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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗农业农机技术推广站2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-14 08:53

 

 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗农业农机技术推广站

2020年度决算公开报告

 

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 单位基本情况

1、主要职能。

(1)农业技术试验示范、技术引进、技术适应实验、技术对比试验、种植业技术推广体系管理,开展种植业技术咨询、培训、宣传和普及;

(2)负责农作物病虫害的系统监测及发生趋势的长、中、短期预测、预报和信息发布;

(3)负责植物检疫行政执法和重大疫情的封锁及控制;

(4).负责农药的检定、登记、管理和试验示范推广;

(5)采用广播、电视等手段对农牧民和基层干部进行学历教育和培训工作;组织实施农牧民科技教育培训工程。

(6)负责全旗农牧业机械化技术示范、推广、引进工作。

二、机构设置

鄂托克前旗农业农机技术推广站成立于1997年5月,为正股级,隶属于鄂托克前旗农牧局二级事业单位,执行事业单位财务会计制度,独立核算机构。

本单位人员编制11人,年末实有在职人数11人,无变动。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

鄂托克前旗农业农机技术推广站2020年财政拨款收入435.66万元,支出435.66万元。本年财政拨款与年初预算相比,无增减变动。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计435.66万元,其中:本年收入合计435.66万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计435.66万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加(减少)-33.06万元,增长(下降)-7.10%;支出总计增加(减少)-33.06万元,增长(下降)-7.10%。主要原因:是项目减少

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计435.66万元,其中:财政拨款收入435.66万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计435.66万元,其中:基本支出113.36万元,占26.00%;项目支出322.30万元,占74.00%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计435.66万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计435.66万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加(减少)-33.06万元,增长(下降)-7.10%;支出增加(减少)-33.06万元,增长(下降)-7.10%。主要原因:项目减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计435.66万元,其中:基本支出113.36万元,占26.00%;项目支出322.30万元,占74.00%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出113.36万元,其中:人员经费112.68万元,主要包括:人员经费112.68万元,主要包括:基本工资43.78万元,津贴补贴22.02万元,绩效工资45.19万元,其他社会保障缴费1.69万元;较上年减少8万元,主要原因是:因机构改革人员减少;公用经费0.67万元,主要包括福利费0.67万元,较上年增加(减少)-5.87万元,主要原因是:人员变动。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于 :无。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,0支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无。公务用车运行维护费支出0.00万元,用于无,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)-0.02万元,主要原因是本年度无此项经费,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目 8 个,共涉及资金322.30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,项目0 个,共涉及资金 0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对新型职业农牧民培训项目 基层农技推广体系改革与建设补助项目 农业生产社会化服务 “玉米红蜘蛛综合防控经费”、“病虫害控制”5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出322.30万元,政府性基金支出0万元。其中,对新型职业农牧民培训项目 基层农技推广体系改革与建设补助项目 等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目具有可行性。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映新型职业农牧民培训项目 基层农技推广体系改革与建设补助项目 农业生产社会化服务 “玉米红蜘蛛综合防控经费”、“病虫害控制”5个一般公共预算项目。

1.新型职业农牧民培训项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为20.56万元,执行数为20.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:鄂前旗农广校利用线上与线下相结合的方式开展了2020年度冬春科技大培训。共培训2228人次.2.在敖镇漫水塘村宏野农牧业开发有限公司、三道泉则村委会、查干把拉苏嘎查举办了2020年春季农业科技大培训,来自敖镇的种植大户、农民专业合作社成员等新型农业经营主体的骨干力量130余人参加了培训,发放有关技术资料260余份。3.8月下旬至9月上旬鄂托克前旗农广校分三期组织高素质农牧民在全旗四个镇开展实践教学活动,共计237人,每期教学为3天。4.10月下旬农广校组织农牧民实用人才176人,赴陕西杨凌农高会、延安革命教育基地进行为期4天的实践教学活动。 5.为了培养一批爱农业、懂技术、善经营的高素质农民队伍,11月下旬至12月初,鄂托克前旗农广校分两期组织全旗4个镇200名新型农牧业经营主体举办了鄂托克前旗高素质农牧民第一期培训班,培训学员主要以当地种养大户、家庭农场主、专业合作社成员为学员发放书籍200套(每套包含3册实用书籍),发放统一服装200套。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

新型职业农牧民培训

项目负责人及电话

叶永红13948370707

主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

鄂托克前旗农业农机技术推广站

项目预算执行情况 (万元)

20.56

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

20.56

20.56

10

100%

 

 

其中:财政拨款

20.56

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

培训新型职业农牧民237名

培训新型职业农牧民237名

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

培训新型职业农牧民

10

237

237

10

 

 

 

 

发放有关技术资料

5

260份

260份

5

 

 

 

 

为学员发放书籍

5

200套

200套

5

 

 

 

 

发放统一服装

5

200套

200套

5

 

 

 

质量指标

完成培育指标

10

100%

100%

10

 

 

 

时效指标

完成培育时间

5

2020年1月1日

2020年12月31日

5

 

 

 

成本指标

对象摸底遴选、培育、认定管理每人

10

≤3000元

≤1000元

10

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

为我旗旗现代农牧业的高产高效发展提供了强有力地科学技术支撑

10

≥90%

≥90%

10

 

 

 

生态效益指标

测土配方施肥技术、农药安全使用、病虫害防治

10

≥90%

≥90%

10

 

 

 

可持续影响指标

依靠科技、规模发展

10

≥90%

≥90%

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意度

10

≥95%

≥95%

10

 

总分

100

95%

100

 

 

 

2. 基层农技推广体系改革与建设补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为79.54万元,执行数为79.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:积极推进2018年-2019年基层农技推广体系补助项目物化补贴采购工作。7月下旬以来,我站根据项目实施要求,按照“无遗漏、无差池”发放原则,通过政府采购项目物化补助物资水泵远程控制开关138台、自动水槽饮水机162台,集中发放给全旗68个嘎查村、138户种植科技示范户、162户养殖科技示范户。2)择优遴选科技示范户170户。(3)遴选基层农技推广体系改革与建设补助项目农技指导员。从各相关单位填报申请表的备选人员中遴选出36名作为2019年鄂托克前旗基层农技推广体系改革与建设补助项目农技指导员。确定了3家公司作为2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目示范基地,分别是宏野农牧业开发有限公司、鄂托克前旗军岐农牧业专业合作社、鄂托克前旗金荣农牧业开发有限责任公司。5)农技人员开展入户指导工作。示范户门牌全部发放完成,农技指导员入户指导290人次。2020年,农技人员知识更新培训。鄂托克前旗农牧局于10月上旬至11月初组织67名基层农技人员分12批次前往兴安盟、呼伦贝尔、通辽等地就种植业、农技、畜牧等方面的内容进行培训,截至目前,已完成所有培训任务培训任务。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

基层农技推广体系改革与建设补助项目

项目负责人及电话

叶永红13948370707

主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

鄂托克前旗农业农机技术推广站

项目预算执行情况 (万元)

79.54

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

79.54

79.54

10

 

 

 

其中:财政拨款

79.54

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

1.农技员特聘计划,聘用农学、植保、园艺、农机等符合推广项目的专业毕业生3名;2.从技术部门聘请技术专家6名,技术指导员35名;3.建设3个长期稳定的农牧业科技试验示范基地和2个农机服务组织。

截至目前,已完成所有项目任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

羔羊育肥示范主体

5

1

1

5

 

 

 

 

主推技术

5

6项

6项

5

 

 

 

 

基地建设

5

3处

3处

5

 

 

 

 

扶持农机服务组织

5

2处

2处

5

 

 

 

 

聘请专家

5

6

6

5

 

 

 

 

特聘人员

5

3

3

5

 

 

 

 

技术指导员

5

35

35

5

 

 

 

质量指标

中国农技推广APP覆盖率、技术人员在岗率、技术员能力提升

5

85%

70%

4

 

 

 

时效指标

基地试验示范作业、技术指导工作、农机服务组织作业

10

100%

90%

9

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

示范主体智能控制开关器物化补贴

5

580元/户

580元/户

5

 

 

 

社会效益指标

辐射带动周边户

5

100%

≥90%

5

 

 

 

生态效益指标

减少农药、使用量

10

100%

≥90%

10

 

 

 

可持续影响指标

可持续辐射带动周边户

10

100%

100%

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意度

10

100%

≥95%

10

 

总分

100

95%

98

 

 

3. 农业生产社会化服务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。全年预算数为200万元,执行数为199.44万元,完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况:2018年社会化服务项目,根据全旗种植业产业发展情况,主要选择在粮食和牧草种植区域,集中支持在整村、整乡或更大区域集中连片推进,引导小农牧户、专业大户等农牧业适度规模经营主体广泛自觉接受社会化服务。服务作业内容包括:耕旋(深耕深松)、播种、病虫害统防统治、机收拉运、秸秆打包,2018年鄂托克前旗农牧业社会化服务项目验收合格服务面积2.77万亩。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

农牧业社会化服务项目

项目负责人及电话

叶永红13948370707

主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

鄂托克前旗农业农机技术推广站

项目预算执行情况 (万元)

200

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

200

199.44

10

 

 

 

其中:财政拨款

200

199.44

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

2018年社会化服务项目,根据全旗种植业产业发展情况,主要选择在粮食和牧草种植区域,集中支持在整村、整乡或更大区域集中连片推进,引导小农牧户、专业大户等农牧业适度规模经营主体广泛自觉接受社会化服务。服务作业内容包括:耕旋(深耕深松)、播种、病虫害统防统治、机收拉运、秸秆打包,2018年鄂托克前旗农牧业社会化服务项目计划服务面积2.7万亩。

 

2018年社会化服务项目,根据全旗种植业产业发展情况,主要选择在粮食和牧草种植区域,集中支持在整村、整乡或更大区域集中连片推进,引导小农牧户、专业大户等农牧业适度规模经营主体广泛自觉接受社会化服务。服务作业内容包括:耕旋(深耕深松)、播种、病虫害统防统治、机收拉运、秸秆打包,2018年鄂托克前旗农牧业社会化服务项目验收合格服务面积2.77万亩。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

补贴标准

10

72(每亩/元)

2.77万亩

10

 

 

 

 

服务面积

10

2.7万亩

2.77万亩

10

 

 

 

质量指标

完成社会化服务面积

10

2.7万亩

2.77万亩

10

 

 

 

时效指标

项目实施时间

10

2019年4月1日

2019年12月1日

10

 

 

 

成本指标

控制价

10

≤200万元

199.44万元

10

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

解决小农牧户的规模化生产难题

5

100%

≥90%

4

 

 

 

社会效益指标

辐射带动周边户

5

100%

≥90%

4

 

 

 

生态效益指标

减少农药、使用量

10

100%

≥90%

9

 

 

 

可持续影响指标

集中支持在整村、整乡或更大区域集中连片推进,引导小农牧户、专业大户等农牧业适度规模经营主体广泛自觉接受社会化服务

10

100%

≥90%

9

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意度

10

100%

≥90%

9

 

总分

100

95%

85

 

 

4. 玉米红蜘蛛综合防控经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。全年预算数为20万元,执行数为19.8万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:通过采购这批预防病虫害农药物资,进一步提升我旗病虫害防控能力,确保我旗粮食增产、农业增效、农民增收。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

玉米红蜘蛛综合防控经费

项目负责人及电话

叶永红13948370707

主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

鄂托克前旗农业农机技术推广站

项目预算执行情况 (万元)

20

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

20

19.8

10

 

 

 

其中:财政拨款

20

19.8

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

提升我旗病虫害防控能力,确保我旗粮食增产、农业增效、农民增收。

有效预防病虫害。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

采购农药项目

10

156箱

156箱

10

 

 

 

质量指标

采购农药项目

10

100%

100%

10

 

 

 

时效指标

采购农药项目

10

3年

3年

10

 

 

 

成本指标

采购农药项目

20

≤20万元

19.8万元

20

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

粮食增产、农业增效、农民增收

5

100%

≥90%

4

 

 

 

社会效益指标

粮食增产、农业增效、农民增收

5

100%

≥90%

4

 

 

 

生态效益指标

有效预防病虫害

10

100%

≥90%

9

 

 

 

可持续影响指标

食增产、农业增效、农民增收

10

100%

≥90%

9

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意度

10

100%

≥90%

9

 

总分

100

90%

85

 

 

5. 病虫害自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为2.96万元,执行数为2.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:定期检查和维护病虫害监测设备,并及时反馈虫情信息,做到早发现、早预防,减少病虫害发生率、农药使用量和农业污染;同时,组织开展农药市场专项检查,进一步整顿和规范农药市场,基本消除假劣农资导致的重大恶性农业生产事故发生。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

病虫害控制

项目负责人及电话

叶永红13948370707

主管部门

鄂托克前旗农牧局

实施单位

鄂托克前旗农业农机技术推广站

项目预算执行情况 (万元)

2.96

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

2.96

2.96

10

 

 

 

其中:财政拨款

2.96

2.96

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

定期检查和维护病虫害监测设备,并及时反馈虫情信息,做到早发现、早预防,减少病虫害发生率、农药使用量和农业污染;同时,组织开展农药市场专项检查,进一步整顿和规范农药市场,基本消除假劣农资导致的重大恶性农业生产事故发生。

 

定期检查和维护病虫害监测设备,并及时反馈虫情信息,做到早发现、早预防,减少病虫害发生率、农药使用量和农业污染;同时,组织开展农药市场专项检查,进一步整顿和规范农药市场,基本消除假劣农资导致的重大恶性农业生产事故发生。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

下乡

10

每人每天补助110元

每人每天补助110元

10

 

 

 

质量指标

对各镇农药经销店进行巡回检查,并完成抽检任务等

10

100%

≥90%

10

 

 

 

时效指标

定期检查和维护病虫害监测设备

10

100%

≥90%

10

 

 

 

成本指标

支出总额控制在预算总额以内

20

≤2.96万元

20.96万元

20

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

减少病虫害发生率

5

≥90%

≥90%

5

 

 

 

社会效益指标

基本消除假劣农资导致的重大恶性农业生产事故发生

5

≥90%

≥90%

5

 

 

 

生态效益指标

减少病虫害发生率、农药使用量和农业污染

10

≥90%

≥90%

10

 

 

 

可持续影响指标

减少病虫害发生率、农药使用量和农业污染

10

≥90%

≥90%

10

 

 

满意度指标(10分)