您当前的位置:
首页 > 2019改版 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息 > 乡镇和政府部门财务信息

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗教育教学研究中心2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-14 15:05

    

    

    

  目录 

    

  第一部分 单位基本情况 

  一、单位职能、职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  (三)关于2020年度支出决算情况说明 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  (三)部门评价项目绩效评价结果 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

    

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  九、机构运行信息表 

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第一部分 单位基本情况 

  一、单位职能、职责 

  (1)教育教学研究、(2)课程教学指导、(3)课程资源开发建设、(4)实验与经验推广、(5)教学指导与教学服务、(6)教师培训。 

  二、机构设置 

  一、研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等。 

  二、根据本地实际,提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见,为教育行政部门决策提供依据。 

  三、根据教育行政部门的部署,组织编写乡土教材和补充教材。 

  四、组织多层次多形式的教学研究活动,对广大教师进行课标和教材培训。帮助教师执行教学计划,钻研课标和教材,不断改进教学方法,努力提高课堂教学效益。 

  五、总结、推广教学经验,组织教改实验,探索规律,推动教学改革。 

  六、指导和帮助教师开展学科课外活动。 

  七、组织对学科教学的检查和质量评估,研究考试方法的改革。 

  八、组织教师参加各级各类教学交流和培训学习活动。。 

  九、组织开展骨干教师培训、班主任培训、校长岗位培训及新教师岗位培训。 

  十、组织开展学科带头人、教学能手和教师基本功大赛等各类教学竞赛活动。 

  下设培训办、教研室、办公室等。 

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  包括单位收入347.44元、支出347.44元,与本年度支出平衡。 

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本单位2020年度收入总计347.44万元,其中:本年收入合计347.44万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计347.44万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少2.92万元,下降3.60%;支出总计减少12.92万元,下降3.60%。主要原因:本年度主要人员经费减少的原因是变动人员的岗位工资不同、疫情原因公用金费减少 

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  本单位2020年度收入合计347.44万元,其中:财政拨款收入347.44万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00% 

  (三)关于2020年度支出决算情况说明 

  本单位2020年度支出合计347.44万元,其中:基本支出347.44万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00% 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款收入总计347.44万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计347.44万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少12.92万元,下降3.60%;支出减少12.92万元,下降3.60%。主要原因:本年度主要人员经费减少的原因是变动人员的岗位工资不同、疫情原因公用金费减少 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计347.44万元,其中:基本支出347.44万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00% 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出347.44万元,其中:人员经费287.14万元,主要包括:“基本工资136.49万元、津贴补贴49.33万元,绩效工资97.52万元,社会保障缴费1.15万元,生活补助2.64万元。,较上年减少16.68万元,主要原因是:变动人员的岗位工资不同;公用经费60.30万元,主要包括:办公费8.78万元、印刷费0.39万元、邮电费0.3万元,差旅费1.47万元,培训费33.99万元,招待费0万元,福利费2.22万元,其他交通费0.34万元,其他商品和服务支出3.82万元,劳务费9万元。较上年增加3.77万元,主要原因是:本年聘用了15名兼职教研员。  

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款三公经费预算为3.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为2.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:根据上级文件精神缩减三公经费支出。 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于无公出国(境)团组。较上年0.00万元,主要原因是无公出国(境)团组。 

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于无公务用车购置支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年0.00万元,主要原因是无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.00万元,用于无公务用车运行维护费支出,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年0.00万元,主要原因是无公务用车运行维护费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于严格执行内部控制制度。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于严格执行内部控制制度。较上年减少0.26万元,主要原因是严格执行内部控制制度。 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目  0个,二级项目 1 个,共涉及资金  15.67  万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目  0个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金   0.00 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100% 

  组织对教师业务培训项目 1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 15.67万元,政府性基金支出  0.00 万元。从评价情况来看,以上项目教师能力得到了提升,受到教师的一致好评。 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  我单位今年在部门决算中反映教师业务培训项目 1个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。 

  1. 教师业务培训项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为15.67万元,执行数为15.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过培训教师的能力得到了提升,达到了预期目标。下一步改进措施:进一步加强教师业务能力提升的培训力度,促进教师自身能力的发展。 

项目支出绩效自评表 

 2020 年度) 

项目名称 

教师业务培训 

项目负责人及电话 

敖特根巴雅尔  15847702299 

主管部门 

教育体育局 

实施单位 

教育教学研究中心 

项目预算执行情况 (万元) 

15.67 

全年预算数(A 

全年执行数(B 

分值 

执行率(B/A) 

得分 

  

年度资金总额: 

15.67 

15.67 

10 

100% 

10 

  

其中:财政拨款 

15.67 

  

- 

100% 

- 

  

其他资金 

  

  

- 

  

- 

年度总体目标完成情况 

预期目标:通过组织开展不同学段、不同学科教师的业务培训,使教师们在教育教学中不断进取,不断提高。 

目标实际完成情况:完成新教师的岗前业务培训;小学语数英三科教师改变观念解读教材,提升了业务能力;对中高考毕业班教师的培训了解当前中高考的前沿信息,更好地组织综合复习。 

  

  

  

  

  

  

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

分值 

预期指标 

实际完成指标值 

得分 

未完成原因及拟采取的改进措施 

  

  

产出指标 (50) 

数量指标 

培训班次 

5 

7 

7 

5 

  

数量指标 

培训人数 

5 

561 

561 

5 

  

数量指标 

培训天数 

5 

9 

9 

5 

  

数量指标 

培训人数增长率 

5 

  

  

5 

  

数量指标 

课程数量 

5 

14 

14 

5 

  

数量指标 

教学模式创新数量 

5 

  

  

5 

  

质量指标 

培训参与度 

5 

100% 

100% 

5 

  

质量指标 

培训覆盖率 

5 

100% 

100% 

5 

  

质量指标 

培训合格率 

5 

100% 

100% 

5 

  

时效指标 

培训计划安期完成率 

5 

100% 

100% 

5 

  

  

成本指标 

控制在预算内 

10 

≥15.67 

≥15.67 

10 

  

效益指标(30分) 

经济效益指标 

  

  

  

  

  

  

社会效益指标 

教师业务能力的提升得到社会的认可 

20 

100 

有效提高 

20 

  

生态效益指标 

  

  

  

  

  

  

可持续影响指标 

  

10 

100 

  

10 

  

满意度指标(10分) 

服务对象满意度指标 

爱训学员满意度 

10 

100% 

100% 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

总分 

100 

  

100 

  

  (三)部门评价项目绩效评价结果。 

  本部门今年部门决算中反映教业务师培训项目,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见附件1 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比20190.00万元, 0.00%。主要原因是:本单位机关运行经费支出 

  本单位2020年度日常公用经费支出60.30万元,比2019年增加3.77万元,增长6.70%。主要原因是:本年度聘请了15名兼职教研员支出的费用增加。 

  (二)政府采购支出情况 

  本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比20190.00万元,主要原因是:本年度无政府采购货物支出;政府采购工程支出0.00万元,比20190.00万元。主要原因是:本年度无政府采购货物支出;政府采购服务支出0.00万元,比20190.00万元,主要原因是:无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.0% 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20201231日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:本单位无车辆;主要领导干部用车0辆,主要用于:本单位无车辆;机要通信用车0辆,主要用于:本单位无车辆;应急保障用车0辆,主要用于:本单位无车辆;执法执勤用车0,主要用于:本单位无车辆;特种专业技术用车0,主要用于:本单位无车辆;离退休干部用车0,主要用于:……本单位无车辆;其他用车0辆,主要是用于本单位无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比20190.00台(套),主要原因是无购置设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无购置设备,比20190.00台(套),主要原因是无购置设备。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:哈斯乌兰    联系电话:0477-7629694 

    

    

    

  附件1 

    

                        项目支出绩效自评报告 

    

  一、项目基本情况 

  2020年教师业务培训工作主要以新教师岗前培训、小学语文教师培训、小学数学教师培训、小学英语教师培训、初中语数教师培训、中高考备考培训等内容并以课堂展示、听评课、研讨、专家讲座等方式进行培训工作。2020年培训经费15.67万元,全年执行15.67万元,执行率100% 

  以上资金我单位按时填报了项目绩效目标,并圆满完成项目。 

  二、绩效自评工作情况 

  我中心成立了绩效自评领导小组,设立了办公室,开展日常业务工作,认真完成了项目自评工作。项目专项资金全部投入到教师业务培训工作中,并有第三方支付的方式支付,项目资金专人统一管理。 

  三、项目绩效情况 

  根据2020年我中心教师业务培训预算15.67万,按要求全部完成,组织开展的教师业务培训以学校教师满意度调查的方式进行调查,同时要求各参训学科在本校进行二次培训工作并上报相关的培训成果。完成情况良好,对组织开展的培训工作满意。 

  四、存在问题及措施  

  项目立项的范围不全,对不同学段、不同学科的培训还要统筹计划。 

  立项的项目在实施过程中还有不完善、不严谨的问题。在以后的培训工作中更要注重培训的结果显现在教育教学工作实践中,只有培养、打造出一支高素质的教师队伍,才能提高学校的教育教学质量,促进学生的 知识与能力的全面发展。加强教师的业务培训要根据本地区教育特色和优势,充分利用本土资源,与专家对话,与名校联动,形成一种多渠道、多层面、范围广、效率高的师资培训模式,促进我们的教师业务能力的提高。 

    

    

        内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗教育教学研究中心公开表.xls
【字体: