内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗农牧和水务综合行政执法大队

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责 

（一）贯彻执行国家及地方有关农业、畜牧业、水务、 水保、农机等领域的法律、法规和规章，并对违反上述法律、

法规和规章的行为进行查处。

（二）负责全旗种子（农作物种子、牧草种子、渔种、 畜禽种子）、肥料、农药、兽药、饲料(包括饲料添加剂)、农业转基因生物安全管理、农牧业动植物新品种保护、基本农田及耕地质量保护、动植物检疫监测、农牧业机械、渔业、农蓄水产品质量安全、农牧业监督管理、草原监督管理、农作物秸秆禁烧、船舶和农牧民负担管理、农牧业承包合同管理、农村土地流转、农牧民专业合作社等方面的违法案件查处和法律监督检查。

（三）负责渔业的违法案件查处和监督检查。调查和处理渔业水域污染事故及其它涉渔案件，为渔业可持续发展提供法律监督保障。

（四）宣传贯彻执行《中华人民共和国草原法》、《内蒙 古自治区草原管理条例》等有关草原的法律法规，对违反草原法律、法规的行为进行查处。对征收或者征用草原和草原建设项目等进行现场勘查、监督检查、处置违法违规行为。

（五）宣传贯彻执行《农产品质量安全法》、《饲料和饲 料添加剂管理条例》；负责本行政区域饲料和饲料添加剂的违法案件查处工作。

（六）宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人

民共和国水土保持法》等水法律法规。

（七）加强农牧业投入品的监督检查，监督相关单位对辖区内农药、兽药、渔药、肥料、饲料及饲料添加剂等重要农牧业投入品生产、经营、使用的管理。负责农业环境保护，承担农业外来生物入侵和农业环境污染的监管。贯彻执行《动物防疫法》、《兽药管理条例》、《生猪定点屠宰管理条例》、和《自治区动物防疫条例》等法律法规，对相关违法违规的案件进行查处。

（八）贯彻执行有关农作物、种畜禽种子的法律、法规和规章。 负责农作物、种畜禽品种的监督检查。监督农作物、种畜禽种子生产、经营活动和种子质量。依法查处生产、经营农作物、种畜禽种子的违法行为。

（九）贯彻执行党和国家关于农村经济工作的方针、政策和法律法规，检查监督农村政策和法律法规的贯彻执行情况。协助查处涉农负担案件。

（十）负责农牧业机械安全生产监督检查，农牧业机械的质量监督投诉。

（十一）负责组织、实施、指导全旗禁牧禁垦草畜平衡工作。具体指导和管理各苏木乡镇、街道办事处的禁牧禁垦草畜平衡工作，宣传禁牧禁垦草畜平衡工作有关法律、法规、条例和政策，并监督和检查其在有关部门和各苏木乡镇、街道办事处的贯彻落实情况。监督和检查各苏木乡镇、街道办事处禁牧禁垦草畜平衡工作，研究并会同有关部门解决禁牧禁垦草畜平衡工作中存在的问题。对各苏木乡镇、街道办事处禁牧禁垦草畜平衡工作进行考核评定。对全旗禁牧禁垦草畜平衡工作罚没款收据的使用和管理情况进行监督和检查。

（十二）负责对全旗水事活动进行监督检查，维护正常水事秩序，依法保护全旗范围内的水资源、涉河砂石资源、水域、水利工程、防汛抗旱设施和水文监测设施等；依法对违反水法律法规行为查处。

（十三）负责查处全旗水土流失案件；依法保护水土保持重点预防区、重点治理区的水土保持生态环境工程设施，并对水土保持方案的实施情况进行监督检查。

（十四）负责监督各镇综合行政执法局涉及农牧水务执 法领域的安全生产工作监督责任落实情况。

（十五）对相关法律实施情况进行监督。

（十六）业务上指导、督查、沟通、协调各镇综合执法

局相关工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。2017年7月，根据鄂前机编发【2017】55号文件，成立了鄂托克前旗农牧和水务综合执法局，2020年9月更名为鄂托克前旗农牧和水务综合行政执法大队，独立编制机构1个，属公益―类全额拨款事业单位。

（2）独立核算机构。2020年全旗独立核算机构1个，与上年相同。

(3)人员情况，包括当年变动情况及原因。

1.人员编制。2020年，本单位人员编制15个，比上年增长0个。其中：事业编制（含经费自理事业编制）15个，增长0个。

2.年末实有人数。2020年，本单位年末实有人数12个，比上年减少2个。其中：在编人员12个，减少2个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年部门收入预算合计180.29万元，收入调整预算合计180.29万元，收入决算合计180.29万元，年初预算与决算收入差额0万元，预决算差异率为0%。年初调整预算与决算收入差额0万元，预决算差异率为0%。其中，财政拨款预决算差异率0%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计180.29万元，其中：本年收入合计180.29万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计180.29万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少42.22万元，下降19.00%；支出总计减少42.22万元，下降19.00%。主要原因：一是本年人员减少2人，人员经费减少10.57万元；二是因为去年有2018年的会签会审资金到位；三是响应自治区财政要求积极压减经费支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计180.29万元，其中：财政拨款收入180.29万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计180.29万元，其中：基本支出170.29万元，占94.50%；项目支出10.00万元，占5.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计180.29万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计180.29万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少42.22万元，下降19.00%；支出减少42.22万元，下降19.00%。主要原因：一是本年人员减少2人，人员经费减少10.57万元；二是因为去年有2018年的会签会审资金到位；三是响应自治区财政要求积极压减经费支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计180.29万元，其中：基本支出170.29万元，占94.50%；项目支出10.00万元，占5.50%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出170.29万元，其中：人员经费134.34万元，主要包括：基本工资54.02万元、津贴补贴26.08万元、绩效工资51.07万元、其它社会保障缴费2.31万元、其他工资福利支出0.86万元，较上年减少10.57万元，主要原因是：本年人员减少2人；公用经费35.95万元，主要包括：办公费2.47万元、印刷费2.5万元、水费0.34万元、邮电费1.5万元、差旅费1.03万元、维护费4.3万元、公务接待费0.24万元、专用材料费4万元、劳务费1.84万元、委托业务费3万元、福利费0.90万元、公务用车运行维护费5.83万元、其它商品和服务支出0.74万元、办公设备购置7.26万元，，较上年减少41.65万元，主要原因是：因为去年有2018年的会签会审资金到位；三是响应财政要求积极压减一般性支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为9.41万元，支出决算为6.07万元，完成预算的64.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为9.00万元，支出决算为5.83万元，完成预算的64.80%；公务接待费预算为0.41万元，支出决算为0.24万元，完成预算的58.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车运行维护费按三辆车预算，实际运行车辆为2辆；二是坚决执行财政规定，减少“三公”支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出6.07万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.83万元，占96.00%；公务接待费支出0.24万元，占4.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，

公务用车购置及运行维护费支出5.83万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少13.48万元，主要原因是2019年我单位购进执法车一辆。公务用车运行维护费支出5.83万元，用于燃料费5.17万元，车辆保险费0.66万元，车均运维费2.92万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.01万元，主要原因是降低了车辆保险费。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.24万元。其中：国内公务接待费0.24万元，接待4批次，共接待32人次。主要用于接待上级部门人员督导检查。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.43万元，主要原因是坚决执行财政规定，减少“三公”经费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

通过绩效自评，我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位决算报告中反映1个项目绩效目标自评结果。

1.执法运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为20万元，执行数为17万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：差旅费3.32万元、培训费3.13万元、维修费5.42万元、购买办公设备0.76万元、，宣传及防疫费用等开支4.37万元。为了更有效地利用经费，统筹安排使用了执法运行经费。

   （三）部门评价项目绩效评价结果。

执法运行经费项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。项目资金下达20万元，该项资金支出17万元，预算经费执行率85%。通过今年对项目资金的压缩，更有效地提高了财政资金的使用效果，今后我单位也要积极压减一般性支出，减少相关维修方面的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。

本单位2020年度日常公用经费支出35.95万元，比2019年减少41.65万元，降低53.70%。主要原因一是因为去年有2018年的会签会审资金到位；二是响应财政要求积极压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计9.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元，比2019年增加0.14万元，增长100.00%，主要原因是：购进保密柜一个；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出9.00万元，比2019年增加9.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加了农资质量检验检测这项工作。授予中小企业合同金额9.14万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车2辆,主要用于：农、林、水等执法工作中；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张卫红    联系电话：0477-7625093