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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗电化教育中心2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-14 15:13

    

   

    

     

    

  目录 

  第一部分 单位基本情况 

  一、单位职能、职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  (三)关于2020年度支出决算情况说明 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  (三)部门评价项目绩效评价结果 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

    

    

    

    

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  九、机构运行信息表 

    

     

    

    

  第一部分 单位基本情况 

  一、单位职能、职责 

  全面贯彻党的路线、方针、政策及国家相关法律法规,以教育装备做教育教学支撑,提供信息技术服务,加强仪器设备管理及实验教学,积极开展科技创新活动,实施电化教育,促进教育发展。 

  二、机构设置 

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市鄂托克前旗电化教育中心决算属局属事业单位决算。 

  1.鄂尔多斯鄂托克前旗电化教育中心单位设置及人员情况 

   2020年度现列核定编制13人,年末实有人数15人,其中雇佣工1人、比上年无增减另遗属1人。 

  单位内设机构有:实验教学与科技创新教研室信息技术教研室、办公室。  

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况: 

  单位情况表 

序号 

单位名称 

单位性质 

  

电化教育中心 

财政补助事业单位 

  

  

  

   本单位为鄂托克前旗教育体局所属 二 级预算单位,单位性质为财政补助事业单位单位,决算编报类型为单户表 ,按照政府会计制度填报决算数据。 

  纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减  0 个。 

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  2020年度收入总计 246.22  万元,支出总计246.22     万元,与本年度支出平衡。 

  2020年,本单位本年收入预算合计246.22 万元,比上年增加4.54 万元,主要原因是:本年度购买全旗中小学创客教育和科技创新辅导员实践操作培训所需器材; 

  2020年,单位本年支出预算合计 246.22 万元,比上年增加4.54万元,主要原因是:本年度购买全旗中小学创客教育和科技创新辅导员实践操作培训所需器材 

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本单位2020年度收入总计246.22万元,其中:本年收入合计246.22万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计246.22万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加4.54万元,增长1.90%;支出总计增加4.54万元,增长1.90%主要原因是:本年度购买全旗中小学创客教育和科技创新辅导员实践操作培训所需器材。 

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  本单位2020年度收入合计246.22万元,其中:财政拨款收入246.22万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00% 

  (三)关于2020年度支出决算情况说明 

  本单位2020年度支出合计246.22万元,其中:基本支出246.22万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00% 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款收入总计246.22万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计246.22万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加6.25万元,增长2.60%;支出增加6.25万元,增长2.60%。主要原因:一是:本年度购买全旗中小学创客教育和科技创新辅导员实践操作培训所需器材;二是:教育城域网网络设备购置费 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计246.22万元,其中:基本支出246.22万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00% 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出246.22万元,其中:人员经费188.13万元,主要包括:基本工资89.66万元、津贴补贴32.25万元、生活补助1.38万元、绩效工资63.76万元、其他工资福利支出1.08万元。较上年减少17.39万元,主要原因是:本年度有退休人员及人员调动;公用经费58.10万元,主要包括:办公费3.49万元、印刷费0.67万元、邮电费0.28万元、差旅费2.47万元、培训费14.52万元、劳务费0.14万元、福利费1.43万元、其他商品和服务支出9.81万元、其他交通费0.3万元、办公设备购置25万元,较上年增加23.65万元,主要原因是:2020年度教育城域网网络设备购置费 

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款三公经费预算为2.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为2.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无差异。 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要无因公出国人员。较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是无因公出国(境)团组。 

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,主要原因是本单无公务用车购置支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加 0.00万元,主要原因是本单无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.00万元,主要原因是本单无公务用车,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,主要原因是本单位无公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要本年度无国内公务接。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.05万元,主要原因是本年度无国(境)外接待。 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 2 个,共涉及资金 37.99 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金  0  万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100% 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  我单位今年在部门决算中反映  教育城域网网络设备购置  教师培训2 个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共2个项目的绩效自评结果。 

  1. 教育城域网网络设备购置项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过教育城域网千兆升级为万兆解决各学校网速慢的问题和网络安全隐患。 

项目支出绩效自评表 

 2020 年度) 

项目名称 

教育城域网网络设备 

项目负责人及电话 

苏雅拉图15904773003 

主管部门 

教育体育局 

实施单位 

鄂托克前旗电化教育中心 

项目预算执行情况 (万元) 

25 

全年预算数(A 

全年执行数(B 

分值 

执行率(B/A) 

得分 

  

年度资金总额: 

25 

25 

10 

100% 

10 

  

其中:财政拨款 

25 

25 

- 

100% 

- 

  

其他资金 

  

  

- 

  

- 

年度总体目标完成情况 

预期目标 

目标实际完成情况 

通过教育城域网千兆升级为万兆解决各学校网速慢的问题和网络安全隐患 

达到保障各学校网络安全正常运行 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

分值 

预期指标值 

实际完成指标值 

得分 

未完成原因及拟采取的改进措施 

产出指标 (50) 

数量指标 

教育城域网千兆升级为万兆受益学校个数 

10 

22 

22 

10 

  

质量指标 

解决各学校网速慢的问题提升率率 

20 

100% 

22 

20 

  

时效指标 

教育城域网千兆升级为万兆 

10 

20 

100% 

10 

  

成本指标 

设备成本 

10 

25 

25 

10 

  

(30) 效益指标 

经济效益指标 

  

  

  

  

  

  

社会效益指标 

提升师生上网速、质量,提高使用多媒体效率 

20 

提升 

  

20 

  

生态效益指标 

  

  

  

  

  

  

可持续影响指标 

解决各学校网速慢的问题和网络安全隐患 

10 

6 

6 

10 

  

满意度指标(10) 

服务对象满意度指标 

师生满意度 

10 

98% 

100% 

10 

  

总分 

100 

  

100 

  

  2. 教师培训项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为12.99万元,执行数为12.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过培训充分调动教师在课堂教学中应用信息技术的积极性和创造性,提升教师信息素养。 

项目支出绩效自评表 

2020 年度) 

项目名称 

培训类 

项目负责人及电话 

乌云娜13734872580 

主管部门 

鄂托克前旗教育体育局 

实施单位 

鄂托克前旗电化教育中心 

项目预算执行情况 (万元) 

12.99 

全年预算数(A 

全年执行数(B 

分值 

执行率(B/A) 

得分 

  

年度资金总额: 

12.99 

12.99 

10 

100% 

10 

  

其中:财政拨款 

12.99 

12.99 

- 

100% 

- 

  

其他资金 

  

  

- 

  

- 

年度总体目标完成情况 

预期目标 

目标实际完成情况 

  

通过培训充分调动教师在课堂教学中应用信息技术的积极性和创造性,提升教师信息素养。 

达到促进信息技术与教学深度融合的能力。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

分值 

预期指标值 

实际完成指标值 

得分 

未完成原因及拟采取的改进措施 

  

产出指标 (50) 

数量指标 

培训班次 

10 

3 

3 

10 

  

  

  

数量指标 

培训人数 

5 

145 

145 

5 

  

  

  

数量指标 

教学模式创新数量 

5 

2个项 

2 

5 

  

  

  

质量指标 

培训参与度 

5 

100% 

100% 

5 

  

  

  

质量指标 

培训合格率 

5 

100% 

100% 

5 

  

  

  

时效指标 

培训计划按时完成率 

10 

100% 

100% 

10 

  

  

  

成本指标 

控制在预算内 

10 

12.99 

12.99 

10 

  

  

(30) 效益指标 

经济效益指标 

  

  

  

  

  

  

  

  

社会效益指标 

有所提升 

15 

有效提高 

有效提高 

15 

  

  

  

生态效益指标 

  

  

  

  

  

  

  

  

可持续影响指标 

促进教师业务能力提高 

15 

  

  

15 

  

  

满意度指标(10) 

服务对象满意度指标 

培训教师满意度 

10 

100% 

100% 

10 

  

总分 

100 

  

100 

  

  (三)部门评价项目绩效评价结果。 

  本单位今年在部门决算中反映 教育城域网网络设备购置  “教师培训”2 个一般公共预算项目。 

  教育城域网网络设备购置项目自评综述:该项目用于购置教育城域网网络设备、教育城域网千兆升级为万兆,解决学校幼儿园网速慢问题。具体报告详见附件1. 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:无机关运行经费支出。 

  本单位2020年度日常公用经费支出58.10万元,比2019年增加23.65万元,增长68.70%。主要原因是:2020年度有教育城域网网络设备购置费 

  (二)政府采购支出情况 

  本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少58.80万元,降低100.00%,主要原因是:2020年度无政府采购支出政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无政府采购工程支出政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加 0.00万元,增长 0.00%,主要原因是:无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00% 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20201231日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:经核对,无差额;主要领导干部用车0辆,主要用于:经核对,无差额;机要通信用车0辆,主要用于:经核对,无差额;应急保障用车0辆,主要用于:经核对,无差额;执法执勤用车0,主要用于:经核对,无差额;特种专业技术用车0,主要用于:经核对,无差额;离退休干部用车0,主要用于:经核对,无差额其他用车0辆,主要是用于:经核对,无差额。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是:经核对,无差额,比2019年增加0.00台(套),主要原因是:经核对,无差额;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是:经核对,无差额,比2019年增加0.00(套),主要原因是经核对,无差额。 

  第三部分 名词解释 

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。) 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:红霞    联系电话:0477-7627679 

    

    

  附件1 

    

  鄂托克前旗电化教育中心2020年度 

  绩效自评报告 

    

    

  一、基本情况 

  2020年我单位下达2020年教育城域网网络设备经费25万元。以上资金下达后,我单位按时填报了项目绩效目标。 

  二、绩效自评工作开展情况 

      我中心成立了绩效自评领导小组,认真完成了项目自评工作。 

  三、综合评价结论 

  采取自评和服务学校、幼儿园满意度调查的方式,同时开展查看网络机房现场、查看网速等工作。我单位“ 教育城域网网络设备自评结果为优。 

  四、绩效目标实现情况分析 

  (一)资金情况分析。 

  1.项目资金到位情况分析。 

  2020年我单位下达2020年教育城域网网络设备经费25万元。 

  2.项目资金执行情况分析。 

      下达我单位“ 2020年教育城域网网络设备经费25万元,全年执行25万元,执行率100%。 

  (二)总体绩效目标完成情况分析。 

      我单位预期目标:一、严格按照采购合同购买教育城域网网络设备并及时完成安装使用;二、及时调试设备,确保使用畅通,提高效率。三、2020年内完成了年初预期的绩效目标。 

  (三)绩效指标完成情况分析。 

  1.产出指标完成情况分析。 

  (1)项目完成数量。 

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年教育城域网网络设备经费支出全面开展绩效自评,共涉及资金25万元 

  (2) 项目完成质量。 

      教育城域网千兆升级为万兆受益学校个数为22所。 

  (3) 项目实施进度。 

  涉及的项目全部按时完成。 

  (4) 项目成本节约情况。 

  下达我单位教育城域网网络设备经费25万元,全年执行25万元,执行率100%,完成了全部的工作。 

  2.效益指标完成情况分析。 

  项目实施的社会效益分析:通过实施项目有效提升全旗中小学、幼儿园网速慢的问题和网络安全隐患。 

      3.满意度指标完成情况分析。 

  教育城域网网络设备共改善全旗22所学校幼儿园网络环境,教师满意度为100%。 

  五、发现的主要问题和改进措施 

      本单位绩效管理工作还存在一些不完善、不严谨的问题,下一步,我们将继续认真开展绩效管理工作,为全旗各学校、幼儿园提供好的教学环境。 

  六、绩效自评结果拟应用和公开情况 

      绩效评价结果的公开是社会发展的必然要求,可有效的提高各部门的公信力,有效改善各部门的形象,绩效评价结果的公开有利于群众了解和监督各项工作,从而得到群众对各部门的信任、支持和理解,同时在绩效评价结果公开的过程中可能存在一些问题,例如公开率低,群众不了解,关注度不高,这些都需要相应的措施来解决。 

  七、其他需要说明的问题 

  无其他需要说明的问题。 

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

        内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗电化教育中心公开表.xls
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