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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗二道川幼儿园2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-13 15:29

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  目录 

    

  第一部分 单位基本情况 

  一、单位职能、职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  (三)关于2020年度支出决算情况说明 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  (三)部门评价项目绩效评价结果 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  九、机构运行信息表 

    

    

    

    

  第一部分 单位基本情况 

  一、单位职能、职责 

  本单位成立于20188月,现为二类甲级幼儿园,本单位实施幼儿园素质教育,按照规定标准完成教育教学任务,提高教育教学质量,促进幼儿全面发展;加强安全和后勤服务工作,为教育教学提供保障,为学龄前儿童提供保育和教育服务。 

  二、机构设置 

  1)独立编制机构。2019年,本单位独立编制机构1个,比上年增加0个。增长的原因主要是没有变化。 

  2)独立核算机构。2019,全市独立核算机1个,比上年增加0个。增长的原因主要是没有变化。 

    

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  2020年,鄂托克前旗二道川幼儿园本年收入预算合计159.72万元,比上年减少13.66万元,主要原因是:本部门是20189月新成立的单位,本年度支付的设施设备款低于2019年度支付的。2020年,鄂托克前旗二道川幼儿园本年支出预算合计159.72万元,比上年减少13.66万元,主要原因是:本部门是20189月新成立的单位,本年度支付的设施设备款低于2019年度支付的。 

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本单位2020年度收入总计165.72万元,其中:本年收入合计165.72万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计165.72万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少16.08万元,下降8.80%;支出总计减少16.08万元,下降8.80%。主要原因:一是本年度我单位受疫情影响,生源减少,故保育费减少;二是受疫情影响,我单位教师外出培训次数减少,故支出相对于2019年减少;三是由于疫情原因我单位开学推迟,故大暖费和电费相对于2019年减少。 

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  本单位2020年度收入合计165.72万元,其中:财政拨款收入159.72万元,占96.40%;事业收入6.00万元,占3.60%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00% 

  三)关于2020年度支出决算情况说明 

  本单位2020年度支出合计165.72万元,其中:基本支出141.91万元,占85.60%;项目支出23.81万元,占14.40%;经营支出0.00万元,占0.00% 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款收入总计159.72万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计159.72万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少13.67万元,下降7.90%;支出减少13.67万元,下降7.90%。主要原因:一是本年度我单位受疫情影响,生源减少,故保育费减少;二是受疫情影响,我单位教师外出培训次数减少,故支出相对于2019年减少;三是由于疫情原因我单位开学推迟,故大暖费和电费相对于2019年减少。 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计159.72万元,其中:基本支出135.92万元,占85.10%;项目支出23.81万元,占14.90% 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出135.92万元,其中:人员经费87.65万元,主要包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加31.03万元,主要原因是:本部门新转正及调入2名教职工、新增试用期教师4名。公用经费48.26万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、维修费等,较上年减少67.02万元,主要原因是:受疫情影响我单位开学较晚,故大暖费和电费发票受限制。 

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.50万元,支出决算为0.27万元,完成预算的54.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.50万元,支出决算为0.27万元,完成预算的54.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:各单位检查次数增多,但受疫情影响,就餐次数减少。 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.27万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.27万元,占100.00%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。 

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 

  公务接待费支出0.27万元。其中:国内公务接待费0.27万元,接待5批次,共接待38人次。主要用于安全大检查、疫情防控检查、督导督学检查等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.09万元,主要原因是疫情防控安全大检查次数增多。 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金23.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100% 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  我单位今年在部门决算中反映2020年汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助  2020年设施设备维护 2个一般公共预算项目,共0个项目的绩效自评结果。 

  1.2020年汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目自评综述: 

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为1.14万元,执行数为1.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效指标已全部完成。 

  2.2020年设施设备维护项目自评综述: 

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为22.67万元,执行数为22.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:其中维修维护2.67万元,其他商品和服务支出1.92万元,办公设备购置18.08万元,绩效指标已全部完成。 

  所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表。 

项目支出绩效自评表 

2020 年度) 

项目名称 

汉语授课幼儿园经济困难幼儿政府资助 

项目负责人及电话 

胡玲贤 

13948675552 

主管部门 

鄂托克前旗教育体育局 

实施单位 

鄂托克前旗二道川幼儿园 

项目预算执行情况(万元) 

  

全年预算数(A) 

全年执行数(B) 

分值 

执行率(B/A) 

得分 

  

年度资金总额: 

1.14 

1.14 

10 

100% 

10 

  

其中:财政拨款 

1.14 

1.14 

- 

100% 

- 

  

其他资金 

  

  

- 

  

- 

年度总体目标完成情况 

预期目标 

目标实际完成情况 

  

一年内完成 

已完成 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

分值 

预期指标值 

实际完成指标值 

得分 

未完成原因及拟采取的改进措施 

  

产出指标(50分) 

数量指标 

汉语授课幼儿园经济困难幼儿政府资助 

10 

1.14 

1.14 

10 

  

  

  

质量指标 

改善家庭经济困难幼儿的生活水平 

15 

7人 

7人 

14 

资助名额较少,需要多争取 

  

  

时效指标 

完成项目时间 

15 

2020年12月31日之前 

2020年12月31日之前 

15 

  

  

  

成本指标 

资助真正受困幼儿 

10 

家访资助幼儿 

家访资助幼儿 

9 

家访次数需加强 

  

(30分)效益指标 

经济效益指标 

利用好预算资金 

10 

资金成本有效使用 

资金成本有效使用 

10 

  

  

  

社会效益指标 

改善家庭经济困难幼儿生活水平 

5 

有效完成 

有效完成 

5 

  

  

  

生态效益指标 

资助更多受困幼儿 

5 

资助更多受困幼儿 

资助更多受困幼儿 

5 

  

  

  

可持续影响指标 

提升办学管理知名度 

10 

有效提升 

有效提升 

9 

还有不知道乡村幼儿园的 

  

满意度指标(10分) 

服务对象满意度指标 

受益家长和幼儿 

10 

已受益 

已受益 

10 

  

总分 

100 

  

97 

  

    

项目支出绩效自评表 

2020 年度) 

项目名称 

教学设施设备购置及维护 

项目负责人及电话 

胡玲贤 

13948675552 

主管部门 

鄂托克前旗教育体育局 

实施单位 

鄂托克前旗二道川幼儿园 

项目预算执行情况(万元) 

  

全年预算数(A) 

全年执行数(B) 

分值 

执行率(B/A) 

得分 

  

年度资金总额: 

22.67 

22.67 

10 

100% 

10 

  

其中:财政拨款 

22.67 

22.67 

- 

100% 

- 

  

其他资金 

  

  

- 

  

- 

年度总体目标完成情况 

预期目标 

目标实际完成情况 

  

一年内完成 

已完成 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

分值 

预期指标值 

实际完成指标值 

得分 

未完成原因及拟采取的改进措施 

  

产出指标(50分) 

数量指标 

教学设施设备购置及维护 

10 

22.67 

22.67 

10 

  

  

  

质量指标 

改善教学条件 

15 

良好 

良好 

14 

教学设施设备养护效果不佳 

  

  

时效指标 

完成项目时间 

15 

2020年12月31日之前 

2020年12月31日之前 

14 

购置不是很及时 

  

  

成本指标 

改善教学条件 

10 

定期完成 

已完成 

10 

  

  

(30分)效益指标 

经济效益指标 

利用好预算资金 

10 

资金成本有效使用 

资金成本有效使用 

10 

  

  

  

社会效益指标 

让幼儿喜欢上幼儿园 

5 

有效完成 

有效完成 

5 

  

  

  

生态效益指标 

提供优良的教学环境 

5 

环境舒心 

环境舒心 

5 

  

  

  

可持续影响指标 

提升办学管理知名度 

10 

有效提升 

有效提升 

10 

  

  

满意度指标(10分) 

服务对象满意度指标 

受益家长和幼儿 

10 

已受益 

已受益 

10 

  

总分 

100 

  

98 

  

  (三)部门评价项目绩效评价结果。 

  2020年汉语授课幼儿园家庭经济困难幼儿政府资助项目为例,该项目绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为 

  (绩效自评报告详见附件) 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。本单位2020年度日常公用经费支出48.26万元,比2019年减少67.02万元,降低58.10%。主要原因是:受疫情影响我单位开学较晚,故大暖费和电费发票受限制。。 

  (二)政府采购支出情况 

  本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0% 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20201231日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00(套)。 

    

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:付晶晶 联系电话:0477-7856059 

    

    

    

    

    

  附件 

    

    

  2020年内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗二道川幼儿园绩效自评报告 

    

    

    

    

    

  主管部门:       鄂托克前旗教育体育局        

  项目名称: 2020年二道川幼儿园汉语授课幼儿资助  

    

    

    

    

    

  2021年1012日) 

    

  2020年鄂托克前旗二道川幼儿园汉语授课家庭经济困难幼儿政府资助绩效自评报告 

     

  一、基本情况 

  2020年我单位下达2020年汉语授课困难幼儿资助资金项目经费1.14万元。 

  以上资金下达后,我单位按时填报了项目绩效目标。 

  二、绩效自评工作开展情况 

      我单位成立了绩效自评领导小组,设立了办公室,组长由园长胡玲贤担任,副组长由辛灵担任,园长带领各领导小组进行家访等实地考察,确定真正贫困幼儿,并上交相关资料给予贫困资助积极开展日常工作,认真完成了项目自评工作。 

  三、综合评价结论 

  采取自评和群众及服务企业满意度调查的方式,同时开展查看内业资料、实地家访查看等工作。我单位“ 2020年汉语授课困难幼儿资助资金 自评结果为优。 

  四、绩效目标实现情况分析 

  (一)资金情况分析。 

  1.项目资金到位情况分析。 

  2020年我单位下达2020年汉语授课困难幼儿资助资金项目经费1.14万元。 

  2.项目资金执行情况分析。 

      下达单位“ 2020年汉语授课困难幼儿资助资金 项目经费1.14万元,全年执行1.14万元,执行率100%。 

  (二)总体绩效目标完成情况分析。 

      我单位预期目标:一是严格按照职能职责完成2020年汉语授课困难幼儿资助资金全部以助学金的形式发放给困难幼儿;二是严格按照2020年汉语授课困难幼儿资助资金文件完成任务。2020年内完成了年初预期的绩效目标。 

  (三)绩效指标完成情况分析。 

  1.产出指标完成情况分析。 

  (1)项目完成数量。 

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度汉语授课困难幼儿资助资金项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1.14万元 

  (2) 项目完成质量。 

      涉及的项目全部按要求完成。 

  (3) 项目实施进度。 

  涉及的项目全部按要求完成。 

  (4) 项目成本节约情况。 

  下达单位“ 2020年汉语授课困难幼儿资助资金 1.14万元,全年执行1.14万元,执行率100%,完成了全部的工作。 

  2.效益指标完成情况分析。 

  1项目实施的经济效益分析。 

  通过实施“ 2020年汉语授课困难幼儿资助资金 项目,11名困难幼儿提供了资助,提高了办学知名度。 

  (2)项目实施的社会效益分析 

      通过实施项目,可有效的校园管理条件,同时可以间接改善基础条件,改善贫困家庭矫健,为幼儿园提高校园管理条件。 

  3.满意度指标完成情况分析。 

  2020年汉语授课困难幼儿资助资金”项目共计家访11户,家长满意度为100%。 

  五、发现的主要问题和改进措施 

      本单位绩效管理工作还存在不完善、不严谨的问题,下一步,我们将继续认真开展绩效管理工作,为本地区经济发展提供保障。 

  六、绩效自评结果拟应用和公开情况 

      绩效评价结果的公开是社会发展的必然要求,可有效的提高各部门的公信力,有效改善各部门的形象,绩效评价结果的公开有利于群众了解和监督各项工作,从而得到群众对各部门的信任、支持和理解,同时在绩效评价结果公开的过程中可能存在一些问题,例如公开率低,群众不了解,关注度不高,这些都需要相应的措施来解决。 

  、其他需要说明的问题 

  无其他需要说明的问题。 

    

    

    

    

        内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗二道川幼儿园公开表.xls
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