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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗卫生计生综合监督执法局2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 08:07
 目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

为人民身体健康和搞好计划生育工作提供服务保障。受局委托承担辖区内关于卫生、计生、职业卫生综合执法和监督等相关工作。

二、机构设置

本单位独立编制机构1个,无变动。人员情况,我单位编制数15个,2020年末在编人数13人,雇佣工1人,年末实有人数14人。比上年减少1人。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

……(单位应当根据决算表格数据,将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比,并说明增减原因)

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计181.10万元,其中:本年收入合计181.10万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计181.10万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少4.70万元,下降2.50%;支出总计减少-4.70万元,下降-2.50%。主要原因:公务接待费大幅减少;二是严格控制公务用车运行制度,导致公务用车运行费用减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计181.10万元,其中:财政拨款收入181.10万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计181.10万元,其中:基本支出181.10万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计181.10万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计181.10万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少4.70万元,下降2.50%;支出减少4.70万元,下降2.50%。主要原因:公务接待费大幅减少;二是严格控制公务用车运行制度,导致公务用车运行费用减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计181.10万元,其中:基本支出181.10万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出181.10万元,其中:人员经费134.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加8.45万元,主要原因是:增加一名雇佣工;公用经费47.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费,较上年增加减少6.22万元,主要原因是:严格控制财务收支,缩减公用经费支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为9.42万元,支出决算为6.10万元,完成预算的64.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为9.00万元,支出决算为5.78万元,完成预算的64.20%;公务接待费预算为0.42万元,支出决算为0.32万元,完成预算的75.70%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是严格控制公务用车运行费用支出;二是严格控制公务接待费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出6.10万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.78万元,占94.80%;公务接待费支出0.32万元,占5.20%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。因我单位无因公出国(境),故无该项支出。较上年增加0.00万元,主要原因是因我单位无因公出国(境),故无该项支出。

公务用车购置及运行维护费支出5.78万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是我单位本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费支出5.78万元,用于公务用车维护、燃油费、路桥费,车均运维费2.89万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.84万元,主要原因是严格控制公务用车运行维护支出,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.32万元。其中:国内公务接待费0.32万元,接待3批次,共接待50人次。主要用于公务接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。因我单位无因公出国(境),故无该项支出。较上年减少1.30万元,主要原因是因我单位无因公出国(境),故无该项支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2  个,二级项目 0 个,共涉及资金 41 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%;

组织对日常监督经费、执法经费等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出28.7万元。从评价情况来看,以上项目通过对公共场所、学校卫生、医疗服务、生活饮用水、传染病防治、职业卫生、集中餐饮具消毒等监督检查全,全旗食品安全生产企业标准备案的受理、跟踪评价、宣传,卫生计生监督人员的业务指导、培训,卫生计生行政许可、审核验收工作。对辖区内举办大型活动、发生突发性卫生事件我单位按照职能职责进行卫生监督,应急处置,确保了我旗职业卫生、医疗卫生、公共场所卫生安全。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映执法经费、日常监督经费等2个一般公共预算项目,项目通过对公共场所、学校卫生、医疗服务、生活饮用水、传染病防治、职业卫生、集中餐饮具消毒等监督检查全,全旗食品安全生产企业标准备案的受理、跟踪评价、宣传,卫生计生监督人员的业务指导、培训,卫生计生行政许可、审核验收工作。对辖区内举办大型活动、发生突发性卫生事件我单位按照职能职责进行卫生监督,应急处置,确保了我旗职业卫生、医疗卫生、公共场所卫生安全。

 

1.执法经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为20万元,执行数为14万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:圆满完成绩效目标。发现的主要问题及原因:人员配备有限,导致监督检查范围不够。下一步改进措施:加大监督检查范围。

2.日常监督经费项目自评综述根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为21万元,执行数为14.7万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:圆满完成绩效目标。发现的主要问题及原因:人员配备有限,导致监督检查范围不够。下一步改进措施:加大监督检查范围。

所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表。

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

日常监督经费

项目负责人及电话

呼毕斯哈拉图

主管部门

鄂托克前旗卫生健康委员会

实施单位

鄂托克前旗卫生计生综合监督执法局

项目预算执行情况 (万元)

16

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

21

19

10

80

10

 

其中:财政拨款

21

19

-

80

10

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

监督检查公共场所

2

≧4/(全年)

≧4/(全年)

2

 

 

 

 

 监督检查学校卫生

2

4/户(全年)

4/户(全年)

2

 

 

 

 

监督检查医疗计生机构(传染病防治)

2

4/户(全年)

4/户(全年)

2

 

 

 

 

监督检查生活饮用水

2

4/户(全年)

4/户(全年)

2

 

 

 

 

监督检查职业卫生场所

2

4/户(全年)

4/户(全年)

2

 

 

 

 

监督检查集中餐饮具消毒

2

4/户(全年)

4/户(全年)

2

 

 

 

 

承担全旗食品安全生产企业标准备案的受理、跟踪评价、宣传.

2

2

2

2

 

 

 

 

承担全旗卫生计生、职业卫生监督人员的业务指导、培训。

2

4

4

2

 

 

 

质量指标

 完成各场所监督检查,完成率

3

95%

95%

2

人员配备有限,导致监督检查范围不够。下一步改进措施:加大监督检查范围。

 

 

 

卫生监督人员的业务指导、培训。业务提升率

3

90%

90%

2

人员配备有限,导致监督检查范围不够。下一步改进措施:加大监督检查范围。

 

 

 

食品安全宣传,知晓率

3

90%

90%

3

 

 

 

 

完成卫生行政许可、审核验收工作,办结率

3

97%

97%

3

 

 

 

 

承担辖区内举办大型活动、发生突发性卫生事件、职业危害进行卫生监督,应急处置。

3

96%

96%

3

 

 

 

时效指标

完成卫生行政许可、审核验收工作

2

20211-12

20211-12

2

 

 

 

 

公共场所、医疗卫生(传染病)机构、生活饮用水单位、集中餐饮具消毒单位,学校卫生、职业卫生监督检查

2

20211-12

20211-12

2

 

 

 

 

食品安全宣传

2

20211-12

20211-12

2

 

 

 

 

卫生监督人员的业务指导、培训。

2

20211-12

20211-12

2

 

 

 

 

承担内举办大型活动、发生突发性卫生事件、职业卫生进行卫生监督,应急处置.

2

20211-12

20211-12

2

 

 

 

成本指标

监督人员下乡差旅费

3

7.5万元

7.5万元

2

 

 

 

 

制作宣传品

3

7.5万元

7.5万元

3

 

 

 

 

 行政审批材料制作,监督办公设备购置

3

4万元

4万元

2

 

 

(30分) 效益指标

社会效益指标

保障我旗卫生安全,减少控制劳动者职业危害。

15

效果显著

效果显著

15

 

 

 

可持续影响指标

卫生监督,应急处置,确保我旗卫生安全。去除职业性有害因素降低职业病的发生。

15

社会评价高

社会评价高

15

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

市民对卫生监督满意度

10

满意度90%

满意度90%

10

 

总分

100

 

98

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

执法经费

项目负责人及电话

呼毕斯哈拉图

主管部门

鄂托克前旗卫生健康委员会

实施单位

鄂托克前旗卫生计生综合监督执法局

项目预算执行情况 (万元)

16

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

20

17

10

80

10

 

其中:财政拨款

20

17

-

80

10

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

对国家,自治区、市随机抽取的公共场所、学校卫生、生活饮用水、医疗机构、职业卫生等进行双随机监督抽检,购买检测试剂.

4

≧ 400户

≧ 400户

3

人员配备有限,导致监督检查范围不够。下一步改进措施:加大监督检查范围。

 

 

 

对辖区内场所违法案件进行处罚。

4

按发生案件进行处罚

按发生案件进行处罚

4

 

 

 

 

卫生计生、职业卫生法律法规宣传。

4

≧ 4次

≧ 4次

4

 

 

 

 

卫生计生、职业卫生专项整治工作。  

4

≧ 6

≧ 6

3

人员配备有限,导致监督检查范围不够。下一步改进措施:加大监督检查范围。

 

 

质量指标

对国家,自治区、市随机抽取的公共场所、学校卫生、生活饮用水、医疗机构、职业卫生等进行双随机监督抽检

5

≧ 97%

≧ 97%

5

 

 

 

 

对辖区内场所违法案件进行处罚。

5

≧ 99%

≧ 99%

5

 

 

 

 

完成卫生计生、职业卫生专项整治工作。

5

≧ 96%

≧ 96%

5

 

 

 

时效指标

对辖区内场所违法案件进行处罚

4

20211-12

20211-12

4

 

 

 

 

对国家,自治区、市随机抽取的公共场所、学校卫生、生活饮用水、医疗机构、职业卫生等进行双随机监督抽检,购买检测试剂.

4

20211-12

20211-12

4

 

 

 

 

卫生计生、职业卫生法律法规宣传。

4

20211-12

20211-12

4

 

 

 

 

卫生计生、职业卫生专项整治工作。  

4

20211-12

20211-12

4

 

 

 

成本指标

购买执法设备、耗材、材料

5

5万元

5万元

5

 

 

 

 

制作宣传品

5

3.2万元

3.2万元

5

 

 

 

 

执法人员下乡差旅费

4

4万元

4万元

4

 

 

 

 

双随机购买试剂

4

4.8万元

4.8万元

4

 

 

(30分) 效益指标

社会效益指标

提高卫生安全,防控传染病、突发公共卫生事件、职业病的发生。

15

显著

显著

15

 

 

 

可持续影响指标

强化执法人员业务知识水平,提升卫生计生监督执法能力,减少违法违规行为,保障人民卫生安全。减少控制劳动者的职业危害。

15

效果明显

效果明显

15

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

市民对卫生计生执法满意度

10

满意度≧90%

满意度≧90%

10

 

总分

100

 

98

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2  个,二级项目 0 个,共涉及资金 41 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%;

组织对日常监督经费、执法经费等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出41万元。从评价情况来看,以上项目通过对公共场所、学校卫生、医疗服务、生活饮用水、传染病防治、职业卫生、集中餐饮具消毒等监督检查全,全旗食品安全生产企业标准备案的受理、跟踪评价、宣传,卫生计生监督人员的业务指导、培训,卫生计生行政许可、审核验收工作。对辖区内举办大型活动、发生突发性卫生事件我单位按照职能职责进行卫生监督,应急处置,确保了我旗职业卫生、医疗卫生、公共场所卫生安全(详见附件1

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:我单位无该项支出

本单位2020年度日常公用经费支出47.03万元,比2019年减少6.22万元,降低11.70%。主要原因是:缩减公务用车运行维护费和公务接待费、办公费

 

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度我单位无该项支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度我单位无该项支出;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度我单位无该项支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:我单位无该资产;主要领导干部用车0辆,主要用于:我单位无该资产;机要通信用车0辆,主要用于:我单位无该资产;应急保障用车0辆,主要用于:我单位无该资产;执法执勤用车2辆,主要用于:执法监督检查;特种专业技术用车0辆,主要用于:我单位无该资产;离退休干部用车0辆,主要用于:我单位无该资产;其他用车0辆,主要是用于:我单位无该资产。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是我单位无该资产,比2019年增加0.00台(套),主要原因是我单位无该资产;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2019年增加0.00台(套),主要原因是……我单位无该资产

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:巴图木仁    联系电话:0477-7628474


附件:C:\fakepath\内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗卫生计生综合监督执法局公开表.xls

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