您当前的位置:
首页 > 2019改版 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息 > 乡镇和政府部门财务信息

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗学生资助管理中心2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-13 17:58

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  目录 

    

  第一部分 单位基本情况 

  一、单位职能、职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  (三)关于2020年度支出决算情况说明 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  (三)部门评价项目绩效评价结果 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  九、机构运行信息表 

    

     

    

    

    

    

    

    

  第一部分 单位基本情况 

  一、单位职能、职责 

  承担全旗各级各类学校学生资助、政策咨询、信访投诉处理、舆情处置等相关服务工作。 

  二、机构设置 

  2020年,本单位独立编制机构1个。 

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本年度相比,收入总计增加5.65万元,增长3.70%;支出总计增加5.65万元,增长3.70%。主要原因:一是困难学生人数和资金有所增加;二是新增加了贫困学生资助项目。 

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  本单位2020年度收入合计156.34万元,其中:财政拨款收入156.34万元,占100.00% 

  (三)关于2020年度支出决算情况说明 

  本单位2020年度支出合计156.34万元,其中:基本支出23.98万元,占15.30%;项目支出132.36万元,占84.70% 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款收入总计156.34万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计156.34万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加15.05万元,增长10.60%;支出增加15.05万元,增长10.60%。主要原因:一是困难学生人数和资金有所增加;二是新增加了贫困学生资助项目。 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计156.34万元,其中:基本支出23.98万元,占15.30%;项目支出132.36万元,占84.70% 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出23.98万元,其中:人员经费22.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴,较上年增加0.65万元,主要原因是:人员岗位变动;公用经费1.70万元,主要包括办公费、印刷费、等,较上年减少1.11万元,主要原因是:受疫情影响办公经费减少。 

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异。 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。 

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于……(由单位根据实际情况补充)支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是……(由单位根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出0.00万元,用于……(由单位根据实际情况补充),车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.94万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金132.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100% 

  组织对幼儿助学金 ”贫困学生助学金 ”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出132.36万元,政府性基金支出0万元。其中,对幼儿助学金 ”贫困学生助学金等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  我单位今年在部门决算中反映幼儿助学金 ”贫困学生助学金 ”2个一般公共预算项目,0个政府性基金项目,共2个项目的绩效自评结果。 

  1.幼儿助学金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为0.07万元,执行数为0.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标已完成。 

  2.贫困学生助学金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为132.29万元,执行数为132.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标已完成。 

  所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表。 

    

项目支出绩效自评表 

2020 年度) 

项目名称 

汉语授课困难幼儿政府资助 

项目负责人及电话 

李建军13847766969 

主管部门 

鄂托克前旗教育体育局 

实施单位 

鄂托克前旗学生资助管理中心 

项目预算执行情况 (万元) 

0.07 

全年预算数(A) 

全年执行数(B) 

分值 

执行率(B/A) 

得分 

  

年度资金总额: 

0.07 

0.07 

10 

100% 

10 

  

其中:财政拨款 

0.07 

0.07 

- 

100% 

- 

  

其他资金 

  

  

- 

  

- 

年度总体目标完成情况 

预期目标 

目标实际完成情况 

  

保障家庭经济困难大学生顺利完成学业 

按时全部完成 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

分值 

预期指标值 

实际完成指标值 

得分 

未完成原因及拟采取的改进措施 

  

产出指标 (50分) 

数量指标 

资助人数 

10 

1 

1 

10 

  

  

  

质量指标 

资助金额 

15 

0.07万元 

0.07万元 

15 

  

  

  

时效指标 

按时完成情况 

15 

202012 

已按时完成 

15 

  

  

  

成本指标 

每人每学期 

10 

0.07万元 

0.07万元 

10 

  

  

(30分) 效益指标 

经济效益指标 

  

  

  

  

  

  

  

  

社会效益指标 

保障困难幼儿入学 

15 

普及 

以普及 

14 

  

  

  

生态效益指标 

  

  

  

  

  

  

  

  

可持续影响指标 

有所提升 

15 

  

  

14 

  

  

满意度指标(10分) 

服务对象满意度指标 

家长和学生 

10 

满意 

满意 

10 

  

总分 

100 

  

98 

  

项目支出绩效自评表 

  

  

  

  

2020 年度) 

项目名称 

家庭经济困难学生资助 

项目负责人及电话 

李建军13847766969 

主管部门 

鄂托克前旗教育体育局 

实施单位 

鄂托克前旗学生资助管理中心 

项目预算执行情况 (万元) 

132.29 

全年预算数(A) 

全年执行数(B) 

分值 

执行率(B/A) 

得分 

  

年度资金总额: 

132.29 

132.29 

10 

100% 

10 

  

其中:财政拨款 

132.29 

132.29 

- 

100% 

- 

  

其他资金 

  

  

- 

  

- 

年度总体目标完成情况 

预期目标 

目标实际完成情况 

  

保障家庭经济困难学生顺利完成学业 

按时全部完成 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

分值 

预期指标值 

实际完成指标值 

得分 

未完成原因及拟采取的改进措施 

  

产出指标 (50分) 

数量指标 

资助人数 

10 

290人次 

290人次 

10 

  

  

  

质量指标 

资助资金 

15 

132.29 

132.29 

15 

  

  

  

时效指标 

按时完成情况 

10 

202012 

已按时完成 

10 

  

  

  

成本指标 

家庭经济困难学生资助 

15 

132.29 

132.29 

15 

  

  

(30分) 效益指标 

经济效益指标 

  

  

  

  

  

  

  

  

社会效益指标 

惠民政策 

15 

普及 

以普及 

13 

  

  

  

生态效益指标 

  

  

  

  

  

  

  

  

可持续影响指标 

有所提升 

15 

  

  

12 

  

  

满意度指标(10分) 

服务对象满意度指标 

家长和学生 

10 

  

满意 

10 

  

总分 

100 

  

95 

  

   (三)部门评价项目绩效评价结果。 

  从部门评价报告选择一例报告进行公开,报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。 

  简述参考格式:以A项目为例,该项目绩效评价综合得分为X分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。 

  绩效自评报告详见附件1 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00% 

  本单位2020年度日常公用经费支出1.70万元,比2019年减少1.11万元,降低39.60%。主要原因是:因受疫情减少了日常公用经费降低。  

  (二)政府采购支出情况 

  本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:……(由单位根据实际情况补充原因);政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:……(由单位根据实际情况补充原因);政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:……(由单位根据实际情况补充原因)。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X% 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20201231日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);主要领导干部用车0辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);机要通信用车0辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);应急保障用车0辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);执法执勤用车0,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);特种专业技术用车0,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);离退休干部用车0,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);其他用车1辆,主要是用于……(具体情况由单位根据实际情况填列)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。 

    

  第三部分 名词解释 

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。) 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:布音德力格    联系电话:0477-7628113 

    

  附件1 

    

  鄂托克前旗学生资助管理中心2020年度 

  绩效自评报告 

    

    

  一、基本情况 

  2020年我单位下达2020年汉语授课困难幼儿资助资金项目经费0.07万元。 

  以上资金下达后,我单位按时填报了项目绩效目标。 

  二、绩效自评工作开展情况 

      我中心成立了绩效自评领导小组,设立了办公室,开展日常工作。认真完成了项目自评工作。 

  三、综合评价结论 

  采取自评和群众及服务企业满意度调查的方式,同时开展查看资料,深入贫困家庭现场查看等工作。我单位2020年汉语授课困难幼儿资助资金 自评结果为优。 

  四、绩效目标实现情况分析 

  (一)资金情况分析。 

  1.项目资金到位情况分析。 

  2020年我单位下达2020年汉语授课困难幼儿资助资金项目经费0.07万元。 

  2.项目资金执行情况分析。 

      下达我单位2020年汉语授课困难幼儿资助资金 项目经费0.07万元,全年执行0.07万元,执行率100%。 

  (二)总体绩效目标完成情况分析。 

      我单位预期目标:一是严格按照职能职责完成2020年汉语授课困难幼儿资助资金全部以助学金的形式发放给困难幼儿;二是严格按照2020年汉语授课困难幼儿资助资金文件完成任务。2020年内完成了年初预期的绩效目标。 

  (三)绩效指标完成情况分析。 

  1.产出指标完成情况分析。 

  (1)项目完成数量。 

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度汉语授课困难幼儿资助资金项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0.07万元。 

  (2) 项目完成质量。 

      涉及的项目全部按要求完成。 

  (3) 项目实施进度。 

  涉及的项目全部按要求完成。 

  (4) 项目成本节约情况。 

  下达我单位2020年汉语授课困难幼儿资助资金 0.07万元,全年执行0.07万元,执行率100%,完成了全部的工作。 

  2.效益指标完成情况分析。 

  项目实施的社会效益分析 

      通过实施项目,保障困难幼儿顺利入园完成学业,改善贫困家庭条件。 

  3.满意度指标完成情况分析。 

  2020年汉语授课困难幼儿资助资金资助项目,通过实地家访,家长满意度为100%。,达到了一定的社会效  

    

    

    

    

    

        内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗学生资助管理中心公开表.xls
【字体: