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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗第三小学2020年度决算公开报告

作者: 来源:鄂托克前旗第三小学 发布时间:2021-10-12 13:17

  目录

  第一部分 单位基本情况

  一、单位职能、职责

  二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (三)部门评价项目绩效评价结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、机构运行信息表

  第一部分 单位基本情况

  一、单位职能、职责

  1.主要职能职责。

  本单位成立于2020年9月,是一所高起点、高标准的新建学校,学校以“和谐育人,成就美丽人生”为办学理念,以“为孩子的美丽人生打好底色”为宗旨,本单位的主要职能为小学义务教育。

  二、机构设置

  1.机构情况

  本单位于2020年9月新设立1个机构,编制核定33人。

  2.人员情况

  本单位本年度从其他单位调入12人,政府购买人员11人。

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  本单位收入157.10万元、支出157.10万元。

  (二)收入支出预算执行情况

  本部门2020年度预算收入合计157.10万元,其中:财政拨款收入157.10万元,占100%。

  本部门2020年度预算支出合计157.10万元,均为财政拨款。其中:基本支出12.97万元,占80.2%;项目支出31.11万元,占19.8%。

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本单位2020年度收入总计157.10万元,其中:本年收入合计157.10万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计157.10万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加157.10万元,增长100%;支出总计增加157.10万元,增长100%。主要原因:本单位为2020年9月新增单位,所以支出和收入都增长100%。

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  本单位2020年度收入合计157.10万元,其中:财政拨款收入157.10万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。本单位本单位为2020年9月新增单位,        所有支出都来自财政拨款,占比100%。

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  本单位2020年度支出合计157.10万元,其中:基本支出125.97万元,占80.20%;项目支出31.14万元,占19.80%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本单位2020年度财政拨款收入总计157.10万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计157.10万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加157.10万元,增长100%;支出增加157.10万元,增长100.00%。主要原因:本单位本单位为2020年9月新增全额补助事业单位,        所有收入支出都来自财政拨款,占比100%。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计157.10万元,其中:基本支出125.97万元,占80.20%;项目支出31.14万元,占19.80%。

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出125.97万元,其中:人员经费45.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加45.56万元,主要原因是:本单位本单位为2020年9月新增单位,所以人员经费均为新增;公用经费80.41万元,主要包括:办公费78148元;电费34472.37元;水费30000元;邮电费30000元;物业管理费18000元;维修费10878元;租赁费10000元;专用材料费8600元;劳务费57100元;其他支出153140元;办公设备购置391654元;培训费8364元,较上年增加80.41万元,主要原因是:本单位本单位为2020年9月新增单位,所以经费均为新增。

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本单位2020年度无三公经费支出。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本单位2020年度无因公出国(境)费支出。

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本单位2020年度无公务用车购置及运行维护费支出。

  公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本单位2020年无公务接待费支出。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0 个,二级项目2个,共涉及资金31.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%;

  本单位2020年项目支出31.14万元,其中义务教育阶段保障经费项目16.24万元,义务教育阶段寄宿生生活补助项目14.9万元。

  开展绩效管理的目的是为了降低预算风险,了提升单位内部管理能力,是一种自我约束、自我管理。2020年高度重视绩效管理工作,按照财政部门预算绩效管理工作要求,以推进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的,强调预算绩效管理的重要性,初步建立预算绩效管理制度,力求预算绩效管理的制度约束,提高绩效意识,加强资金绩效管理,圆满完成了本年度的各项工作。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我单位今年在部门决算中反映“ 义务教育阶段保障经费项目 ”“ 义务教育阶段寄宿生生活补助项目 ”2 个一般公共预算项目。

  1.义务教育阶段保障经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为16.24万元,执行数为16.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本单位按照绩效目标完成了年初设定的绩效目标,产生了较好的社会效应,保障了教育教学的顺利有序进行。

  2.义务教育阶段寄宿生生活补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为14.9万元,执行数为14.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本单位按照绩效目标完成了年初设定的绩效目标,产生了较好的社会效应,为广大农牧区寄宿生减轻了生活负担,保障寄宿生更好地完成学业,产生了良好的社会效应,得到了社会的认可。

  义务教育阶段保障经费项目支出绩效自评表

  义务教育阶段寄宿生生活补助项目支出绩效自评表

  (三)部门评价项目绩效评价结果。

  义务教育阶段寄宿生生活补助项目,该项目绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:本单位2020年机关运行经费支出。

  本单位2020年度日常公用经费支出80.41万元,其中办公费78148元;电费34472.37元;水费30000元;邮电费30000元;物业管理费18000元;维修费10878元;租赁费10000元;专用材料费8600元;劳务费57100元;其他支出153140元;办公设备购置391654元;培训费8364元,比2019年增加80.41万元,增长100%。主要原因是:本单位为2020年9月新增单位,2019年无日常公用经费,故2020年都为新增。

  (二)政府采购支出情况

  本单位2020年度政府采购支出合计38.12万元,其中:政府采购货物支出38.11万元,比2019年增加38.12万元,增长100%,主要原因是:本单位为新增单位用于购买设施设备;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,授予中小企业合同金额38.12万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本单位共有车辆0.00辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆,;主要领导干部用车0.00辆,;机要通信用车0.00辆,;应急保障用车0.00辆,;执法执勤用车0.00辆,;特种专业技术用车0.00辆,;离退休干部用车0.00辆,;其他用车0.00辆,主要是。单位价值50万元以上通用设备0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0.00台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:常立明 联系电话:0477-2242918

 

附件:

  鄂托克前旗第三小学义务教育阶段寄宿生生活补助项目绩效自评报告

  一、项目单位基本情况:

  (一)单位基本情况:

  鄂托克前旗第三小学于2018年开始规划,2019年4月启动建设,2020年秋季投入使用,是一所高标准、高起点的寄宿制完全小学,地址坐落于敖勒召其镇沙日塔拉东街以南、涛海路以西,西面和南面被植物园紧紧包围,地理位置得天独厚,环境优美、布局合理,各种设施齐备先进。建设标准为24个教学班,占地面积60055平方米,校舍建筑面积21403平方米,目前有一年级教学班8个,365名学生,24名教师,寄宿生298名。现根据义务教育阶段寄宿生生活补助标准对298名寄宿生进行生活补助。

  (二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况:

  根据上级部门和相关规定对鄂托克前旗第三小学符合要求的298名寄宿生进行寄宿生生活补助发放,按照每人每学期500元进行发放。做到保障教育教学有序运行,提高寄宿生生活水平,为农牧区寄宿生减轻家庭负担,稳步提升教育水平。

  二、项目决策及资金使用管理情况

  (一)项目决策情况:

  2020年旗教育体育局根据相关规定进行统一决策、各学校做好寄宿生生活补助预算绩效自评、预算绩效监控、预算绩效评价,后期资金支出等工作。2020年旗教育体育局还设立绩效评价目标组、自评组、监控组、评价组、反馈应运组。

  确保义务教育阶段寄宿生生活补助按时按要求发放到位。

  (二)项目资金使用情况:

  年初项目预算申请资金14.9万元,实际拨付资金14.9万元,资金到位率为100%。项目资金支出情况 :按照相关标准寄宿生每人补助500元生活补助,鄂托克前旗第三小学共计298名寄宿生,共计补助14.9万元。

  三、项目组织实施情况

  按照上级部门和相关文件要求,所有完成的项目均按标准完成。根据事业统计等数据确认后,5个工作日内完成付款,切实为农牧区的家庭减轻了生活负担,保障了教育教学顺利开展,提高了寄宿生生活水平,满意度调查中得到了社会的一致好评。

  四、项目绩效实际完成情况

  全年预算数为14.9万元,执行数为14.9万元,完成预算的100%。年初预定目标完成298名学生资助,实际均已完成,资金按相关要求按时发放到位根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。产生了较好的社会效应,为广大农牧区寄宿生减轻了生活负担,保障寄宿生更好地完成学业,得到了社会的认可。(后附自评表)

  义务教育阶段寄宿生生活补助项目支出绩效自评表

  五、目前预算绩效管理存在问题和今后的努力方向

  到目前为止预算绩效管理还存在较多不完善的地方,制度还不是很健全。为了更好更紧密衔接预算,使有限的财力发挥更大的作用今后我们将财政绩效管理工作重点从事后延伸至预算编制前端,做好预算绩效管理的各个方面,使绩效管理真正起到作用。

 

附件:内蒙古自治区鄂尔多斯鄂托克前旗第三小学公开表

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