目录 

　　  

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　  

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、机构运行信息表 

　　  

　　   

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。 

　　二、机构设置 

　　      1.机构情况： 

　　（1）独立编制机构。2020年，本部门（单位）独立编制机构  1 个，比上年增加  0 个。增长的原因主要是 没有变化  。 

　　（2）独立核算机构。2020年，全市独立核算机构  1 个，比上年增加  0 个。 

　　2.人员情况，包括当年变动情况及原因。 

　　（1）人员编制。2020年，本部门（单位）人员编制 74个，比上年减少  1 个。其中：行政编制  0 个，比上年增长  0 个；事业编制（含经费自理事业编制） 74个，减少  1个。 

　　（2）年末实有人数。2020年，本部门年末实有人数     110 个，比上年减少 2个，原因：退休人员转移到社保局发放退休费。其中：在职人员 110个，减少0 个；离休人员 0  个，增长  0 个；退休人员 2 个，增加  2个；其他人员 6个，增加6 个，该类人员主要包括：试用教师 

上海庙学校
教务处	德育处	总务处	办公室	团委	工会	安全办	教研组	年级组

　　   1.本单位内设机构：教务处、德育处(政教处)、总务 

　　处(后勤处)、学校办公室(校长办公室)、团委、工会(教代会)、安全办(保卫科)、教研组、年级组等。 

　　2、各处室的主要职责： 

　　  教务处：主要负责学校教学事务的组织、管理、协调工作，以及教学事务具体安排，如排课、协调任课教师、组织招生及考试等，是学校的教学管理中枢机构。 

　　  德育处：主要负责学校德育相关事务的管理、组织、协调工作。重点是对学校班级学生的管理，是直接面向班主任和学生的工作部门。 

　　  总务处：主要负责学校后勤相关事务，为前勤教育教学提供必要的条件和设备，同时也是学校的财务部门。课程实施中新教学方法的使用，需要总务处提供必要的物质条件和设备。  

　　 办公室：是学校领导的服务、办事部门，主要负责各部门的沟通协调，贯彻领导指示和对外宣传交流，部分学校内部的人事常规事务也交由办公室处理。 

　　   团委：学校的学生工作机构之一，其职能与德育处有交叉部分。习惯上团委主要负责学生活动的组织及学校内部宣传工作，以及作为团委内部事务的学生思想政治工作，是学校校园文化的重要建设力量。 

　　工会：学校内部群众组织，主要维护教职工合法利益，同时也是校内监督和民主评议、协商机构。 

　　安全办：负责学校内部安全保卫工作。 

　　教研组：由相同学科授课教师组成，主要职能是促进教师经验交流、学习。 

　　年级组：主要负责年级内教育教学事务的协调工作。 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　2020年，部门（单位）本年收入合计2021.61万元（其中财政拨款收入2014.61万元,政府性基金预算财政拨款7万元），支出合计2021.61万元（其中财政拨款收入2014.61万元,政府性基金预算财政拨款7万元）。 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本单位2020年度收入总计2,021.61万元，其中：本年收入合计2,021.61万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2,021.61万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加203.19万元，增长11.20%；支出总计增加203.19万元，增长11.20%。主要原因：一是2020年付2019年及2020年取暖费411.35万元。 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　本单位2020年度收入合计2,021.61万元，其中：财政拨款收入2,021.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　本单位2020年度支出合计2,021.61万元，其中：基本支出1,581.43万元，占78.20%；项目支出440.18万元，占21.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款收入总计2,021.61万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2,021.61万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加203.19万元，增长11.20%；支出增加203.19万元，增长11.20%。主要原因：一是2020年付2019年及2020年取暖费411.35万元。 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,014.61万元，其中：基本支出1,581.43万元，占78.50%；项目支出433.18万元，占21.50%。 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,581.43万元，其中：人员经费1,235.23万元，主要包括：基本工资432.77万元，津贴补贴320.43万元，绩效工资402.16万元，机关事业养老保险缴费9.78万元，其他社会保障缴费14.11万元，其他工资福利支付43.12万元，生活补助12.87万元，较上年减少95.83万元，主要原因是：2020年无抚恤金及退休金、助学金减少；公用经费346.20万元，主要包括：办公费33.94万元，印刷费8.4万元，水费13.5万元，电费9.1万元，邮电费0.28万元，取暖费222.33万元，差旅费11.5万元，维修费15.8万元，培训费14.05万元，专用材料3.17万元，福利费6.99万元，其他商品服务支出0.63万元，办公设备购置6.5万元，较上年增加24.54万元，主要原因是：学校2020年设立高中教学班，办公费增加。 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是为减少开支，2020年我校未进行公务接待。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。 

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。较上年增加0.00万元。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金  426.18  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 1 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金  7  万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

　　组织对“ 义务教育保障经费 ”、“ 维修费 ”、“ 取暖费 ”“寄宿生生活补助经费”“高中公用经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 433.16  万元，政府性基金支出 7  万元。其中，对“ 义务教育保障经费 ”、“ 维修费 ”、“ 取暖费 ”“寄宿生生活补助经费”“高中公用经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目服务对象整体满意度指标达95%以上。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我单位今年在部门决算中反映“ 义务教育保障经费 ”、“ 维修费 ”、“ 取暖费 ”“寄宿生生活补助经费”“高中公用经费”等5个一般公共预算项目，以及“ 乡村少年宫公益彩票金 ”等1个政府性基金项目。 

　　1.义务教育保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为87.72万元，执行数为87.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，改善了学校办学条件，有利于师生教学活动，提升了学校办学管理水平。 

　　2.维修费 项目自评综述： 

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，改善了学校办学条件，有利于师生教学活动，提升了学校办学管理水平。 

　　3.取暖费项目自评综述： 

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为255.03万元，执行数为255.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，改善了学校办学条件，有利于师生教学活动，提升了学校办学管理水平。 

　　4.寄宿生生活补助经费项目自评综述： 

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为47.76万元，执行数为47.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，接受义务教育阶段学生及家长满意度达100%。 

　　5.高中公用经费项目自评综述： 

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为7.65万元，执行数为7.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，改善了学校办学条件，有利于师生教学活动，提升了学校办学管理水平。 

　　6.乡村少年宫公益彩票金 项目自评综述： 

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，改善了学校办学条件，有利于师生教学活动，提升了学校办学管理水平。 

　　  

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。 

　　以寄宿生生活补助经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。我校共有学生823名，其中小学622名，初中211名，按照标准全年分春季秋季两次保证按时发放到学生手中，改善了学生家庭的生活条件，家长满意率达100%。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。(后附件） 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。 

　　本单位2020年度日常公用经费支出346.20万元，比2019年增加24.54万元，增长7.60%。主要原因是：2020年开设高中教学班，办公费增加。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少45.02万元，降低100.00%，主要原因是：2020年我校未进行政府性采购；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：闫贝贝    联系电话：15849773829 

　　  

　　  

　　附件1 

　　  

　　鄂托克前旗上海庙学校2020年度绩效自评报告 

　　  

　　以寄宿生生活补助经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。我校共有学生823名，其中小学622名，初中211名，按照标准全年分春季秋季两次保证按时发放到学生手中，改善了学生家庭的生活条件，家长满意率达100%。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。 

　　一、基本情况 

　　2020年我单位下达2020年寄宿生生活补助经费资金项目经费47.76万元。 

　　以上资金下达后，我单位按时填报了项目绩效目标。 

　　二、绩效自评工作开展情况 

　　    我单位成立了绩效自评领导小组，设立了办公室，开展日常工作。认真完成了项目自评工作。 

　　三、综合评价结论 

　　采取自评和群众及服务企业满意度调查的方式，同时开展查看内业资料、现场查看等工作。我单位“ 2020年寄宿生生活补助经费”自评结果为优。 

　　四、绩效目标实现情况分析 

　　（一）资金情况分析。 

　　1.项目资金到位情况分析。 

　　2020年我单位下达2020年寄宿生生活补助经费47.76万元。 

　　2.项目资金执行情况分析。 

　　    下达我单位“ 2020年寄宿生生活补助经费 ”项目经费47.76万元，全年执行47.76万元，执行率100%。 

　　（二）总体绩效目标完成情况分析。 

　　    我单位预期目标：一是严格按照职能职责完成2020年寄宿生生活补助经费资金全部以助学金的形式发放给寄宿生；二是严格按照2020年寄宿生生活补助经费文件完成任务。2020年内完成了年初预期的绩效目标。 

　　(三)绩效指标完成情况分析。 

　　1.产出指标完成情况分析。 

　　(1)项目完成数量。 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度寄宿生生活补助经费资金项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金47.76万元。 

　　(2) 项目完成质量。 

　　    涉及的项目全部按要求完成。 

　　(3) 项目实施进度。 

　　涉及的项目全部按要求完成。 

　　2.效益指标完成情况分析。 

　　（1）项目实施的经济效益分析。 

　　通过实施“ 2020年寄宿生生活补助经费 ”项目，为623名学生提供了资助，提高了办学知名度。 

　　（2）项目实施的社会效益分析 

　　    通过实施项目，可有效地校园管理条件，同时可以间接改善基础条件，改善家庭条件，提高了校园管理条件。 

　　3.满意度指标完成情况分析。 

　　“2020年寄宿生生活补助经费”项目家长满意度为100%。 

　　五、发现的主要问题和改进措施 

　　    本单位绩效管理工作还存在不完善、不严谨的问题，下一步，我们将继续认真开展绩效管理工作，为本单位经济发展提供保障。 

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况 

　　    绩效评价结果的公开是社会发展的必然要求，可有效地提高各部门的公信力，有效改善各部门的形象，绩效评价结果的公开有利于群众了解和监督各项工作，从而得到群众对各部门的信任、支持和理解，同时在绩效评价结果公开的过程中可能存在一些问题，例如公开率低，群众不了解，关注度不高，这些都需要相应地措施来解决。 

　　七、其他需要说明的问题 

　　无其他需要说明的问题。