支出合计317.38万元，其中：基本支出313.28万元，占98.70%；项目支出4.10万元，占1.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款收入总计306.62万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计306.62万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少31.09万元，下降9.20%；支出减少31.09万元，下降9.20%。主要原因：人员减少、工资结构调整、活动经费压缩。 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计306.62万元，其中：基本支出302.52万元，占98.70%；项目支出4.10万元，占1.30%。 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出302.52万元，其中：人员经费242.88万元，主要包括：基本工资77.69万元、津贴补贴69.34万元、绩效工资82.74万元、社会保障缴费1.91万元，较上年减少24.40万元，主要原因是：人员减少、工资结构调整；公用经费59.64万元，主要包括：“办公费9.2万元、印刷费1万元、水费2.5万元、电费1.1万元、邮电费0.2万元、维修费8.96万元、培训费5.23万元等。 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：响应厉行勤俭节约，减少三公经费支出。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。 

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少1.04万元，主要原因是减少三公经费支出。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0  个，二级项目 2个，共涉及资金 4.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目2个，共涉及资金4.1万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

　　组织对“ 公办园和普惠性民办园公用经费 ”、“ 汉语授课家庭经济困难幼儿资助”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.1万元，政府性基金支出0万元。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我单位今年在部门决算中反映“ 公办园和普惠性民办园公用经费 ”、“ 汉语授课家庭经济困难幼儿资助”等2个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。 

　　1.公办园和普惠性民办园公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为2.64万元，执行数为2.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。 

　　2.汉语授课家庭经济困难幼儿资助项目自评综述 

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为1.45万元，执行数为1.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决学前教育家庭经济困难儿童的入园问题，促进我园的学前教育发展。增强幼儿对党和国家的热爱之情，努力办好让人民满意的教育。发现的主要问题及原因：解决贫困家庭上幼儿园难的问题，促进社会和谐稳定。下一步改进措施：认真认定经济困难幼儿家庭，做到精准资助困难家庭。 

　　3.项目支出绩效自评表 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		汉语授课家庭经济困难幼儿资助			项目负责人及电话	李慧 15847729180
主管部门		鄂托克前旗教育体育局			实施单位	鄂托克前旗三段地社区幼儿园
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		1.45万元	1.45万元	10	100%	10
		其中：财政拨款		1.45万元	1.45万元			-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	汉语授课幼儿家庭经济困难幼儿学生资助人数	20	9人	9人	20	无
		质量指标	公办园幼儿补助覆盖率	10	100%	100%	10
		时效指标	补助及时	10			10
		成本指标	公办特甲级园保教费每人每月（每学期4.5月）	10	1.45万元	1.45万元	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保证经济困难幼儿正常入园	15	100%	100%	15
		社会效益指标	解决贫困家庭上幼儿园难的问题，促进社会和谐稳定	15	有效提高	有效提高	15
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	资助家长满意度	10	100%	100%	10
总分				90			90

　　  

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		公办园和普惠性民办园公用经费			项目负责人及电话	李慧  15847729180
主管部门		鄂托克前旗教育体育局			实施单位	鄂托克前旗三段地社区幼儿园
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		2.64万元	2.64万元	10	100%	10
		其中：财政拨款		2.64万元	2.64万元			-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公费维修费其他费	10	保证教师及幼儿业务活动正常运行	确保了教师及幼儿活动高质量地完成	10
		质量指标	支持幼儿园各类活动运行	20	100%	100%	20
		时效指标	拨付的及时	10	100%	100%	10
		成本指标	控制在预算内	10	2.64万元	2.64万元	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	办园行为普遍规范，提升保育教育质量	15	有效提高	有效提高	15
		生态效益指标		10	100%	100%	10
		可持续影响指标	促进幼儿教育发展	5			5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师家长满意	10	100%	100%	10
总分				90			90

　　  

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。 

　　本单位今年在部门决算中反映“ 汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目 ”、“ 公办园公用经费项目 ”等共2个项目的绩效自评结果。 

　　汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目自评综述：该项目用于资助2020年春季、秋季学期汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿9人，资助金额1.45万元。其中春季学期（2个月）资助5人，人均1040元；秋季学期资助4人，人均2340元，资助金已按时足额发放至幼儿或幼儿监护人的银行卡中 。 （详见附件1） 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本单位2020年度机关运行经费支出59.24万元，比2019年减少6.74万元，降低10.20%。主要原因是：响应厉行勤俭节约，减少三公经费支出。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少0.00万元，降低0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少0.00万元，降低0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少0.00万元，降低0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加00.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。 

　　  

　　第三部分 名词解释 

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。） 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：哈斯其木格    联系电话：0477-7852503 

　　附件1 

　　  

　　鄂托克前旗三段地社区幼儿园幼儿园 

　　2020年度绩效自评报告 

　　  

　　  

　　一、基本情况 

　　2020年我单位下达2020年汉语授课困难幼儿资助资金项目经费1.45万元。 

　　以上资金下达后，我单位按时填报了项目绩效目标。 

　　二、绩效自评工作开展情况 

　　    我园成立了绩效自评领导小组，设立了办公室，开展日常工作。认真完成了项目自评工作。 

　　三、综合评价结论 

　　采取自评和群众及服务企业满意度调查的方式，同时开展查看内业资料、现场查看等工作。我单位“ 2020年汉语授课困难幼儿资助资金 ”自评结果为优。 

　　四、绩效目标实现情况分析 

　　（一）资金情况分析。 

　　1.项目资金到位情况分析。 

　　22020年我单位下达2020年汉语授课困难幼儿资助资金项目经费1.45万元。 

　　2.项目资金执行情况分析。 

　　    下达我单位“ 2020年汉语授课困难幼儿资助资金 ”项目经费1.45万元，全年执行1.45万元，执行率100%。 

　　（二）总体绩效目标完成情况分析。 

　　    我单位预期目标：一是严格按照职能职责完成2020年汉语授课困难幼儿资助资金全部以助学金的形式发放给困难幼儿；二是严格按照2020年汉语授课困难幼儿资助资金文件完成任务。2020年内完成了年初预期的绩效目标。 

　　(三)绩效指标完成情况分析。 

　　1.产出指标完成情况分析。 

　　(1)项目完成数量。 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度汉语授课困难幼儿资助资金项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1.45万元。 

　　(2) 项目完成质量。 

　　    涉及的项目全部按要求完成。 

　　(3) 项目实施进度。 

　　涉及的项目全部按要求完成。 

　　(4) 项目成本节约情况。 

　　下达我单位“ 2020年汉语授课困难幼儿资助资金 ”、1.45万元，全年执行1.45万元，执行率100%，完成了全部的工作。 

　　2.效益指标完成情况分析。 

　　（1）项目实施的经济效益分析。 

　　汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目：该项目用于资助2020年春季、秋季学期汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿9人，资助金额1.45万元。其中春季学期（2个月）资助5人，人均1040元；秋季学期资助4人，人均2340元，资助金已按时足额发放至幼儿或幼儿监护人的银行卡中。 

　　  

　　（2）项目实施的社会效益分析 

　　    通过实施项目，可有效地校园管理条件，同时可以间接改善基础条件，改善贫困家庭矫健，为幼儿园提高校园管理条件。 

　　3.满意度指标完成情况分析。 

　　“2020年汉语授课困难幼儿资助资金”项目共计家访9户，家长满意度为100%。 

　　五、发现的主要问题和改进措施 

　　    本单位绩效管理工作还存在不完善、不严谨的问题，下一步，我们将继续认真开展绩效管理工作，为本地区经济发展提供保障。 

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况 

　　    绩效评价结果的公开是社会发展的必然要求，可有效地提高各部门的公信力，有效改善各部门的形象，绩效评价结果的公开有利于群众了解和监督各项工作，从而得到群众对各部门的信任、支持和理解，同时在绩效评价结果公开的过程中可能存在一些问题，例如公开率低，群众不了解，关注度不高，这些都需要相应地措施来解决。 

　　七、其他需要说明的问题 

　　无其他需要说明的问题。