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内蒙古自治区鄂尔多斯鄂托克前旗政务服务局2020年度决算公开报告

作者: 来源:鄂托克前旗政务服务局 发布时间:2021-10-12 07:53

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (三)部门评价项目绩效评价结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,研究拟订全旗政务服务工作发展规划、方案等政策,并负责组织实施和宣传工作。

  (二)负责旗人民政府政务服务、电子政务、政务公开及政府热线等工作,拟订相关政策措施、工作计划、配套制度并组织实施。

  (三)指导全旗政务服务工作。拟订全旗政务服务管理、政务服务运行机制制度并组织实施,精简优化政务服务流程,构建统一高效的政务服务体系。负责全旗政务服务培训、年度考核等监督检查工作。负责受理政务服务咨询、投诉、建议工作,

  (四)指导全旗实体政务大厅运行管理。组织协调、监督检查政务服务事项的办理。负责政务服务质量评估工作。组织协调开展便民服务工作。

  (五)负责全旗政务服务信息化工作。拟订政务服务信息化规划,加强政务服务信息化体系建设。负责全旗“互联网+政务服务”组织管理工作,推进“互联网+监管”应用,推行政务服务电子监察。

  (六)负责全旗政务服务标准建设工作,并指导各镇开展相关工作,推广应用全市统一的政务服务标准化体系。

  (七)负责全旗“放管服”改革协调推进工作,对重大问题进行调查研究,提出工作建议。负责全旗行政审批制度改革推进工作,规范审批服务便民化工作。负责全旗行政权力和公共服务事项规范化建设及应用工作。

  (八)统筹指导全旗政府系统电子政务工作,负责全旗电子政务工作的日常监管和年度考核。负责全旗政府网站的监管工作。负责协调各镇各部门参与鄂托克前旗人民政府网站的建设管理工作。负责旗人民政府网络与市政府网络互联互通的建设管理工作。

  (九)负责全旗政府信息公开和政务公开工作。指导、协调监督、考核各镇各部门政府信息公开和政务公开工作。负责受理有关政务公开的咨询、投诉、建议工作。

  (十)统筹指导全旗政府热线工作,负责全旗政府热线工作的日常监管和年度考核,负责政府热线网络体系建设。

  (十ー)完成旗委、旗政府交办的其他任务。

  二、机构设置

  鄂托克前旗政务服务局机关行政编制5名。设局长1名,副局长2名

  (一)综合办公室 负责机关日常运转和综合协调工作。负责人事、机构编制、劳资、财务、资产采购及管理、离退休人员、档案管理、公文处理、会务、保密、机要等工作。负责文秘工作,承担综合性文件、材料等文稿起草工作。负责机关股室及工作人员考核工作。制定机关管理制度。负责政府信息依申请公开、政策解读等工作。指导各镇各部门政府信息公开及政务公开工作。负责全旗政务公开考核评价、业务培训等工作。制定政务公开年度工作要点,组织编制旗人民政府信息公开指南、公开目录和年度报告。负责管理维护“鄂托克前旗政府信息公开发布平合”。承担机关政务公开有关工作。组织协调人大代表建议和政协委员提案办理答复。负责机关普法教育、新闻宣传和信息报送工作,承担机关微信公众号宣传平台的管理维护工作。负责机关党群、纪检等工作。负责扶贫和包联驻村工作。

  (二)综合业务室 负责全旗政务服务工作。拟订政务服务规范性制度、方案业务流程。负责全旗政务服务“三集中、三到位”(通过将部门政务服务事项向部门审批股室集中、部门审批股室整建制向政务服务中心集中、政务服务事项的办理向智慧政务平台集中,实现政务服务事项进驻到位、政务服务事项授权到位、电子效能监察到位)工作指导全旗实体政务大厅运行管理,监督检查政务服务事项的办理情况。负责政务服务信息化和“互联网+政务服务”应用工作。承担全旗一体化在线政务服务平台建设应用及政务服务网的管理维护工作。协调监管部门处理举报、投诉等工作,组织开展全旗政务服务调査研究工作。协调推进“放管服”改革工作,组织开展“放管服”改革重大问题调查研究,提出相关建议负责全旗行政审批制度改工作。负责权力清单管理和清单制度建设工作。指导各部门按照中央、国务院以及自治区、市各级关于简政放权的部署要求,承接、取消和下放行政权力事项工作负责权力清单合法性审查。负责全旗政府系统电子政务工作。组织开展全旗电子政务考核评价工作。协调、指导全旗政府网站集约化建设和管理。承担鄂托克前旗人民政府网站的内容保障工作。负责全旗政府热线管理工作。负责政务服务、“放管服”改革、行政审批制度改革、政务公开等有关法律法规和政策的宣传、咨询及重大问题调查研究工作。推动政务服务标准建设工作,并负责相关标准的宣传培训工作。

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  我单位2020年预算与决算一致无差异。

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2020年度收入总计518.76万元,其中:本年收入合计518.76万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计518.76万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少-93.03万元,下降-15.20%;支出总计减少-93.03万元,下降-15.20%。主要原因:一是人员减少;二是设备办公消耗较少。

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  本部门2020年度收入合计518.76万元,其中:财政拨款收入518.76万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  本部门2020年度支出合计518.76万元,其中:基本支出518.76万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款收入总计518.76万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计518.76万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少-93.03万元,下降-15.20%;支出减少-93.03万元,下降-15.20%。主要原因:一是人员减少;二是设备办公消耗较少。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计518.76万元,其中:基本支出518.76万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出518.76万元,其中:人员经费157.84万元,主要包括:基本工资52.28万元、津贴补贴62.67万元、社会保障缴费4.07万元、绩效工资26.93万元、其他工资福利支出11.88万元,较上年增加30.37万元,主要原因是:人员增加;公用经费257.45万元,主要包括:办公费23.71万元、印刷费6.52万元、水费1.5万元、电费7.3万元、取暖费17.95万元、邮电费36.58万元、差旅费4.75万元、培训费1.08万元,维修(护)费6.9万元、租赁费8.9万元、公务接待费0.51万元、专用材料费19.25万元、委托业务费104.63万元、福利费0.81万元、其他交通费8.6万元、其他商品支出8.47万元。资本性支出103.47万元,其中,办公设备购置38.76万元,专用设备购置55.22万元,较上年减少-123.41万元,主要原因是:设备办公消耗较少。

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.68万元,支出决算为0.51万元,完成预算的30.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为1.68万元,支出决算为0.51万元,完成预算的30.40%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是接待减少。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.51万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.51万元,占100.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于不存在(由部门根据实际情况补充)。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是不存在。

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于不存在支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是不存在。公务用车运行维护费支出0.00万元,用于不存在,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,主要原因是不存在,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.51万元。其中:国内公务接待费0.51万元,接待4批次,共接待58人次。主要用于人员增加。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于不存在。较上年减少-0.20万元,主要原因是接待减少。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 4 个,共涉及资金 213.5 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

  组织对“推进一窗受理和党务政务服务热线及双语导办服务项目 ”、“ 大厅运行经费项目 ”、“ 全旗人民政府门户网站维护运行经费项目 ”、“ 大厅网络租赁专线项目 ”等等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 213.5 万元,政府性基金支出 0 万元。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在在部门决算中反映“推进一窗受理和党务政务服务热线及双语导办服务项目 ”、“ 大厅运行经费项目 ”、“ 全旗人民政府门户网站维护运行经费项目 ”,以及“ 大厅网络租赁专线项目 ”等4 个一般公共预算项目,共4个项目的绩效自评结果。

  1.推进一窗受理和党务政务服务热线及双语导办服务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为119.8万元,执行数为80万元,完成预算的66.78%。项目绩效目标完成情况:已经基本完成。

  2.大厅运行经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为97.2万元,执行数为95万元,完成预算的97.74%。项目绩效目标完成情况:已经基本完成。

  3.全旗人民政府门户网站维护运行经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已经基本完成。

  4.大厅网络租赁专线项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为10万元,执行数为8.5万元,完成预算的85%。项目绩效目标完成情况:已经基本完成。

  项目支出绩效自评表

  项目支出绩效自评表

  项目支出绩效自评表

  项目支出绩效自评表

  (三)部门评价项目绩效评价结果。

  以“推进一窗受理和党务政务服务热线及双语导办服务项目”项目为例,该项目绩效评价综合得分为99分,绩效评价结果为“良”。(详情附件如下)

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2020年度机关运行经费支出360.93万元,比2019年增加360.93万元,增长0.00%。主要原因是:人员增加。

  本部门2020年度日常公用经费支出360.92万元,比2019年减少-123.41万元,降低-25.50%。主要原因是:设备办公消耗较少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少-43.36万元,降低-100.00%,主要原因是:设备办公消耗较少;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:不变;政府采购服务支出0.00万元,比2019年减少-196.28万元,降低-100.00%,主要原因是:政府采购未支出。。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:无公务用车;主要领导干部用车0辆,主要用于:无公务用车;机要通信用车0辆,主要用于:无公务用车;应急保障用车0辆,主要用于:无公务用车;执法执勤用车0辆,主要用于:无公务用车;特种专业技术用车0辆,主要用于:无公务用车;离退休干部用车0辆,主要用于:无公务用车;其他用车0辆,主要是用于无公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是无公务用车,比2019年增加0.00台(套),主要原因是无公务用车;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无公务用车,比2019年增加0.00台(套),主要原因是无公务用车。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王山村 联系电话:0477-7882828

 

附件

  鄂托克前旗政务服务局2020年推进一窗受理和党务政务服务热线及双语导办服务项目支出绩效自评报告

  一、项目概况

  为认真贯彻落实《鄂尔多斯市推行政务服务“一窗受理”工作方案》的要求,加快鄂托克前旗政务服务模块建设及发展,全面提升鄂托克前旗人民政府为民服务质量,深化服务型政府建设,本着高效便民、服务为民的理念,通过整合政府各部门服务资源,以创新审批服务方式为着力点,智慧政务体系建设为依托,坚持“三个统一、四个分离”(统一综合受理、统一分类审批、统一窗口出件、审批与综合受理分离、审批与现场勘查分离、审批与监督管理分离、审批与窗口出件分离)的原则,转变政府理念,减少审批环节,优化审批流程,实行信息资源共享,实现廉政办公全面推行政务服务“一窗受理”模式,实现我旗政务服务成本最低、效率最高、服务最优。畅通群众诉求渠道,树立良好的政府为民形象,应用“一窗受理”和党务政务服务热线(书记热线7856789,旗长热线7812345)及蒙汉双语导办服务相结合的运营模式和理念来提升我旗政务信息化服务能力及质量,为企业及群众提供提供更丰富、更优质、更贴心、更主动的服务。

  推进一窗受理和党务政务服务热线及双语导办服务项目,每年年初按程序向财政局申报119.8万元,2020年财政局预算下达到我单位经费80万元。

  (二)项目绩效目标

  (1)总体目标

  以深入推进“放管服”改革为目标,围绕直接面向企业和群众、依申请办理的行政审批和公共服务事项,着力打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的审批服务模式,切实增强政府治理能力和公信力,建设人民满意的服务型政府。

  (2)阶段性目标

  1. 梳理服务事项目录清单,全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”,大力推进减环节、减材料、减时限、减费用,让更多服务事项“最多跑一次”。

  2. 坚持统分结合,“三个统一、四个分离”(统一综合受理、统一分类审批、统一窗口出件;审批与综合受理分离、审批与现场勘查分离、审批与监督管理分离、审批与窗口出件分离)的原则,全面推行党务、政务服务“单一窗口”受理与党务政务服务热线相结合的运营模式,提升我旗政府信息服务能力及质量,为企业群众及群众提供更优质、贴心、主动的服务。

  3.各专业区域全面归并整合窗口职能,将本专业区域全部事项纳入“无差别办理”范围,通过加强专业区域人员培训,实现每名工作人员从受理单个事项转变为受理所有事项,完成由“专科”受理员向“全科”受理员的升级脱变,真正实现企业和群众办事“进一门、找一窗、办所有事”。

  (三)项目资金申报相符性。2020年度推进一窗受理和党务政务服务热线及双语导办服务项目费严格按照年初项目经费申报要求执行,项目经费申报符合当年本单位工作需要,并达到预期目标。

  二、项目实施及管理情况

  (一)资金计划、到位及使用情况。

  1.资金计划及到位。推进一窗受理和党务政务服务热线及双语导办服务项目费于年初随同部门预算一同下达到本单位,我单位根据年度工作任务安排,在预算范围内提前向财政局申请资金计划,在财政资金计划批复后,单位及时按预算下达,截止2020年12月,80万元推进一窗受理和党务政务服务热线及双语导办服务项目费部分拨付到位。

  2.资金使用。推进一窗受理和党务政务服务热线及双语导办服务项目费在2020年度按预算下达指标全面完成预算支出任务,支出完成率达100%,确保了项目的顺利进行。

  (二)项目财务管理情况。

  推进一窗受理和党务政务服务热线及双语导办服务项目费作为旗政务服务局必需的项目经费,为旗政务服务局管理工作提供有力的资金保障,管好用好推进一窗受理和党务政务服务热线及双语导办服务项目费也尤为重要。因此,本单位将推进一窗受理和党务政务服务热线及双语导办服务项目费费纳入单位财务集中统一管理,严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行,做到先有预算后有支出,并结合全年工作任务及时办理相关的经费支出,提升推进一窗受理和党务政务服务热线及双语导办服务项目费使用的制度化、规范化、程序化要求,财务处理及时规范,会计核算准确无误。

  (三)项目组织实施情况。

  为加强项目的监督、管理,切实将项目任务落到实处,我单位实行经办人签字、分管领导审核签字、主要领导同意签字的程序流程,全面监督项目实施,确保项目及时拨付。

  三、目标完成情况

  推进一窗受理和党务政务服务热线及双语导办服务项目预算119.8万元,支付80万元,完成率66.78%。项目严格按照规定完成了目标任务,项目实施效果达到预期目标,资金使用安全有效。

  四、项目效益情况

  总体来说,2020年推进一窗受理和党务政务服务热线及双语导办服务项目费实施科学合理,组织实施有序,监管有力到位,责任分工明确,确保了项目正常拨付,发挥了项目资金最大利益化、最大效益化。

  一是实现对人员日常管理职能,掌握整个服务和团队当前运作和表现情况。

  二是该项目完善0财务监督机制和责任追究制,使整个项目的实施过程做到公开透明,保证了项目经费的安全、合规使用。

  五、问题及整改

  (一)存在的问题。

  对推进一窗受理和党务政务服务热线及双语导办服务项目重要性认识不够,对从业人员的业务素质需进一步培训提升。

  (二)整改措施。

  1.加强对推进一窗受理和党务政务服务热线及双语导办服务项目重要性的宣传。

  2.加强财务人员培训,提升财务人员的业务能力

  3.继续加强管理,把项目资金用在刀刃上,发挥其应有的效用。

 

 

  鄂托克前旗政务服务局

  2020年12月16日

附件:内蒙古自治区鄂尔多斯鄂托克前旗政务服务局公开表

 

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