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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗第三幼儿园2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-13 15:23

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  目录 

    

  第一部分 单位基本情况 

  一、单位职能、职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  (三)关于2020年度支出决算情况说明 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  (三)部门评价项目绩效评价结果 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

    

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  九、机构运行信息表 

    

     

    

    

    

    

    

    

  第一部分 单位基本情况 

  一、单位职能、职责 

  鄂托克前旗第三幼儿园主要为学龄前儿童提供保育和教育服务,幼儿保育、幼儿教育。 

  、机构设置 

  1.鄂托克前旗第三幼儿园单位设置及人员情况 

  鄂托克前旗第三幼儿园成立于20198月,位于镇区中心,毗邻马兰花广场,占地面面积5000平方米,建筑面积3103平方米,是一所全日制公办幼儿园。现有在职教职工12人,实配人12人,新转正教师6人。 

  幼儿园遵循自然为本,自信成长的办园理念,以自然社会生活为教育切入点为幼儿的身心健康和终身发展奠定基础。坚持基于生态体验为本的多样化课程理念。践行一日生活皆为课程,让幼儿在生活中学习、游戏中体验、实践中成长。 

  幼儿园设有大、中、小11个教学班,园内增设图书室、生活体验室、舞蹈室、建筑室四个功能室,全面实行小班化教育,既面向全体幼儿,又实施个别化教育,实现真正的平等教育,让每个孩子健康、快乐的成长。 

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:  

  单位情况表 

序号 

单位名称 

单位性质 

1 

鄂托克前旗第三幼儿园 

事业单位 

  

  

  

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  本部门组织收入年初预算276.54万元,组织收入决算276.54万元,与本年度支出平衡。 

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本单位2020年度收入总计276.54万元,其中:本年收入合计276.54万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计276.54万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加222.38万元,增长410.60%;支出总计增加222.38万元,增长410.60%。主要原因:本单位人员增加收入增加。 

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  本单位2020年度收入合计276.54万元,其中:财政拨款收入242.43万元,占87.70%;事业收入34.11万元,占12.30%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00% 

  (三)关于2020年度支出决算情况说明 

  本单位2020年度支出合计276.54万元,其中:基本支出262.22万元,占94.80%;项目支出14.33万元,占5.20%;经营支出0.00万元,占0.00% 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款收入总计242.43万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计242.43万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加199.21万元,增长460.90%;支出增加199.21万元,增长460.90%。主要原因:本单位人员增加收入增加。 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计242.43万元,其中:基本支出228.10万元,占94.10%;项目支出14.33万元,占5.90% 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出228.10万元,其中:人员经费78.51万元,主要包括:基本工资13.43万元、津贴补贴10.13万元、绩效工资17.53万元、机关事业单位基本养老保险6.88万元、其他社会保障缴费0.19万元、其他工资福利支出29.98万元,较上年增加61.39万元,主要原因是:本单位职工人数增加;公用经费149.59万元,主要包括:办公费37.28万元、印刷费1.51万元、水费1.8万元、电费1.22万元、邮电费0.1万元、取暖费11.95万元、差旅费0.49万元、维修费6.03万元、培训费8.76万元、专用材料费0.16万元、劳务费20万元、其他商品和服务支出0.29万元,较上年增加125.27万元,主要原因是本单位职工人数增加公用经费支出增加。 

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异。 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。主要原因是本部门无因公出国费 

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是本部门无车均购置费。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,主要原因本部门无车均运维费,财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。 

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。较上年增加0.00万元主要原因是本部门无公务接待费。 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金14.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%. 

  组织对 2020年汉语授课困难幼儿资助资金 2020年公办公用经费2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出14.33万元,政府性基金支出0万元。其中,对2020年汉语授课困难幼儿资助资金2020年公办公用经费 等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目评价为优。 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  我单位今年在部门决算中反映 2020年汉语授课困难幼儿资助资金 2020年公办公用经费 2个一般公共预算项目,共2个项目的绩效自评结果。 

  1.2020年汉语授课困难幼儿资助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为2.48万元,执行数为2.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020年汉语授课困难幼儿资助资金全部以助学金的形式发放给困难幼儿。 

  2.2020年公办公用经费项目自评综述: 

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为11.85万元,执行数为11.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:其中办公费9.03万元,邮电费0.26万元,维修费0.80万元,其他商品服务支出1.61万元,办公设备购置0.15万元。 

  所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表。 

    

    

    

    

项目支出绩效自评表 

 2020 年度) 

项目名称 

2020年汉语授课困难幼儿资助资金 

项目负责人及电话 

徐生梅13704773586 

主管部门 

  

实施单位 

  

项目预算执行情况 (万元) 

2.48 

全年预算数(A 

全年执行数(B 

分值 

执行率(B/A) 

得分 

  

年度资金总额: 

2.48 

2.48 

90 

100% 

10 

  

其中:财政拨款 

2.48 

2.48 

- 

100% 

- 

  

其他资金 

  

  

- 

  

- 

年度总体目标完成情况 

预期目标 

目标实际完成情况 

  

一年内完成 

已完成 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

分值 

预期指标值 

实际完成指标值 

得分 

未完成原因及拟采取的改进措施 

  

产出指标 (50) 

数量指标 

汉语授课幼儿经济困难幼儿政府资助 

10 

2.48 

2.48 

10 

  

  

  

质量指标 

改善家庭经济困难幼儿的生活水平 

15 

20 

20 

15 

  

  

  

时效指标 

完成项目时间 

15 

20201230日之前 

20201230日之前 

15 

  

  

  

成本指标 

资助真正受困幼儿 

10 

 家访资助幼儿 

家访资助幼儿 

10 

  

  

(30) 效益指标 

经济效益指标 

利用好预算资金 

10 

资金成本有效利用 

资金成本有效利用 

10 

  

  

  

社会效益指标 

改善家庭经济困难幼儿的生活水平 

5 

有效完成 

有效完成 

5 

  

  

  

生态效益指标 

资助更多受困幼儿 

5 

资助更多受困幼儿 

资助更多受困幼儿 

5 

  

  

  

可持续影响指标 

提升办学管理知名度 

10 

有效提升 

有效提升 

10 

  

  

满意度指标(10) 

服务对象满意度指标 

受益家长和幼儿 

10 

已受益 

已受益 

10 

  

总分 

100 

  

100 

  

    

    

    

项目支出绩效自评表 

 2020 年度) 

项目名称 

 2020年公办公用经费 

项目负责人及电话 

徐生梅13704773586 

主管部门 

  

实施单位 

  

项目预算执行情况 (万元) 

11.85 

全年预算数(A 

全年执行数(B 

分值 

执行率(B/A) 

得分 

  

年度资金总额: 

11.85 

11.85 

90 

100% 

10 

  

其中:财政拨款 

11.85 

11.85 

- 

100% 

- 

  

其他资金 

  

  

- 

  

- 

年度总体目标完成情况 

预期目标 

目标实际完成情况 

  

一年内完成 

已完成 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

分值 

预期指标值 

实际完成指标值 

得分 

未完成原因及拟采取的改进措施 

  

产出指标 (50) 

数量指标 

教学设备购置及相关支出 

10 

11.85 

11.85 

10 

  

  

  

质量指标 

改善教学条件 

15 

良好 

良好 

15 

  

  

  

时效指标 

完成项目时间 

15 

20201230日之前 

20201230日之前 

15 

  

  

  

成本指标 

办公设备购置及支出 

10 

定期完成 

定期完成 

10 

  

  

(30) 效益指标 

经济效益指标 

利用好预算资金 

10 

资金成本有效利用 

资金成本有效利用 

10 

  

  

  

社会效益指标 

让幼儿喜欢幼儿园 

5 

有效完成 

有效完成 

5 

  

  

  

生态效益指标 

资助更多受困幼儿 

5 

有效完成 

有效完成 

5 

  

  

  

可持续影响指标 

提升办学管理知名度 

10 

有效提升 

有效提升 

10 

  

  

满意度指标(10) 

服务对象满意度指标 

全体师生和家长 

10 

已受益 

已受益 

10 

  

总分 

100 

  

100 

  

    

    

  (三)部门评价项目绩效评价结果。 

  本部门对 2020年汉语授课困难幼儿资助资金 进行了自评,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。。 

  本单位2020年度日常公用经费支出149.59万元,比2019年增加125.27万元,增长515.10%。主要原因是:本单位职工增加公用经费增加。 

  (二)政府采购支出情况 

  本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少-194.90万元,降低-100.00%,主要原因是:本年本单位未进行采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X% 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20201231日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:本部门无车辆;主要领导干部用车0辆,主要用于:本部门无主要领导干部用车;机要通信用车0辆,主要用于:本部门无机要通信用车;应急保障用车0辆,主要用于:本单位无应急保障用车;执法执勤用车0,主要用于:本单位无执法执勤用车;特种专业技术用车0,主要用于:本单位无特种专业技术用车;离退休干部用车0,主要用于:本单位无离退休干部用车;其他用车0辆,本单位无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是本部门无50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是本部门无100万元以上专用设备  

    

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:王荣    联系电话:0477-7627123 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  附件1 

    

  鄂托克前旗第三幼儿园2020年度绩效自评报告 

    

    

  一、基本情况 

  2020年我单位下达2020年汉语授课困难幼儿资助资金项目经费2.48万元。 

  以上资金下达后,我单位按时填报了项目绩效目标。 

  二、绩效自评工作开展情况 

      我局成立了绩效自评领导小组,设立了办公室,开展日常工作。认真完成了项目自评工作。 

  三、综合评价结论 

  采取自评和群众及服务企业满意度调查的方式,同时开展查看内业资料、现场查看等工作。我单位 2020年汉语授课困难幼儿资助资金 自评结果为优。 

  四、绩效目标实现情况分析 

  (一)资金情况分析。 

  1.项目资金到位情况分析。 

  22020年我单位下达2020年汉语授课困难幼儿资助资金项目经费2.48万元。 

  2.项目资金执行情况分析。 

      下达我单位 2020年汉语授课困难幼儿资助资金 项目经费2.48万元,全年执行2.48万元,执行率100% 

  (二)总体绩效目标完成情况分析。 

      我单位预期目标:一是严格按照职能职责完成2020年汉语授课困难幼儿资助资金全部以助学金的形式发放给困难幼儿;二是严格按照2020年汉语授课困难幼儿资助资金文件完成任务。2020年内完成了年初预期的绩效目标。 

  ()绩效指标完成情况分析。 

  1.产出指标完成情况分析。 

  (1)项目完成数量。 

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度汉语授课困难幼儿资助资金项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2.48万元。 

  (2) 项目完成质量。 

      涉及的项目全部按要求完成。 

  (3) 项目实施进度。 

  涉及的项目全部按要求完成。 

  (4) 项目成本节约情况。 

  下达我单位 2020年汉语授课困难幼儿资助资金 2.48万元,全年执行2.48万元,执行率100%,完成了全部的工作。 

  2.效益指标完成情况分析。 

  1)项目实施的经济效益分析。 

  通过实施 2020年汉语授课困难幼儿资助资金 项目,为20名困难幼儿提供了资助,提高了办学知名度。 

  (2)项目实施的社会效益分析 

      通过实施项目,可有效的校园管理条件,同时可以间接改善基础条件,改善贫困家庭矫健,为幼儿园提高校园管理条件。 

  3.满意度指标完成情况分析。 

  2020年汉语授课困难幼儿资助资金项目共计家访20户,家长满意度为100% 

  五、发现的主要问题和改进措施 

      本单位绩效管理工作还存在不完善、不严谨的问题,下一步,我们将继续认真开展绩效管理工作,为本地区经济发展提供保障。 

  六、绩效自评结果拟应用和公开情况 

      绩效评价结果的公开是社会发展的必然要求,可有效的提高各部门的公信力,有效改善各部门的形象,绩效评价结果的公开有利于群众了解和监督各项工作,从而得到群众对各部门的信任、支持和理解,同时在绩效评价结果公开的过程中可能存在一些问题,例如公开率低,群众不了解,关注度不高,这些都需要相应的措施来解决。 

  七、其他需要说明的问题 

  无其他需要说明的问题。 

    

        内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗第三幼儿园公开表.xls
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