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内蒙古自治区鄂尔多斯鄂托克前旗农村牧区人居环境工作站2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-13 15:26

 

 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯鄂托克前旗农村牧区人居环境工作站

2020年度决算公开报告

  

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

参与拟定全旗农村牧区人居环境整治方案和制度;参与拟定农村牧区人居环境整治资金拨付计划;协助对全旗农村牧区人居环境整治进行日常督促和检查;及时掌握并反馈全旗农村牧区人居环境整治工作落实情况和存在问题;负责统计和上报农村牧区人居环境整治现状底数、工作进度等信息数据;协助开展农村牧区人居环境整治的调查研究;负责收集整理农村牧区人居环境整治工作信息,总结经验,推广典型。

二、机构设置

鄂托克前旗农村牧区人居环境工作站成立于 2020年 3 月,为正股级,隶属于鄂托克前旗农牧局二级事业单位,执行事业单位财务会计制度,2021 年独立编制机构数为 1 个。

人员情况:2020年,本部门人员编制  6个,比上年增加1 个。其中:行政编制  0 个,比上年增长(减少)  6 个;事业编制(含经费自理事业编制)  6 个,比上年增加0个。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂托克前旗农村牧区人居环境工作站

事业单位

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算63.99万元,比2020年预算增加63.99万元,增加100%,增加主要是由于单位新成立。支出预算63.99万元,比2020年预算增加63.99万元,增加100%增加主要是由于单位新成立减少主要是由部分项目减少。

  (一)2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入63.99万元,其中:一般公共预算拨款收入63.99万元,占比 100%。

  (二)2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出63.99万元,其中:基本支出53.4万元,占比64.03%,项目支出30万元,占比35.97%。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算63.99万元,包括:一般公共预算财政拨款63.99万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

二、关于2020年度决算情况说明

1.农林水支出类63.99万元,比上年预算数增加63.99万元。

 

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计63.99万元,其中:本年收入合计63.99万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计63.99万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加(减少)63.99万元,增长(下降)0.00%;支出总计增加(减少)63.99万元,增长(下降)0.00%。主要原因:主要原因是机构改革单位新成立。(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计63.99万元,其中:财政拨款收入63.99万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。(该段内容根据单位实际情况补充

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计63.99万元,其中:基本支出63.99万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计63.99万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计63.99万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加63.99万元,增长100%;支出增加63.99万元,增长100%。主要原因:主要原因是机构改革单位新成立。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计63.99万元,其中:基本支出63.99万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出63.99万元,其中:人员经费52.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费,较上年增加52.71万元,主要原因是:主要原因是机构改革单位新成立。;公用经费0万元,主要包括:无,较上年增加0万元,主要原因是:无

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:无

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。主要用于。较上年增加0.00万元,主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于无支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是无。公务用车运行维护费支出0.00万元,用于无,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无,财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。主要用于无。国(境)外接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。主要用于无。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1个,二级项目 0 个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金 0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%;

组织对“人居环境工作经费”、1个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出 30  万元,政府性基金支出  0 万元。其中,对“人居环境工作经费  ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目具有可行性

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 人居环境工作经费 ”、1个一般公共预算项目,0个政府性基金项目,共1个项目的绩效自评结果。

1. 人居环境工作经费,项目自评综述:我单位通过农村牧区人居环境工作经费30万元。2021年加强人居环境督查及巡查,每月督查1-2次,通过制作宣传牌、宣传单、宣传品等开展人居环境整治宣传工作。严格按照规定规范日常办公及运转工作。提升农村牧区人居环境。

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

2020年农村牧区人居环境工作经费

项目负责人及电话

李莲香13948675877

主管部门

农牧局

实施单位

人居环境工作站

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

30

30

10

100

10

 

其中:财政拨款

30

30

-10

100

-10

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:通过农村牧区人居环境工作经费30万元。2021年加强人居环境督查及巡查,每月督查1-2次,通过制作宣传牌、宣传单、宣传品等开展人居环境整治宣传工作。严格按照规定规范日常办公及运转工作。提升农村牧区人居环境。

目标实际完成情况;通过农村牧区人居环境工作经费30万元。2021年加强人居环境督查及巡查,每月督查1-2次,通过制作宣传牌、宣传单、宣传品等开展人居环境整治宣传工作。严格按照规定规范日常办公及运转工作。提升农村牧区人居环境。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

 租用公车

2

1辆

1辆

2

 

 

 

 

车辆燃油

2

10560公升

10560公升

2

 

 

 

 

宣传牌制作

3

10块

10块

3

 

 

 

 

宣传手册印刷

2

8000册

8000册

2

 

 

 

 

宣传品制作

2

2000件

2000件

2

 

 

 

 

外出参加培训

2

60人次

60人次

2

 

 

 

质量指标

成功成立集体组织率

5

100%

100%

5

 

 

 

 

档案归档率

2

100%

100%

2

 

 

 

时效指标

开始时间

4

2020年1月1日

2020年1月1日

4

 

 

 

 

结束时间

2

2020年12月31日

2020年12月31日

2

 

 

 

成本指标

租用公车1辆

2

 

5.5万元/辆

5.5万元/辆

2

 

 

 

 

车辆燃油费

2

5万元

5万元

2

 

 

 

 

下乡人员补贴

2

3万元

3万元

2

 

 

 

 

办公用品费

3

3.4万元

3.4万元

3

 

 

 

 

宣传牌制作

3

1.1万元

1.1万元

3

 

 

 

 

宣传手册印刷

3

1万元

1万元

3

 

 

 

 

宣传品制作

5

3.2万元

3.2万元

5

 

 

 

 

外出参加培训

4

7.8万元

7.8万元

4

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

提升村容村貌

10

有效提升

有效提升

10

 

 

 

社会效益指标

提升生态环境

10

有效提升

有效提升

10

 

 

 

生态效益指标

加强宣传推广理念

10

有效提升

有效提升

10

 

 

 

可持续影响指标

 

 

有效提升

有效提升

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

农牧民满意度

6

95%

95%

6

 

 

 

 

各镇及有关部门满意度

4

95%

95%

4

 

总分

100

 

100

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

一、事业费支出基本情况

(一)事业费支出概况

1.开展农村牧区人居环境整治督查工作。根据《鄂托克前旗农村牧区人居环境整治行动实施方案(2018-2020年)》和《鄂托克前旗农村牧区人居环境整治村庄清洁行动实施方案》,我单位持续推进人居环境整治工作,按照“月调度、季督查、年考评”机制,加强人居环境督查及巡查,每月深入各镇辖区嘎查村督查1-2次。

2.开展人居环境整治宣传工作。按照《鄂托克前旗农村牧区人居环境整治行动实施方案》及《鄂尔多斯市农村牧区人居环境治理条例》有关要求,要利用各种有效的方式向农牧民宣传普及人居环境整治相关知识,提升农牧民的环保意识及自身素质,我单位通过制作宣传牌、印发并发放宣传单、印制并发放宣传品等方式积极开展宣传工作,有效的向农牧民开展宣传。

3.严格按照规定规范日常办公及运转工作。按照《规范办公用品管理制度》等相关规定,严格遵守“合理采购、厉行节约、规范管理”原则,积极做好办公用品采购、发放、利用等工作,保障办公费充分且高效利用。

(二)事业费支出绩效目标

1.积极开展农村牧区人居环境整治督查工作,严格督促各镇深入推进村容村貌整治,使得全旗农村牧区环境面貌整体提升,村庄面貌焕然一新。

2.积极开展人居环境整治宣传工作,充分利用各种有效的方式向农牧民宣传普及人居环境整治相关知识,提升农牧民的环保意识及自身素质,鼓励农牧民发挥主体作用。

3.严格按照规定规范日常办公及运转工作积极做好办公用品采购、发放、利用等工作,充分利用好每一分钱。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

对照年初确定的绩效目标各项工作,加强资金管理,确保资金合法合规,保质保量完成各项工作。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则。我单位对此次绩效评价本着科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等原则。

2.评价指标体系。(详见表格说明)。

3.评价方法。本次绩效评价采用目标-结果比较法。

三、绩效评价指标分析情况

(一)事业费资金情况分析

1.事业费资金到位情况分析

年初申请事业费30万元,旗财政批复30万元。

2.事业费资金使用情况分析

1)因督查需要租用公车1辆,租赁费55000元/年。

2)车辆燃油约10000升,约6元/升。

3)下乡人员补贴50元/人/天。

4)制作宣传牌14块,约2000元/块。

5)制作宣传手册8000册,1.25元/册。

6)制作宣传品2000件,16元/件。

7)组织人居环境整治外出观摩学习约50人次,1300/人。

3.事业费资金管理情况分析

严格按照事业费相关要求支出,无不符合规定情况。

(二)事业费绩效情况分析

1.事业费支出的效率性分析

1)事业费支出的实施进度

事业费按季度支出,支出率100%。

(2)事业费支出完成质量

事业费按季度支出,完成质量100%。

2.事业费支出的效益性分析

1)事业费支出预期目标完成程度

事业费支出与年初预算相符,完成支出100%。

2)项目实施对经济和社会的影响

提升了村容村貌,有效制止了污染环境、破坏环境的行为,及时督促相关单位清理垃圾,打造良好的农村生产及生活环境。提高了农牧民的思想认识,充分鼓励更多的农牧民发挥主体作用,提高环境卫生意识。通过外出参观学习培训,吸取先进典型经验。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:

本单位2020年度日常公用经费支出30.00万元,比2019年增加30.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:单位新成立。

 

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:……(由单位根据实际情况补充原因);政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:……(由单位根据实际情况补充原因);政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:……(由单位根据实际情况补充原因)。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0.00辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);主要领导干部用车0.00辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);机要通信用车0.00辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);应急保障用车0.00辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);执法执勤用车0.00辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);特种专业技术用车0.00辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);离退休干部用车0.00辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);其他用车0.00辆,主要是用于……(具体情况由单位根据实际情况填列)。单位价值50万元以上通用设备0.00台(套),主要是……,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0.00台(套),主要是……,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:拉格生    联系电话:0477-7625055

 

        内蒙古自治区鄂尔多斯鄂托克前旗农村牧区人居环境工作站公开表.xls
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